ADMINISTRACION
RIESGOS
DE
OBLIGATORIEDAD DE APLICACIÓN DE LA NORMA
NORMA
DEBES DE LA NORMA
La entidad DEBE establecer
(NTC GP 1000:2009) Numeral 4 controles
sobre los
riesgos
Sistema de Gestión de la
identificados y valorados que
Calidad
4.1
Requisitos
puedan afectar la satisfacción
Generales Literal g)
del cliente y el logro de los
objetivos de la entidad.
(NTC GP 1000:2009) Numeral
5. Revisión por la Dirección.
5.6.2 Información de entrada
para la revisión. Literal h)
La información de entrada para
la revisión por la dirección DEBE
incluir: h)los resultados de la
gestión realizada sobre los
riesgos identificados para la
entidad, los cuales deben estar
actualizados
(NTC GP 1000:2009) 8.2.3
Seguimiento y medición de los
procesos
Como resultado del seguimiento
de la medición y seguimiento de
los procesos, DEBEN llevarse a
cabo
correcciones,
acciones
preventivas
y/o
correctivas,
según sea conveniente.
RIESGO
Riesgo es la posibilidad de que
suceda algún evento que tendrá un
impacto
sobre
los
objetivos
institucionales o del proceso. Se
expresa en términos de probabilidad
y consecuencias.
Autorregulación
Capacidad de cada una de las
organizaciones
para desarrollar y aplicar en su interior
métodos, normas y procedimientos que
permitan el desarrollo, implementación y
fortalecimiento continuo del Sistema de
Control Interno, en concordancia con la
normatividad vigente.
Autocontrol
Autogestión
Capacidad de toda organización pública para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de
manera efectiva, eficiente y eficaz la función
administrativa que le ha sido asignada por la
Constitución, la ley y sus reglamentos.
Capacidad que deben desarrollar todos y
cada uno de los servidores públicos de la
organización, independientemente de su nivel
jerárquico, para evaluar y controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar
correctivos de manera oportuna para el
adecuado cumplimiento de los resultados que
se esperan en el ejercicio de su función
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Un proceso efectuado por la Alta
Dirección de la entidad y por todo el
personal para proporcionar a la
administración
un
aseguramiento
razonable con respecto al logro de los
objetivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
 Contribuir a través de la administración de riesgos a mantener la
estabilidad de la Gobernación de Boyacá no solo en el ámbito
Regional si no Nacional.
 Generar una visión sistémica acerca de la administración, manejo
y evaluación del riesgo mediante el desarrollo de procesos de
formación y capacitación que posibiliten el conocimiento suficiente
a los servidores para la ejecución eficiente de sus tareas.
 Identificar en los procesos los eventos que afecten el logro de los
objetivos.
 Proteger los recursos del estado, asignados a la Gobernación de
Boyacá, resguardándolos contra la materialización de los riesgos.
 Involucrar y comprometer a todos los servidores de la institución
en la búsqueda de acciones efectivas encaminadas a prevenir y
administrar los riesgos.
 Asegurar el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y
demás regulaciones dentro de la Gobernación
ESTRUCTURA DEL COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS
2.IDENTIFICACION DEL RIESGO.
Reconocimiento de
situaciones de riesgo, o
los riesgos que afectan el
cumplimiento de los
objetivos de la entidad.
Análisis de los
aspectos externos o
internos que implican
exposición al riesgo.
Contexto
estratégico
Identificación
de Riesgos
Análisis de
Riesgos
1. POLITICAS DE
ADMINISTRACION
DEL RIESGO
Valoración de
Riesgos
Estimación del grado
de exposición de la
entidad ante los
riesgos.
3. ANALISIS Y VALORACION DEL
RIESGO
Incluye objetivos,
estratégias y acciones a
seguir para una buena
administración de riesgo
.
Medidas de respuesta
ante el riesgo
identificado.
Primer Elemento
Objetivos
que se
esperan
lograr
El seguimiento y
evaluación a su
implementación y
efectividad
Políticas de
Administración
de Riesgo
Estrategias como se van
a desarrollar a largo,
mediano y corto plazo
Los Riesgos que se
van a controlar
Acciones a
desarrollar
(tiempo,
recursos,
responsables y
talento humano
requerido)
2. ELEMENTO: IDENTIFICACION DEL RIESGO
CONTEXTO ESTRATÉGICO
FACTORES INTERNOS
Ambiente de Control
Estructura Organizacional
Modelo de Operación
Cumplimiento Planes y
Programas
Norma que regula la Entidad
Proyectos
Recursos Humanos y
Económicos
IDENTIFICACIÓN
EVENTOS ASOCIADOS
Proceso
Actividad
FACTORES EXTERNOS
Entorno;
Político - Económico
Legal – Cultural
Tecnológico – Ambiental –
PQR Grupos de Interés –
Competencia - catástrofes
EXPOSICIÓN AL RIESGO
ENTIDAD
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN
EVENTOS ASOCIADOS
Proceso
Actividad
