C ICLO DE INGRESO DE
SOLICITUDES
PLAN ÓVALO
GRUPO N º 1
Integrantes:
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



Maksimchuk, Fabio
Mora, Daniela
Nicoletti, Mariela
Romero, Melisa
Sgrinzi, Agustina
Tomasella, Mauricio
C ONSESIONARIA D ONNET S.A
Se trata de una concesionaria de automóviles marca FORD,
ubicada en la ciudad de Resistencia, Chaco. Cuenta con una
trayectoria de más de 75 años brindando servicios de venta de
unidades, taller y repuestos a toda el área de Resistencia y
Corrientes.
Cuenta con varias sucursales, las dos más importantes se
encuentran en la ciudad de Resistencia (Chaco) y Corrientes
capital y dos en el interior de cada provincia: Goya y Sáenz
Peña.
O BJETIVO
Y
A LCANCE
DE LA
A UDITORÍA
Objetivo de la Auditoría: el objetivo de la auditoría es
verificar los procedimientos de control del sector para que
la información utilizada en las operaciones cumpla con las
propiedades de integridad, exactitud y totalidad.
Alcance de la Auditoría: el alcance viene dado por
todas las operaciones correspondientes al ciclo de ingreso de
solicitudes de Plan Óvalo, llevadas a cabo en la oficina de la
sucursal Resistencia.
P ROGRAMA DE TRABAJO
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Definir objetivo de trabajo.
1ra entrevista con empleada de Administración.
2da entrevista con vendedor y empleada de Administración.
Realización de narrativa.
Realización de flujogramas.
Completar el RAC - Ciclo de Ingresos.
Completar el RDC.
Á REA AUDITADA
Está compuesta por seis personas y dividida en dos secciones:
• Atención al cliente
• Administración de Plan Ovalo.
De manera de dar soporte a las operaciones que se llevan a
cabo en el área, se utilizan los siguientes sistemas de
información:
- FBS Bianchi
- FIS (Ford Intranet System)
S ISTEMAS
DE INFORMACIÓN UTILIZADOS
Sistema Bianchi
Sistema Web FIS
Plan Ovalo
• Sistema de ahorro previo en pesos.
• Grupo de personas que ahorran para alcanzar su Ford 0
Km.
• Mensualmente cada integrante del grupo abona su cuota,
con el fin de formar un fondo para adjudicar unidades del
modelo suscripto.
• Las unidades se adjudican mensualmente, en función de
los fondos disponibles.
• Formas de adjudicación:
o Sorteo
o Licitación
• En función al plan suscripto, los grupos pueden estar
constituidos por:
o 144 miembros (planes de 72 cuotas)
o 168 miembros (planes de 84 cuotas)
P LAN O VALO : S ORTEOS
Y LICITACIONES
Dentro de los miembros pertenecientes a cada grupo, todos los
meses, en base a la suma del monto de la cuota
correspondiente a cada miembro, está disponible una unidad a
sortearse entre ellos. El adherente que resulta beneficiado,
tiene la posibilidad de aceptarla o rechazarla. En caso de no
aceptar, se continúa con el próximo adherente sorteado.
En lo que refiere a licitación, el adherente debe presentar una
oferta y será adjudicado aquél que haya ofrecido el mayor
monto, siendo imposible renunciar a la adjudicación de la
unidad.
F INANCIAMIENTO Y VALOR M ÓVIL
Existen dos tipos de financiamiento:
● 100/100 (Cuota llena): consiste en el pago total del valor del
vehículo en cuotas.
● 70/30 (Cuota reducida): consisten el pago de 70% en
cuotas y 30% en efectivo.
Los modelos incluidos en Plan Óvalo son:
•
KA Fly Plus 1.0 L (CUOTA LLENA Y REDUCIDA)
•
Fiesta AmbientPlus SP (CUOTA LLENA)
•
New Fiesta 5p (CUOTA REDUCIDA)
•
Focus Style (CUOTA REDUCIDA)
•
Ford Ecosport (CUOTA REDUCIDA)
•
Ranger C/D XL Plus MP3 4X2 (CUOTA REDUCIDA)
•
Transit (CUOTA LLENA)
F LUJOGRAMA - V ENTAS EN EL INTERIOR
E VIDENCIAS
•
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•
•
Solicitud de adhesión Plan Ovalo
Capturas de pantalla de los Sistemas FBS Bianchi y FIS
Lista de Valor Móvil, alícuota
Lista de Modelos disponibles
D EFICIENCIAS ENCONTRADAS
Deficiencias
Efecto
Perdida de documentación de los
clientes por parte de Administración.
Perdida de reputación de la concesionaria.
Retraso en los trámites, posibilidad de no
agrupar.
Perdida de una venta.
Carencia de procedimientos para tratar
las solicitudes "Pendientes a Agrupar"
Perdida de reputación de la
concesionaria.
Retraso en los trámites, posibilidad de no
agrupar.
Perdida de una venta.
Envío de las solicitudes con monto de
cuotas desactualizadas a Ford Fábrica.
Retraso en los trámites, posibilidad de no
agrupar.
Se realizan modificaciones en el los datos Perdida de integridad de los datos.
del cliente cargados en el Sistema Bianchi Perdida de imagen de la concesionaria.
sin que exista un documento que
Falsificación de los datos del cliente.
respalde.
C ONCLUSIÓN
De acuerdo a lo relevado, los sistemas Bianchi y FIS
resultan adecuados para dar soporte a las operaciones de la
concesionaria; sin embargo consideramos que existen
aspectos organizacionales que podrían mejorarse a fin de
contribuir a la integridad, exactitud y totalidad del registro de
las solicitudes de Plan Ovalo.
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