SECTOR CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
BALANCE 2008 – 2009
Y METAS 2010
........................................................................
Consejo de Gobierno
15 de Enero 2010
1
CONTENIDO
Resultados de la gestión 2008
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Resultados de la gestión 2009
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Metas estratégicas para el 2010
Presupuesto para la vigencia
Principales metas propuestas
Riesgos en el cumplimiento de las metas
2
CONTENIDO
Resultados de la gestión 2008
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Resultados de la gestión 2009
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Metas estratégicas para el 2010
Presupuesto para la vigencia
Principales metas propuestas
Riesgos en el cumplimiento de las metas
3
Presupuesto Total Ejecutado
durante el 2008
Millones $
250.000
Presupuesto Definitivo
Ejecutado
90,7%
200.000
150.000
89,0%
100.000
50.000
98,4%
98,5%
78,3%
96,1%
91,8%
0
TOTAL SECTOR
SCRD
IDRD
IDPC
*Total Sector no incluye
Canal Capital
FGAA
OBF
CANAL CAPITAL
4
Presupuesto de Funcionamiento
Ejecutado 2008
Millones $
60.000
Funcionamiento
Ejecutado
50.000
94,9%
40.000
30.000
92,4%
20.000
98,0%
97,7%
10.000
93,4%
88,9%
86,4%
0
TOTAL SECTOR
SCRD
IDRD
IDPC
*Total Sector no incluye
Canal Capital
FGAA
OBF
CANAL CAPITAL
5
Presupuesto de Inversión
Ejecutado 2008
Millones $
200.000
180.000
Inversión
Ejecutado
89,7%
160.000
140.000
88,5%
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
98,9%
20.000
76,1%
98,8%
92,5%
99,5%
0
TOTAL SECTOR
SCRD
IDRD
IDPC
*Total Sector no incluye
Canal Capital
FGAA
OBF
CANAL CAPITAL
6
Qué se logró en 2008?
7
Qué se logró en 2008?
8
Logros adicionales en 2008
Nominaciòn y entrega del premio Grammy
Latino al mejor album instrumental a la
Orquesta Filarmonica de Bogotà.
• Suscripciòn de una convenciòn colectiva con los empleados de la
OFB.
•1’350.314 participantes en 2.458 eventos como: ciclos de conciertos,
festivales de ciudad, actividades académicas, estímulos y
presentaciones artísticas.
9
Qué faltó de lo
estratégico en 2008?
• Se aplazó el inicio de obra del reforzamiento del Palacio de los
Deportes, la adecuación de Campín y Techo y la construcción de 4
escenarios de deporte extremo. (Responsable IDRD)
Por la complejidad de la obra de restauración del Teatro Jorge
Eliecer Gaitán, se presentaron demoras en la obtención de la
licencia. Por tal razón, el inicio de la obra se aplazo para el 2009.
(Responsable IDPC)
• El Canal Capital no llevó acabo la adquisición del master de
producción, ya que este proceso coincidió con la unificación de las
dos sedes del Canal
10
CONTENIDO
Resultados de la gestión 2008
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Resultados de la gestión 2009
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Metas estratégicas para el 2010
Presupuesto para la vigencia
Principales metas propuestas
Riesgos en el cumplimiento de las metas
11
Presupuesto Total Ejecutado
durante el 2009
Millones $
300.000
98,1%
Presupuesto Definitivo
Ejecutado
250.000
200.000
98,0%
150.000
100.000
50.000
98,0%
98,4%
98,2%
89,7%
98,8%
0
TOTAL SECTOR
SCRD
IDRD
IDPC
*Total Sector no incluye
Canal Capital
FGAA
OBF
CANAL CAPITAL
12
Presupuesto Funcionamiento
Ejecutado durante el 2009
Millones $
60.000
Funcionamiento
Ejecutado
94,8%
50.000
40.000
30.000
93,0%
20.000
96,7%
94,4%
10.000
95,7%
86,4%
98,7%
0
TOTAL SECTOR
SCRD
IDRD
IDPC
*Total Sector no incluye
Canal Capital
FGAA
OBF
CANAL CAPITAL
13
Presupuesto Inversión
Ejecutado durante el 2009
Millones $
250.000
98,9%
Inversión
Ejecutado
200.000
98,8%
150.000
100.000
50.000
99,1%
98,7%
99,6%
90,4 %
98,9%
0
TOTAL SECTOR
SCRD
IDRD
IDPC
*Total Sector no incluye
Canal Capital
FGAA
OBF
CANAL CAPITAL
14
Qué se logró en 2009?
15
Qué se logró en 2009?
16
Logros Adicionales 2009
Objetivo: PARTICIPACIÓN
Programa: AHORA DECIDIMOS JUNTOS
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, socializó la Política
Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 20092019 “Bogotá más activa”, en la que participaron mas de 5.100
ciudadanos de las 20 localidades.