VERSIÓN: 1
FORMATO
CÓDIGO: DM-P14-F02
FECHA: 30/Oct/2014
CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO: COMUNICACIÓN PUBLICA
OBJETIVO: Generar estrategias eficaces de comunicación interna y externa, orientadas a informar a la opinión pública sobre las acciones de
gobierno emprendidas por la administración departamental; a partir de la producción de mensajes institucionales emitidos a través de medios de
RESPONSABLE:
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
Económicos :
Infraestructura :
Bloqueo de Vias
Políticos:
Sociales :
Tecnológicos :
Problemas orden público
dificultades para tramitar el combustible
para los desplazamiento requeridos.
Personal :
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
Medioambientales:
FECHA DE REGISTRO 24 DE JUNIO DE 2015
Procesos :
Tecnología :
Dificultades en la gestión de documentos
especialmente en las dinámicas de contratación
asociadas a la unidad de criterio
Falta de celeridad en la gestión de los recursos para
cumplir con las actividades del proceso
Falta de recursos de ultima tecnologia
manejo de la emisora institucional
Dificultad en el acceso de las
comunicaciones
FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO: _______________________________________________________
para el
IDENTIFICACION DE RIESGOS
ENTIDAD
RIESGOS
CAUSAS
¿Debido a?
DESCRIBIRLOS
FUNCION
CONSTITUCIONAL Y
LEGAL
CUMPLIMIENTO MISION Y
OBJETIVOS
DEFINIR PROCESOS
CONOCER OBJETIVO DEL
PROCESO
EFECTOS
¿Que puede suceder?
CLASES DE RIESGOS
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma
en que se administra la Entidad. El manejo
del riesgo estratégico se enfoca a asuntos
globales relacionados con la misión y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, la
clara definición de políticas, diseño y
conceptualización de la entidad por parte de
la alta gerencia.
•Riesgos de Tecnología:
Están relacionados con la
capacidad tecnológica de la
Entidad para satisfacer sus
necesidades actuales y futuras
y el cumplimiento de la misión.
Riesgos de Imagen: Están
relacionados con la percepción
y la confianza por parte de la
ciudadanía hacia la institución.
Riesgos
Operativos:
Comprenden
riesgos
provenientes del funcionamiento
y operatividad de los sistemas de
información institucional, de la
definición de los procesos, de la
estructura de la entidad, de la
articulación entre dependencias.
Riesgos
Financieros:
Se
relacionan con el manejo de los
recursos de la entidad que
incluyen:
la
ejecución
presupuestal, la elaboración de
los estados financieros, los
pagos, manejos de excedentes
de tesorería y el manejo sobre los
bienes.
Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que
por acción u omisión, mediante el uso indebido
del poder, de los recursos o de la información, se
lesionen los Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
intereses de una entidad y en consecuencia del
Estado, para la obtención de un beneficio
particular.
Riesgos de Cumplimiento: Se
asocian con la capacidad de la
entidad para cumplir con los
requisitos
legales,
contractuales, de ética pública y
en general con su compromiso
ante la comunidad.
VERSIÓN: 1
FORMATO
CÓDIGO: DM-P14-F03
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FECHA: 30/Oct/2014
PROCESO: COMUNICACIÓN PUBLICA
OBJETIVO: Generar estrategias eficaces de comunicación interna y externa, orientadas a informar a la opinión pública sobre las acciones de gobierno emprendidas
por la administración departamental; a partir de la producción de mensajes institucionales emitidos a través de medios de información institucional, comercial y
alternativos de impacto regional y nacional.
RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
CAUSA
(Debido a)
Falta de comunicación oportuna de la
agenda del Gobernador
RIESGO
(Puede Suceder)
Inoportunidad en a atención del
cubrimiento de los eventos a los que el
Gobernados asiste
Falta de cumplimiento de los medios de
Medios de comunicación sin pauta
comunicación para allegar documentos publicitaria
en las fechas asignadas
FECHA DE REGISTRO: 24 DE JUNIO DE 2015
DESCRIPCION DEL RIESGO
No tener en en cuenta ala oficina de
prensa informada a tiempo para el
correspondiente trámite de
desplazamiento y puntualidad
CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Lo que podría ocasionar)
No informar oportunamente a los
medios y comunidad en general.
El no cumplimiento de las fechas
No dar a conocer la gestión del
establecidas para radicacion de los
señor Gobernador en la zona de
documentos, no permite la inscripción
impacto de determinado medo.
de medios
FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO ________________________________________________
Tercer Elemento Análisis y Valoración del Riesgos

