Ciclo de ingreso de solicitudes
PLAN ÓVALO
GRUPO 1
Maksimchuk, FABIO
Mora, DANIELA
Nicoletti, MARIELA
Romero, MELISA
Sgrinzi, AGUSTINA
Tomasella, MAURICIO
Concesionaria Donnet
 Se trata de una concesionaria de automóviles marca
FORD, ubicada en Resistencia, Chaco. Cuenta con
una trayectoria de más de 75 años brindando
servicios de venta de unidades, taller y repuestos a
toda el área de Resistencia y Corrientes.
Objetivo y Alcance de la auditoría
 Objetivo de la Auditoría.
Verificar los procedimientos de control del sector para
que la información utilizada en las operaciones cumpla
con las propiedades de integridad, exactitud y
totalidad.
 Alcance de la Auditoría.
Viene dado por todas las operaciones correspondientes
al ciclo de ingreso de solicitudes de Plan Óvalo,
llevadas a cabo en la oficina de la sucursal Resistencia.
Plan de Trabajo
 Definir objetivo de trabajo.
 1ra entrevista con empleada de Administración.
 2da entrevista con vendedor y empleada de




Administración.
Realización de narrativa.
Realización de flujogramas.
Completar el RAC - Ciclo de Ingresos.
Completar el RDC.
Área Auditada
 El área auditada está compuesta por seis personas y
dividida en dos secciones:
-Atención al cliente
-Administración de Plan Óvalo
 De manera de dar soporte a las operaciones que se
llevan a cabo en el área, se utilizan los siguientes
sistemas de información:
- FBS Bianchi
- FIS (Ford Intranet System)
Sistemas Utilizados
Sistema FBS Bianchi
Sistema FIS
Plan Óvalo
 Sistema de ahorro previo en pesos.
 Grupo de personas que ahorran para alcanzar su Ford 0Km.
 Mensualmente cada integrante del grupo abona su cuota, con el
fin de formar un fondo para adjudicar unidades del modelo
suscripto.
 Las unidades se adjudican mensualmente, en función de los
fondos disponibles.
 Formas de adjudicación:


Sorteo
Licitación
 En función al plan suscripto, los grupos pueden estar
constituidos por:


144 miembros (planes de 72 cuotas)
168 miembros (planes de 84 cuotas)
Plan Óvalo- sorteo y licitación
 Sorteo.
Dentro de los miembros pertenecientes a cada grupo, todos
los meses, está disponible una unidad a sortearse entre
ellos. El adherente que resulta beneficiado, tiene la
posibilidad de aceptarla o rechazarla. En caso de no
aceptar, se continúa con el próximo adherente sorteado.
 Licitación.
El adherente debe presentar una oferta y será adjudicado
aquél que haya ofrecido el mayor monto, siendo imposible
renunciar a la adjudicación de la unidad.
Plan Óvalo- financiamiento y valor móvil
 Existen dos tipos de financiamiento:
- 100/100 (Cuota llena): consiste en el pago total del valor del vehículo
en cuotas.
-70/30 (Cuota reducida): consisten el pago de 70% en cuotas y 30% en
efectivo.
 Los modelos incluidos en Plan Óvalo son:
-KA Fly Plus 1.0 L (CUOTA LLENA Y REDUCIDA)
-Fiesta AmbientPlus SP (CUOTA LLENA)
-New Fiesta 5p (CUOTA REDUCIDA)
-Focus Style (CUOTA REDUCIDA)
-Ford Ecosport (CUOTA REDUCIDA)
-Ranger C/D XL Plus MP3 4X2 (CUOTA REDUCIDA)
-Transit (CUOTA LLENA)
Flujo grama de Venta en el Interior
Evidencias
 Solicitud de adhesión Plan Ovalo
 Capturas de pantalla de los Sistemas FBS Bianchi y
FIS
 Lista de Valor Móvil, alícuota
 Lista de Modelos disponibles
Deficiencia encontradas
Deficiencias
Efecto
Perdida de documentación de los
clientes por parte de
Administración.
Perdida de reputación de la concesionaria.
Retraso en los trámites, posibilidad de no
agrupar.
Perdida de una venta.
Carencia de procedimientos para
Perdida de reputación de la concesionaria.
tratar las solicitudes "Pendientes a Retraso en los trámites, posibilidad de no
Agrupar"
agrupar.
Perdida de una venta.
Envío de las solicitudes con monto Retraso en los trámites, posibilidad de no
de cuotas desactualizadas a Ford
agrupar.
Fábrica.
Se realizan modificaciones en el
Perdida de integridad de los datos.
los datos del cliente cargados en el Perdida de imagen de la concesionaria.
Sistema Bianchi sin que exista un Falsificación de los datos del cliente.
documento que respalde.
Conclusión
De acuerdo a lo relevado, los sistemas Bianchi y FIS
resultan adecuados para dar soporte a las
operaciones de la concesionaria; sin embargo
consideramos que existen aspectos organizacionales
que podrían mejorarse a fin de contribuir a la
integridad, exactitud y totalidad del registro de las
solicitudes de Plan Ovalo.
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Grupo 1