Realización del Simposio Internacional de Políticas Públicas 17en
Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá, con 940 asistentes
Logros Adicionales 2009
Objetivo: DERECHO A LA CIUDAD
Programa: AMOR POR BOGOTA
La Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte, en el 2009 entregó 22
estímulos a organizaciones que
generan cambios en la cultura
ciudadana con enfoque sistemático e
integral.
Se espera entregar 100 estímulos
durante la vigencia del Plan de
Desarrollo.
18
Logros Adicionales 2009
II Juegos Juveniles
Parapanamericanos
2009
Bogotá fue la sede de
los Juegos Juveniles
Parapanamericanos
y
recibió 700 deportistas
de 14 países
Adecuación Camino de
Acceso al Cerro
Monserrate
Obras de mejoramiento
en el camino. Inversión
inicial de $1.750 millones.
Reapertura marzo 2010.19
Logros Adicionales 2009
CANAL CAPITAL
Programa de televisión
“Cultura Capital”
Se lanzó el magazin
audiovisual
“Cultura
Capital” emitido por el
Canal Capital, visto por
más
de
310
mil
televidentes.
20
Logros Adicionales 2009
Modernización de las
Entidades
La
Secretaría
Obtuvo
Premio Gestión de Plata
2009 en la categoría de
entidades medianas, en el
marco del Premio Distrital a
la Gestión 2009
Se obtuvo la certificación de
seguimiento a la Norma de
Calidad NTCGP 1000 e ISO21
9.001 versión 2008.
Logros Adicionales 2009
Campaña de
Comunicaciones
BOGOTÁ LO TIENE TODO EN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
El objetivo de esta campaña, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
es promover el conocimiento, la valoración, la apropiación e identificación de los
habitantes de Bogotá con el sector de la cultura, la recreación y el deporte a través del
desarrollo de planes y estrategias de comunicación que a su vez proyecten una imagen
articulada fortalecida del sector.
Prensa
311.000 mil lectores mensuales del periódico Ciudad Viva, y 1.200.000 ejemplares de
distribución gratuita.
Internet
Un nuevo portal de internet con toda la oferta del sector que registró de abril a
noviembre de 2009, más de 2 millones 960 mil visitantes
el portal www.culturarecreacionydeporte.gov.co y enviadas semanalmente a una 22
base de
datos que supera los 130 mil suscriptores.
Logros Adicionales 2009
Gira Musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
23
Logros Adicionales 2009
Exposición de Andy
Warhol en Bogotá
Exposición y muestra fílmica de Andy
Warhol Mister América y expedición
del
Bicentenario:
“Gritos
que
cambiaron la Historia”. Actividades
que se destacan dentro de la gestión
de la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño
24
Logros Adicionales 2009
Premios MTV 2009 en Bogotá
El Gobierno Nacional y la Alcaldía
Mayor de Bogotá realizaron la
octava edición de los Premios MTV
Latinoamérica 2009, que se realizó
el 11 de octubre, en Corferias en
Bogotá.
La realización de este evento
significó para el país y para la
capital colombiana una de las más
importantes vitrinas de promoción
turística, cultural y comercial en el
exterior.
25
Qué faltó de lo estratégico
en 2009?
•Se declaró desierta la licitación pública para la adquisición del Proyector
de Estrellas del Planetario Distrital. El proyector óptico-mecánico es de
fabricación extranjera (Japón- Alemania) por un número reducido de
empresas fabricantes. La licitación implicó riesgo cambiario importante
para los proponentes. “SCRD”
•Se reprogramó la entrega de los cuatro parques de deporte extremo para
la vigencia 2010. “IDRD”
•Se realizaron acciones de mantenimiento en 1.061 parques de los 1.580
programados, con un cumplimiento del 67,2% la meta. Sin embargo, el
32,8% restante se cumplirá en el primer trimestre de 2010. “IDRD”
•Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos 2015. “Sectorial”
•El Concejo de Bogotá aplazó la discusión del proyecto de Acuerdo que
26
tiene por objeto la creación del Instituto de las Artes. “Sectorial”
Qué faltó de lo estratégico
en 2009?
La meta de incorporar el componente cultural en el Plan de Ordenamiento
Territorial e identificar 200 paisajes culturales en la ciudad ha resultado de
difícil cumplimiento, toda vez que ha requerido un ejercicio de
conceptualización muy complejo. Adicionalmente, la incorporación de
este concepto en el POT va ligada al proceso de modificación que
actualmente adelanta la Secretaría de Planeación Distrital. “SCRD”
•Se aplazaron las intervenciones correspondientes a los parques Country
y Zona Franca, por motivos legales y ambientales, respectivamente.