-
Pasos claves en el análisis de riesgos:
Determinar probabilidad
Determinar consecuencias
Calificación del Riesgo
Estimar el nivel del riesgo

Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del
riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se
ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo
determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia
de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo,
aunque éste no se haya materializado.

Por Impacto se entienden las consecuencias que
ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
puede
La Calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación
de la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede
causar la materialización del riesgo. La primera representa el
número de veces que el riesgo se ha presentado en un
determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se refiere
a la magnitud de sus efectos.
La Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de
su calificación, con los criterios definidos para establecer el grado
de exposición de la entidad al riesgo; de esta forma es posible
distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, o
intolerables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para
su tratamiento.
CLASIFICACION DE PROBABILIDAD
NIVEL
DESCRIPTOR
1
Raro
2
Improbable
3
Posible
4
Probable
5
Casi Seguro
DESCRIPCION
FRECUENCIA
El evento puede ocurrir solo en
circunstancias excepcionales.
El evento puede ocurrir en algún
momento
El evento podría ocurrir en algún
momento
El evento probablemente ocurrirá en
la mayoría de las circunstancias
Se espera que el evento ocurra en la
mayoría de las circunstancias
No se ha presentado en los últimos 5
años.
Al menos de 1 vez en los últimos 5
años.
Al menos de 1 vez en los últimos 2
años.
Al menos de 1 vez en el último año.
Más de 1 vez al año
CLASIFICACION DEL IMPACTO
NIVEL
DESCRIPTOR
1
Insignificante
2
Menor
3
Moderado
4
Mayor
5
Catastrófico
DESCRIPCION
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos
sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la
entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos
sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos
sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o
efectos sobre la entidad.
Para determinar el impacto, se pueden utilizar las siguientes tablas que representan
los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los riesgos y se asocian con la
clasificación del riesgo previamente realizada, y se relaciona con las consecuencias
potenciales del riesgo identificado.
Nivel
Impacto de
confidencialidad
en la In
Impacto de
Credibilidad o
Imagen (2)
Impacto Legal
(3)
Impacto
Operativo (4)
formación (1)
1
2
3
Personal
Grupo
Funcionarios
Grupo de Trabajo
Todos
funcionarios
Relativa
al Usuarios de
Proceso
ciudad
4
Institucional
5
Estratégica
de Multas
los Demandas
una Investigaciones
Disciplinarias
Usuarios de una Investigación
región
Fiscal
Usuarios del País
Intervención
Sanción
Ajustes
a
una
actividad concreta
Cambios
en
Procedimientos
Cambios
en
Interacción de los
Procesos
Intermitencia en el
servicio
- Paro
total
del
Proceso
Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los
Riesgos
IMPACTO
PROBABILIDAD
VALOR
1
2
3
4
5
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Raro
1
Aceptable
Aceptable
Tolerable
Moderado
Moderado
Improbable
2
Aceptable
Aceptable
Tolerable
Moderado
Intolerable
Posible
3
Aceptable
Tolerable
Moderado
Intolerable
Intolerable
Probable
4
Tolerable
Moderado
Moderado
Intolerable
Intolerable
Casi Seguro
5
Moderado
Moderado
Intolerable
Intolerable
Intolerable
VERSIÓN: 1
FORMATO
CÓDIGO: DM-P14-F04
ANÁLISIS DE RIESGOS
FECHA: 30/Oct/2014
PROCESO: COMUNICACIÓN PUBLICA
OBJETIVO: Generar estrategias eficaces de comunicación interna y externa, orientadas a informar a la opinión pública sobre las acciones de gobierno emprendidas por la administración
departamental; a partir de la producción de mensajes institucionales emitidos a través de medios de información institucional, comercial y alternativos de impacto regional y nacional.
RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
No de
Riesgo
551
553
FECHA DE REGISTRO: 24 de Junio de 2015
Calificación
Tipo de Riesgo
Operativo
Operativo
Riesgo
Inoportunidad en a atención del
cubrimiento de los eventos a los que
el Gobernados asiste
Medios de comunicación sin pauta
publicitaria
Probabilidad
Impacto
Tipo Impacto
Evaluacuión Zona de
Medidas de Respuesta
Riesgo
Confidencialidad en
la Información (4)
Casi Seguro (5)
Casi Seguro (5)
Menor (2)
Asumir el riesgo,
reducir el riesgo, evitar
Zona de Riesgo Alta
el riesgo, compartir el
(Impacto Moderado
Credibilidad o Imagen
riesgo, transferir el
(4)
riesgo
Insignificante (1)
Asumir el riesgo,
reducir el riesgo, evitar
Confidencialidad en Zona de Riesgo Alta
el riesgo, compartir el
la Información (2) (Impacto Moderado
riesgo, transferir el
riesgo
FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO ________________________________________________________
Este primer análisis del riesgo se
denomina Riesgo Inherente y se define
como aquél al que se enfrenta una
entidad en ausencia de acciones por parte
de la Dirección para modificar su
probabilidad o impacto.
VALORACION DEL RIESGO
Acciones fundamentales para valorar el riesgo:



