INFORME
Evaluación de la planeación estratégica 2012
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
1. Estado actual de nuestra compañía.
1.1. Estado de Utilidades 2011 vs 2012
1.2 Cálculos para el punto de equilibrio
1.3. Valoración de los negocios perdidos
1.4 Mejores Clientes (AIU) vs No Trabajadores
1.3 Estado de seguimiento a ofertas
1.3.1 participación en licitaciones
2. Principales acciones tomadas.
2.1. Estructura Organizacional para el cambio.
2.2 Plan Estratégico 2013-2016
2.3 Asignación de recursos
3. Logros alcanzados
4. Nuestra Metas para el año 2013
4. Recomendaciones Generales (input Planeación Estratégica 2013-2016)
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Utilidad Sumitemp 2012
Año 2011
Incremento
16%
$ 599.236.007
Año 2012
$ 100.000.000
$ 695.357.232
$ 87.910.674
$ 90.000.000
$ 82.537.306
$ 77.429.284
$ 80.000.000
$ 82.397.258
$ 73.999.653
$ 73.819.297
$ 70.000.000
$ 57.981.119
$ 60.000.000
$ 54.250.764
$ 58.219.022
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 62.685.512
$ 46.812.854
$ 63.762.613
$ 59.054.238
$ 57.784.287
$ 60.215.008
$ 65.667.289
$ 61.067.201
$ 58.348.354
$ 56.035.306
$ 54.616.199
$ 20.000.000
$ 10.000.000
$0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
COSTO DE LA NÓMINA RESPECTO AL AIU FACTURADO 2012
Porcentaje
60%
55%
Promedio
50%
44,30%
42,40%
39,1%
43,23%
40%
37,97%
35,97%
37,70%
34,24%
34,46%
34,12%
30%
20%
10%
0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
FACTURACION PROMEDIO 2012
$
3.634.096.763
COSTO PROMEDIO TRABAJADOR MISIÓN
$
1.380.000
NUMERO ACTUAL DE TRABAJADORES MISION
2.633
NUMERO TRABAJADORES PLA NTA
32
PROMEDIO TRABAJADORES PLANTA/TR MISIÓN
82
PUNTO DE EQUILIBRIO
GASTOS OPERACIONALES
$
137.136.068
FACTURACIÓN NECESARIA
$
2.285.601.126
TRABAJADORES EN MISIÓN A ATENDER
TRABAJADORES PLANTA NECESARIOS
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
1.656
NOTAS DE ANALISIS.
•
La
facturación
promedio
esta
calculada a 31 de Octubre de 2012
•
El costo estimado por trabajador es
un valor estimado (incluye carga
prestacional)
•
El numero de trabajadores planta
obedece directamente a trabajadores
con contrato por Sumitemp Ltda.
20
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
$ 25,000,000
TOTAL DEJADO DE FACTURAR
$
$ 20,000,000
76.462.497
$ 19,247,147
$ 16,757,804
$ 15,000,000
$ 12,805,716
$ 11,644,150
$ 10,000,000
$ 8,262,452
$ 7,418,769
$ 5,000,000
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
MAYO
JUNIO
$ 326,459
$-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
VALOR FACTURADO
DEJADO DE FACTURAR
$
120000000
297.645.172
$
76.462.497
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
DISMINUCION REAL DE FACTURACION EN EL AÑO 2012 – Clientes Perdidos
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
$ 374.107.669
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Planeación Estratégica 2012-EvaluaciónDSM NUTRITIONAL PRODUCTS
TMF COLOMBIA
COLOMPACK
PASTA PRONTA
FESTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA UNAB
GABRIEL DE COLOMBIA
PRODUCTOS ROCHE
DMG GRUPO HOLDING EN
LIQUIDACION
SALUD COLOMBIA EPS
INVERSIONES COLD STAR
LABORATORIOS SYNTHESYS
9
8
7
20
31
12
32
28
20
11
27
60
63
75
95
144
300000000
COOPERATIVA COOHILADOS
PROCAPS
PASTEURIZADORA LECHESAN
100000000
29
79
200000000
COMISION NAL DE TV EN
LIQUIDACION
GAS NATURAL (GRUPO)
700000000
347
800000000
426
900000000
FINART
CAJANAL
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
450
400
350
600000000
300
500000000
250
400000000
200
150
100
50
0
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Ver CONTROL A SEGUIMIENTO A OFERTAS – CM-F-O2 – Versión 01 – año 2012 -
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
10
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
COMISION NAL
TV
$ 2,612,355,000
CT. VIGENTE HASTA
EL 10 DE ABRIL/2013
DMG HOLDING
SALUD
COLOMBIA EPS
PRORROGA
$ CUANTIA
INDETERMINADA
$80,000,000
OTROSI VIGENTE
HASTA 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
OTROSI VIGENTE
HASTA FEBRERO 2013
LICITACION
ES 2012
CAJANAL
GAS NATURAL
PRORROGA
PRROROGA
$ 7,000,000 PPTO
INICIAL
$ 614,801,811
CT VIGENET HASTA EL
30 DE JUNIO DE 2013
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
CT VIGENTE POR
$4,000,000 HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE
2012
11
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
FERROCARRILES
NALES
$1,279,072,586
FIDUAGRARIA
20 PERSONAS
CUANTIA
INDETERMINADA
