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OFICINA DE CONTROL INTERNO
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INTERNO
Informes Planes de
Mejoramiento
A 31 de julio de 2015
- Instituto Distrital de
Recreación y Deporte -
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CONTENIDO
I. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
II. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015
III. ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA
IV. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA
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I. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
Se realiza una reprogramación al Plan de auditorias debido al cambio de la metodología de evaluación
a los parques y actividades recreodeportivas, las Auditorias del Sistema Integrado de Gestión, debido a
la formación de Auditores del Sistema Integrado de Gestión que se realizó en el mes de agosto,
igualmente se continúan con las evaluaciones en tiempo real.
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AUDITORIAS Y EVALUACIONES - OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Auditorias: En cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, a la fecha se han
terminado tres auditorias (Contratación, Parques y Participación Ciudadana y Control Social) y están en
desarrollo tres (Construcciones, Recreación y PQRS) de siete programadas.
 Evaluaciones:
(auditorias en tiempo real y/o inmediatas a actividades y/o eventos que se estén ejecutando en el
momento, con el fin de tomar medidas preventivas y/o correctivas cuando se presenta una irregularidad administrativa)
se han terminado 19 evaluaciones y se encuentran en desarrollo 7 de un total de 36
programadas.
Se han realizado evaluaciones en los temas de: Nomina, duplicidad planimetrica, app
Coliseo el Campin, proyectos de inversión, Monserrate, bodegas, Coliseo Cruces, Parque
Nacional, PQRS, obras, bicicletas, archivo, liquidación definitiva, liquidación de prima de
antigüedad, contratistas, SAS, proyectos, forjador de campeones y festival de verano. En
desarrollo se encuentran: Asignación de contratistas, consorcios proponentes,
materiales, SIG, gestión comunitaria, Ligas y Clubs, Convenios Ligas y Federaciones.
Todos los informes originados por auditorias o evaluaciones internas de control
interno han generado las respectivas observaciones y hallazgos de los cuales se
ha solicitado el Plan de Mejoramiento para su posterior seguimiento por el
aplicativo ISOlucion.
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II. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015
Programa Anual de Auditorias 2015
Objetivo de la Auditoria: Verificar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, como su eficacia, eficiencia, efectividad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
norma (NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008), los legales y demás requisitos complementarios.
Fecha de Auditoría:
5 de octubre hasta el 9 de octubre de 2015
Alcance: Procesos Estrategicos, Misionales, apoyo y de Evaluación y mejora - Sede administrativa y en campo (Vistas
a obras, parques, escenarios, actividades recreativas y deportivas)
Norma y Requisitos Aplicables: NTC GP1000:2009 y ISO 9001:2008
Criterios de Programación:
En las auditorías de campo que se realicen a las obras, eventos o actividades recreativas y
deportivas se tendrán en cuenta las que se estén ejecutando en la vigencia y coincida con las
fechas de auditoria, para los parques y escenarios se evaluaran los que contengan más No
conformidades, hallazgos y/o observaciones derivadas de las auditorias y evaluaciones de control
interno.
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III. ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Son las acciones que esta Oficina origina por medio de las Auditorias, Evaluaciones y/o Monitoreos , a
su vez se les realiza periódicamente seguimiento al plan de acción suscrito por cada dependencia por el
aplicativo ISOlucion, a continuación se presentan el estado actual de las acciones de mejora abiertas:
ORIGEN
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
2014
ACCIONES
VIGENTES
2013
ACCIONES
VIGENTES
2014
ACCIONES
VIGENTES
2015
AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
1
3
8
0
AUDITORIA INTERNA DE
CONTROL INTERNO
2
0
1
47
TOTAL
62
A pesar de los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno a los
planes de mejoramiento, se observa que en general las dependencias no logran
desarrollar las acciones propuestas dentro de las fechas establecidas.
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El estado actual de las acciones de mejora abiertas por proceso es el siguiente:
ACCIONES
CON PLAZO
ACCIONES
VENCIDAS
ACCIONES SIN PLAN
DE MEJORAMIENTO
TOTAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES Y ESCENARIOS
-
6
9
15
ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y ESCENARIOS
11
-
9
20
FOMENTO AL DEPORTE
4*
1*
3
8
PROMOCIÓN DE LA
RECREACIÓN
2
-
1
3
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
-
2
-
2
GESTIÓN JURÍDICA
-
1
-
1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
-
4
-
4
GESTIÓN FINANCIERA
-
1
-
1
GESTIÓN DOCUMENTAL
-
4
4
8
PROCESO
* En este mismo proceso se reportan 2 acciones con plazo y 1 acción
vencida del Área de Gestión Comunitaria
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V. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTÁ
Estado a 31 de julio de 2015 por Informe de Auditoria
Por revisar
Abiertos
Cerrados
Total de
Hallazgos
16
5
1
22
Auditoría Especial PAD 2013. Ligas Deportivas de
Bogotá
3
5
2
10
Auditoria Especial Contratos y Convenios, IDRD – PAD
2014
2
6
1
9
Auditoria Integral Modalidad Regular – Vigencia 2013
PAD 2014.
6
10
9
25
Auditoria Integral Modalidad Especial Jornada Escolar
40 Horas. PAD 2014.
0
7
1
8
Auditoría Especial Acuerdo 78 de 2002 y 352 de 2008
Exención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA),
Avisos y Tableros.
0
9
0
9
Auditoria Integral Modalidad Regular – Vigencia 2014
PAD 2015.
0
37
27
79
AUDITORIA
Auditorías Regular y Especiales Vigencia 2012.
TOTAL
0
14
37
120
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