Identificar controles existentes
Verificar efectividad de los controles
Establecer prioridades de tratamiento.
Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que éstos se
clasifican en:

Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su
ocurrencia o materialización.

Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser
detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que
propiciaron su ocurrencia.
El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los controles
existentes, lo cual implica:

Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos).

Revisarlos: para determinar si los controles están documentados, si se están aplicando en
la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo.
Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo cuantitativo, que
permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación
y Respuesta a los Riesgos es posible desplazarse, a fin de bajar el nivel de riesgo al que está
expuesto el proceso analizado.
Algunos ejemplos de tipos de control
Políticas claras aplicadas
Seguimiento al plan estratégico y operativo
Indicadores de gestión
Controles de Gestión
Tableros de control
Seguimiento a cronograma
Evaluación del desempeño
Informes de gestión
Monitoreo de riesgos
Conciliaciones
Verificación de firmas
Consecutivos
Listas de chequeo
Registro controlado
Segregación de funciones
Controles Operativos
Niveles de autorización
Custodia apropiada
Procedimientos formales aplicados
Pólizas
Seguridad física
Contingencias y respaldo
Personal capacitado
Aseguramiento y Calidad
Controles Legales
Normas claras y aplicadas
Control de términos
Cómo se valoran los Controles?
PARAMETROS
TIPO DE CONTROL
PROBABILIDAD IMPACTO
CRITERIOS
PUNTAJES
Posee una herramienta para ejercer el
control.
Existen
manuales,
instructivos
o
Herramientas
para
procedimientos para el manejo de la
ejercer el control
herramienta
En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.
Están definidos los responsables de la
ejecución del control y del seguimiento.
La frecuencia de ejecución del control y
Seguimiento al control
seguimiento es adecuada.
15
15
30
15
25
100
RANGOS DE
CALIFICACIÓN DE LOS
CONTROLES
DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA
PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
RESPUESTA A LOS RIESGOS
CUADRANTES A
CUADRANTES A DISMINUIR
DISMINUIR EN EL
EN LA PROBABILIDAD
IMPACTO
Entre 0-50
0
0
Entre 51-75
Entre 76-100
1
2
1
2
El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo, es denominado también tratamiento
del riesgo, toda vez que el desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación
determinará finalmente la selección de las opciones de tratamiento del riesgo, así:
Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos
IMPACTO
1
2
3
4
5
VALOR
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Raro
1
Aceptable
Aceptable
Tolerable
Moderado
Moderado
Improbable
2
Aceptable
Aceptable
Tolerable
Moderado
Intolerable
Posible
3
Aceptable
Tolerable
Moderado
Intolerable
Intolerable
Probable
4
Tolerable
Moderado
Moderado
Intolerable
Intolerable
Casi Seguro
5
Moderado
Moderado
Intolerable
Intolerable
Intolerable
PROBABILIDA
D
Como se Interpreta
Zona de Riesgo
Zona de Riesgo
Baja
Zona de Riesgo
Moderada
Zona de Riesgo
Alta
Zona de Riesgo
Extrema
Grado de
Aceptación del
Riesgo
Riesgo Aceptable
Color que identifica el
Riesgo
Riesgo Tolerable
Color Amarillo
Riesgo Moderado
Color Naranja
Riesgo Intolerable
Color Rojo
Color Azul
Cuando Evitar el riesgo,
Cuando Aceptar el Riesgo
Si el riesgo se ubica en la Zona de
Riesgo Aceptable, permite a la
entidad asumirlo, el riesgo se
encuentra en un nivel que puede
reducirse sin necesidad de tomarse
otras Medidas de Control diferentes
a las que posee, ya que la
