Presupuesto Municipal
2015
Diagnóstico
Situación actual
 Año 2014 presupuestado = $4.842 millones
 Año 2015 presupuestado = $7.185 millones
 Incremento 14/15 = 48%
7,185,652,389
ESTIMADO
RECURSOS
TOTALES
+ 266%
4,842,247,670
3,715,620,222
2,693,389,385
1,963,539,428
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Presupuestado
Ejecutado
Subestimación
de los Recursos
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
 Promedio del 18% por encima de lo estimado, si tenemos en
cuenta los últimos 7 años.
Evolución
Deuda
Municipal
 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros
Pasivos
 Año 2003: $8,5 millones. Representando un 2,5% del
Presupuesto ejecutado de Gastos.
 Año 2015 : $622 millones. Representando un 9,1% del
Presupuesto de Gastos.
 Período 2003-2015: Servicios de la Deuda Pública y
Disminución de Otros Pasivos creció 71 veces. Mientras que
los presupuestos totales crecieron 23 veces.
$621,729,205
+ 7139%
$461,459,499
Evolución
Deuda
Municipal
$333,676,323
$ 249,434,580
$ 159,765,136
$ 123,134,529
$ 81,812,190
$ 40,483,917
$ 8,589,022
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
Año
2013
Año
2014
Año
2015
24.95%
22.69%
Participación
Servicio de la
Deuda
11.34%
9.08%
5.86%
0.14%
Sec. Salud
Pública
Sec. Serv.
Públicos
Sec. Obras
Públicas
Serv. Deuda
Sec. Promoc.
Social
Turismo
 Recursos Corrientes – Gastos Corrientes
Déficit
Municipal –
Evolución
Resultado
Económico
43,392,265
21,032,507
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
-6,882,531
-19,617,686
-27,819,699
-77,118,587
-94,635,941
-98,348,591
-142,274,343
-180,818,816
 Proyecto Presupuesto 2011 : Déficit de casi $5 millones
Resultado $236 millones de déficit.
Déficit
Municipal –
Evolución
Resultado
Financiero
 Proyecto Presupuesto 2012: Estimado un superávit de
aproximadamente 10 millones.
Resultado: $162 millones de déficit;
 Proyecto Presupuesto 2013: Déficit de $62 millones,
Resultado: $311 millones de déficit.
 Para el 2014, la propia Secretaría de Hacienda estima
terminar con un déficit de $450 millones, 5 veces lo
presupuestado
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3
Déficit
Municipal –
Evolución
Resultado
Financiero
-33
-11
-13
-10
-35
-83
-115 -123 -117 -110
-162
-236
Déficit sistemáticos del municipio. A pesar de
que ningún gobierno en la historia de Rosario
recaudó tanto como el actual.
-311
-450
Proyectado
VARIACIÓN TGI
Inflación IPEC
60%
Inflación INDEC
56%
Inflación
Presupuestos
47%
Aumento
acumulado TGI
36%
25%
22%
16%
15% 14.3%
11%
7% 7.2%
7.2%
8.5%
10.4%
Año 2009
Año 2010
17.7%
19.5%
15% 16.1%
16%
10%
0%
Año 2008
24%
22%
10.8%
10.9%
Año 2012
Año 2013
0%
Año 2011
Año 2014
Inflación proyectada
 La T.G.I., durante la gestión de Mónica Fein tuvo un aumento
acumulado de casi el 200%.
 El nuevo proyecto propone aumentos que rondan, según los
radios y rangos, alrededor del 117%. Esto nos daría un nuevo
acumulado para la gestión de la intendenta que superaría el 550%.
Aumento
acumulado TGI
 Si comparamos estos porcentajes con la inflación que se ha venido
tomando como pauta en la elaboración de los presupuestos
(desde el último aumento en abril de 2008), vemos una clara
disparidad; estamos hablando de un acumulado de la inflación del
169%, incluyendo lo estimado para el 2015.
 Entonces pareciera que el aumento de la TGI está destinado a
solventar la deuda que la Municipalidad tiene con algunos de sus
principales acreedores.
 Alrededor de un 86% de los gastos totales son corrientes.
 El monto destinado a devolución de la deuda contraída, lo que se conoce
como “aplicaciones financieras”, superó con creces a lo destinado a
inversión Esto significa que si el Municipio no se encontrara con ese nivel
de endeudamiento crónico, lo destinado a inversión podría ser triplicado.
Gasto en
Inversión
Subejecución
de Fondos












Año 2013
a) Fondo Municipal de Obras Públicas: 29% de ejecución.
b) Fondo Desagües Pluviales: 23%.
c) Fondo de Preservación Urbanística: 2.8%.
d) Fondo Contribución Alumbrado Público: 13%.
e) Fondo Municipal de Forestación: 3.5%.
f) Fondo Lucha contra la drogadicción: 20.5%.
g) PROMUSIDA: 30%.
h) Fondo para Discapacitados: 38%.
i) Fondo Servicios Fúnebres Gratuitos: 26%.
Como consecuencia de tantos años subejecutando fondos, destinados
a obras principalmente, es que vemos que los barrios están
abandonados y ahora incluso el centro está teniendo problemas serios
de infraestructura.
Presupuesto
Participativo
 Según Ordenanza 7869/05, autoría de los concejales
Ausburger, Fregoni y Zamarini, art. 5to. primer párrafo, el
Presupuesto Participativo “…deberá ser igual o mayor en
valores porcentuales a lo establecido en el año inmediato
anterior”. La razón de ser de esta Ordenanza es evitar la
licuación del Presupuesto Participativo.