“IDRD”
•El IDPC programó el inicio de la restauración de las casas Gemelas, sin
embargo la obtención de licencia de construcción se ha dilatado debido a
inconsistencias entre la manzana predial que tiene el Departamento
Administrativo de Catastro Distrital y las escrituras de las casas. Se
reprogramó el inició de la obra para la vigencia 2010
27
CONTENIDO
Resultados de la gestión 2008
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Resultados de la gestión 2009
Recursos ejecutados durante la vigencia
Principales logros alcanzados durante la vigencia
Metas estratégicas con bajo desempeño
Metas estratégicas para el 2010
Presupuesto para la vigencia
Principales metas propuestas
Riesgos en el cumplimiento de las metas
28
Recursos presupuestados
para 2010
Millones $
288.660
*Sector
Cultura
281.793
40.715
Secretaría
2,44%
4,57%
38.935
182.482
IDRD
174.498
IDPC
FGAA
19.710
-3,39%
20.401
9.274
-10,19%
10.326
36.478
OFB
CANAL
4,58%
-3,07%
37.633
22.245
Definitivo 2009
Ppto 2010
-17%
26.800
*Total Sector no incluye Canal Capital
29
Recursos presupuestados
en Inversión 2010
*Sector
Cultura
Millones $
233.414
228.795
30.600
Secretaría
2,02%
4,81%
29.197
160.632
IDRD
152.550
IDPC
FGAA
15.495
17.018
6.597
5,30%
-8,95%
-14,90%
7.752
20.089
OFB
CANAL
22.277
5.350
22.059
-9,82%
Inversión 2009
Inversión 2010
-75,75%
*Total Sector no incluye Canal Capital
30
Recursos presupuestados
en Funcionamiento 2010
*Sector
Cultura
Millones $
55.246
52.998
10.115
Secretaría
4,24%
3,88%
9.738
21.850
IDRD
-0,44%
21.947
IDPC
4.215
24,59%
3.383
FGAA
2.677
4,00%
2.574
16.390
OFB
15.356
6,73%
16.895
CANAL
4.741
Funcionamiento
2009
Funcionamiento
2010
256,34%
*Total Sector no incluye Canal Capital
31
Lo estratégico para 2010
• Se
realizará el relanzamiento del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, con la
apertura del XII edición del Festival Iberoamericano de Teatro. “IDPC”
Se entregará restaurada la Casona de la media Torta. “IDPC”
• Se realizaran los festivales al parque: Rock, Jazz, Hip-Hop, Colombia al
parque entre otros y el Festival de Verano que espera la participación de
2.570.000 personas “OFB”
• Para la conmemoración del Bicentenario se realizaran actividades
artísticas y culturales “Sectorial”
• El Sector pondrá en marcha el Centro Cultural Biblioteca Pública Julio
Mario Santodomingo
• El IDRD entregará 8 equipamientos deportivos (incluye 4 de deporte
extremo) y la SCRD avanzará en la construcción de tres equipamientos
32
Culturales, entre los cuales esta “El Museo Arqueológico Cultura
Muisca”
Lo estratégico para 2010
• Construir 1
escenario Multipropósito
“IDRD” -
“SCRD”
Adecuación de la Plazoleta de Eventos del Parque
Simón Bolívar
Convenio Alcaldía – Gobernación Lote de la
Beneficencia
• Se entregarán los resultados de la encuesta bienal
de culturas “SCRD”
• Se espera la participación de 1.393.040 personas en
eventos recreativos “IDRD”
• Consolidación del Sector mediante el fortalecimiento,
en la implementación, seguimiento y evaluación en los
proyectos de inversión definidos en el marco del 33
Plan
de Desarrollo
Lo estratégico para 2010
• Elaborar
los planes distritales y locales para la
implementación efectiva de la política pública
“Bogotá más activa” “SCRD”
• Entregar el Plan Distrital de Lectura y formular
los planes Distritales de Arte Cultura y Patrimonio.
• Lograr la aprobación del proyecto de Acuerdo
para la creación del Instituto de las Artes
•
34
Riesgos en el cumplimiento
de las metas
•Adecuar el Palacio de San Francisco
como instituto de las artes para la Región
Capital.
•Aprobación
proyecto
de
Acuerdo
creación del Instituto de las Artes
•Sede Galería Santa fé con cierre de
Planetario Distrital.
35
Riesgos en el cumplimiento
de las metas
•Asignación al IDPC de la función de administrar,
conservar y restaurar, los monumentos en espacio
público. Actualmente la función está en cabeza del IDU.
Aunque misionalmente es pertinente asumir la función en
el IDPC, la entidad no cuenta con personal ni recursos
para asumir las actividades.
•Asignación a la Secretaría de Cultura de la función de
efectuar las declaratorias de bienes de interés cultural en
su calidad de autoridad de Patrimonio Cultural del Distrito
Capital. Aunque se creó el Consejo Distrital de Patrimonio
en cumplimiento de la Ley 1185 de 2008, las declaratorias
continúan en cabeza de la Secretaría Distrital de
Planeación pues se requiere la modificación del POT para
asumir la función.
•La Comisión Nacional de Regulación en Salud CNRS,
define el valor que se le debe pagar a las EPS por cada
36
Artìsta Afiliado al Régimen de Salud; el riesgo radica en
las dudas de la competencia jurídica de la CNRS para dar
el valor.
GRACIAS
37
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Logros Adicionales 2009