$16,934,615,384
SECRETARIA
DEPARTAMENTAL
DE CHOCO
PARA 2012-2013
$55,500,000
DNE
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
GRUPO CHAID
NEME
$3,940,245
12
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Evaluación del Plan Estratégico 2009 – 2011
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PLAN ESTRATEGICO
2013 - 2016
• Definición de Unidades
de gestión
• Creación del proceso
integral de Comercial y
Mercadeo
• Separación de servicio
al cliente de la gestión
comercial
• (Ver
Estructura
Organizacional)
• Necesidad de establecer
un Plan estratégico para
el holding
• Diagnostico y diseño del
plan Estratégico
• (Ver Cronograma de
Ejecución)
ASIGNACIÓN DE
LOS RECURSOS
• Recursos
Humanos
• Hardware y
Software
• Infraestructura
• (Ver reporte contable de
inversión)
ESTIMACIÓN DE LOS NEGOCIOS POR RENTABILIDAD
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
• SEPARACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO AL CLIENTE Y CONCENTRACIÓN DEL
PROCESO COMERCIAL + MERCADEO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MERCADEO
• CREACIÓN DE LA GERENCIA OPERACIONAL PARA ASEGURAR LOS PROCESOS
MISIONALES
• ESPECIALIZACIÓN DE UN CONSULTOR MASTER PARA LA VENTA DE SERVICIO
TEMPORAL
ORGANIZACIONAL
• LANZAMIENTO DE PROYECTO BENGALA CUYO OBJETIVO FUE EL DE INVOLUCRAR A
TODO EL EQUIPO DE TRABAJO Y COMUNICARLES LA ESTRATEGIA
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
NUEVOS
NEGOCIOS
FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES
• Licitaciones
• Nuevas: CNTV en Bogotá, EPS Salud Colombia en Cali
• Prórrogas: CAJANAL, Gas Natural y DMG en liquidación en
Bogotá, Electricaribe en Barranquilla, Gasoriente en Bucaramanga
• Fidelización e incremento en Facturación: Finart, Gabriel de
Colombia, Laboratorios Synthesis en Bogotá; Lechesan y UNAB en
Bucaramanga, Procaps en Barranquilla y Copapel en Cali.
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
• ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PREZI PARA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
INFRAESTRUTURA
Y SOPORTE
PROCESOS
• COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE
• ADECUACIONES Y ESPACIOS FISICOS
• IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 7WEB PARA LA
COMUNICACIÓN
CON
LOS
CLIENTES
Y
CON
LOS
TRABAJADORES EN MISIÓN
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
METAS DE CRECIMIENTO Y PROYECCION DE VENTAS SUMITEMP
VARIABLE/FACTOR
2012
2013
PIB
4,88%
4,85%
INFLACION
5,80%
3,24%
15,94%
4%
26,62%
12,09%
META ADICIONAL PONDERADA
TOTAL CRECIMIENTO
PROYECCION VENTAS
$ 51.302.888.760 $ 57.505.408.011
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
ESTRATEGIA
INGRESOS
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MERCADEO Y VENTAS
INCREMENTO EN VENTA DEL 12%: MEDIANTE LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAL DE UN EJECUTIVO DE VENTAS, PARTICIPACIÓN EN
LICITACIONES
PROCESO GARANTIA DEL SERVICIO QUE INTEGRA A LOS SUBPROCESOS DE
REALIZACIÓN CON EL DE SERVICIO AL CLIENTE
INCREMENTO DE PERSONAL EN MISIÓN EN GRUPOS
CORPORATIVOS EN LOS CUALES YA TENEMOS PRESENCIA,
OFRECIENDO VALORES AGREGADOS COMO LA ASIGNACIÓN DE
PSICOLOGA INHOUSE DE TIEMPO PARCIAL
COSTOS
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA PARA SISTEMATIZAR PROCESOS E IMPLEMENTACION
DE LA INTRANET COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
DISMINUCIÓN DE COSTOS LABORALES MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN
DE PERSONAL DE PLANTA, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN VIRTUALES
DISMINUCIÓN DE COSTOS DE HONORARIOS DE PSICÓLOGAS FREE
LANCE, APROVECHANDO LA CAPACIDAD INSTALADA DEL EQUIPO DE
PSICOLOGAS EN LAS OFICINAS DE LAS CIUDADES PRINCIPALES
PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA
DISMINUCIÓN DE GASTO FINANCIERO POR REDUCCIÓN DE LA BASE
DE LA RETEFUENTE. DISMINUCIÓN DE COSTO DE IMPUESTOS
TERRITORIALES (ICA). LA UNIFICACIÓN DEL IVA PERMITIRÁ
DESCONTAR EL IVA DE LAS COMPRAS
BRIGADAS DE ASEO, ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS
DISMINUCIÓN DE GASTOS EN RECURSOS TALES COMO PAPELERÍA,
ELEMENTOS DE OFICINA. INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD
GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE MEJORES MÉTODOS DE TRABAJO
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SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
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