 Para el año 2014 el presupuesto participativo representó
el 1,59%, mientras que el para próximo año este porcentaje
disminuye al 1,56%, no respetando la Ordenanza. De
haberse mantenido el porcentaje otorgado el primer año
de su vigencia, esto es 2003, en lugar de 122 millones
debería asignarse más de 590 millones
8.21%
Disminución en participación 427%
Presupuesto
Participativo –
Evolución en
porcentaje
5.42%
5.19%
4.29%
3.64%
3.29%
2.50%
2.01%
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
1.83%
Año
2011
1.56%
1.56%
1.59%
1.56%
Año
2012
Año
2013
Año
2014
Año
2015
 Recolección de Residuos + Disposición final de RSU + subsidio
SUMAR alcanza aproximadamente los $1.000M, como si fuera una
Secretaría propia, surge el cuestionamiento sobre el cumplimiento de
la Ordenanza de Basura Cero aprobada en el año 2008, que implicaba
reducciones progresivas en la disposición de RSU.
Higiene
Urbana
 Si al menos se hubiese alcanzado la disminución del 25% pactada para
el año 2012, podríamos estar hablando de 25% menos del
presupuesto destinado a esta partida. Complementando a la
reducción en la disposición, la separación en origen y el reciclado
permitirían también disminuir el importe tanto en recolección de
residuos como en el subsidio a la empresa SUMAR.
 De haber cumplido el Departamento Ejecutivo la ordenanza
mencionada, para el 2015 el ahorro sería del 37%, o sea, 125 millones.
 La Partida destinada a Publicidad y Propaganda se incrementa en
un 67% respecto a lo presupuestado para el año anterior:
17,433,573
+ 453%
Publicidad y
Propaganda
10,552,667
7,384,699
4,782,366
Año 2015
Año 2014
Año 2013
Año 2012
3,460,529
Año 2011
Año 2010
3,150,294
Incremento de
la planta
permanente
 En el año 2003, la Municipalidad de Rosario
contaba con 7.339 cargos de la planta de Personal
Permanente y No permanentes de la Administración
Central y Organismos Descentralizados sin incluir la
planta del Personal del HCM, IMPS, Tribunal de
Cuentas y Autoridades Superiores.
 Para el presupuesto 2015, el número estimado
asciende a 10.753 cargos.
 Es decir que la municipalidad incorporó 3.414
empleados durante 12 años. Unos 23 nuevos
empleados por mes.
Propuestas
Lineamientos
 Sanear las finanzas del municipio a través de la creación
de un programa basado en tres ejes:
 I. Fortalecimiento de los ingresos municipales a tasas no
usurarias y conforme al proceso inflacionario;
 II. Cumplimiento y transparencia en la ejecución de los
presupuestos de obra pública.
 III. Administración eficiente de los recursos, con eje
principal en la seguridad ciudadana.
 Mecanismo de Garantía de ejecución de obra pública
 Plan de Facilidades de Pago de DREI/TGI.
Propuestas
concretas
 Descuento de pago anticipado.
contribuyente responsable.
Premio
al
 Programa de Congelamiento de cargos políticos.
 Reducción de gastos no prioritarios y monitoreo
sobre las adquisiciones que realiza el municipio.
 Fortalecimiento del Fondo de Lucha Contra La
Drogadicción.
 Programa de “Protección Ciudadana”.
Eje I
Fortalecimiento
de los ingresos
municipales a
tasas no
usurarias y
conforme al
proceso
inflacionario
 Siendo concientes de que actualmente, la economía
nacional se encuentra en un proceso de
menor
crecimiento económico y elevada inflación, que se han
profundizado a lo largo de este año.
 Es importante adoptar medidas para no desfinanciar al
municipio.
 Para eso planteamos una alternativa donde el ajuste por
inflación contemple la realidad económica del rosarino.
 Realizando un plan de facilidades de pago para los
morosos y premiando al contribuyente responsable con
un descuento de pago anticipado.
Eje II
Cumplimiento y
transparencia en
la ejecución de
los presupuestos
de obra pública
 A lo largo de estos años el municipio ha sub-ejecutado
sistemáticamente obra pública (gastando menos plata que la
contemplada en los presupuestos).
 Es por eso que planteamos un Mecanismo de Garantía de ejecución de
obra pública para que los recursos se administren con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez.
 Respetando las sanciones establecidas a los responsables por el atraso
de la obra pública según fecha prometida.
 En tal sentido es necesario fijar mecanismos técnico-presupuestarios
que garanticen la ejecución estricta de las estimaciones
presupuestarias.
 Imposibilitando al ejecutivo a gastar en gastos corrientes aquellos
recursos afectados a la inversión pública en obras y equipamiento
(eliminando el art. 13º del proyecto) y pudiendo establecerse una
sanción por sub-ejecución presupuestaria a los responsables.
Eje III
Administración
eficiente de los
recursos, con eje
principal en la
seguridad.
 Reducción de gastos no prioritarios y monitoreo sobre las
adquisiciones que realiza el municipio.
 Promover la adopción de un Sistema Electrónico de Adquisiciones a
nivel municipal con la incorporación progresiva de la Tecnología de
Información y Comunicaciones.
 Gestionar ante la Legislatura Provincial el aumento porcentual sobre
la coparticipación provincial, del 13,4% al 20% como originalmente se
encontraba en la ley Nº 7457/75 modificado por la última dictadura
militar.
 Programa de congelamiento de planta política.
 Fortalecimiento del “Fondo de Lucha Contra La Drogadicción” a
través de la reasignación de partidas destinadas al rubro Publicidad y
Propaganda en 7 millones.
 Programa de “Protección Ciudadana”.
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Presupuesto Municipal 2015- Consideraciones