materialización de este tipo de
riesgos, no representa un peligro
elevado para la entidad, o partes
interesadas.
Cuando Reducir el riesgo,
Si el riesgo se encuentra en la
Zona
de
Riesgo
tolerable,
necesitará Medidas de Control
para llevarlos a la Zona de Riesgo
Aceptable,
aplicando
Acciones
Preventivas y/o Correctivas, tal
como corresponda de acuerdo al
plan
de
manejo
para
el
tratamiento del riesgo incluido en
el Mapa de por procesos.
OPCIONES DE
TRATAMIENTO
DE RIESGOS
PARA LA
GOBERNACION
DE BOYACA
Si el riesgo se ubica en la Zona de
Riesgo Moderada o Intolerable, debe
evitarse la actividad que genera el
riesgo,
de
lo
contrario
debe
implementarse
controles
de
prevención,
para
reducir
la
probabilidad del riesgo, o controles
de protección para disminuir la
gravedad, o Transferir el riesgo a
través de pólizas de seguros u otras
opciones que estén disponibles.
Compartir o Transferir el riesgo,
Cuando el riesgo se encuentre en la
Zona de Riesgo Intolerable, se debe
tratar de transferir el riesgo y proteger
a la entidad en caso de que éste se
presente. Se trata entonces de un
riesgo que necesitará Medidas de
Control tal como corresponda de
acuerdo al Plan de Manejo para el
tratamiento del riesgo incluido en el
Mapa de Riesgos Institucional y Mapa
de Riesgos de corrupción.
Una vez implantadas las acciones para el manejo
de los riesgos, la valoración después de controles
se denomina riesgo residual, éste se define como
aquel que permanece después que la dirección
desarrolle sus respuestas a los riesgos.
VERSIÓN: 0
FICHA TECNICA
CÓDIGO: CP-T-03
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FECHA: 01/Jul/2015
PROCESO: COMUNICACIÓN PUBLICA
OBJETIVO: Generar estrategias eficaces de comunicación interna yexterna, orientadas a informar a la opinión pública sobre las acciones de gobierno emprendidas por la administración departamental;a partir de la producción de mensajes institucionales emitidos a través de medios
de información institucional, comercial y alternativos de impacto regional y nacional.
RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
No. De
RIESGO
551
553
CALIFICACION
RIESGO
Probabilidad
Inoportunidad en a atención del
cubrimiento de los eventos a los que Casi Seguro (5)
el Gobernados asiste
Medios de comunicación sin pauta
publicitaria
Casi Seguro (5)
Impacto
Menor (2)
EVALUACION
RIESGO
FECHA DE REGISTRO: 24/Jun/2015
NUEVA CALIFICACION
CONTROLES
PROBABILIDA
IMPACTO
D
Pagina Web
Emisora de la Gobernación
Boletines Diarios
Zona de Riesgo
Procedimiento CP-P-14
Alta
"Gestión, producción y difusion Posible (3)
(Impacto de piezas de comunicación
Moderado
Gobernación de Boyacá
Formatos CP-P14-F01, CP-P14F02, CP-P14-F03
Menor (2)
NUEVA
EVALUACION
RIESGO
SEGÚN
IMPACTO
OPCIONES DE
MANEJO
ACCIONES
FECHAS EXTREMAS RESPONSABLE INDICADOR
Se realizarán consejos de
Responsable de
redacción semanalmente
proceso y
Zona de Riesgo
donde se fijen los
Riesgo Tolerable Reducir el Riesgo
02/Jul/2015-31/Dic/2015 profesionales
Moderada
compromisos según
(Comunicadores) del
agenda del gobernador y
proceso
fuentes a cubrir
Envío correos a los
Zona de Riesgo Procedimiento CP-P-07
"Registro
Medios
de
medios
recordando último
Alta
Zona de Riesgo
Responsable de
Insignificante (1)
Posible (3) Insignificante (1)
Riesgo Aceptable Aceptar el Riesgo plazo para inscripciones a 02/Jul/2015-31/Dic/2015
Comunicación"
Baja
Proceso
(Impacto
Formatos CP-P07-F01, CP-P07través del correo
Moderado
F02
institucional
Elaboró:
Revisó:
JUAN FERNANDO ROMERO ESPAÑOL
Aprobó:
GERMAN RICARDO GARCIA BARRERA
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Publicación en
página web de la
gobernación y
boletines diarios
correspondientes a
las fechas
establecidas en el
acta
Correos enviados
Descargar

IDENTIFICACION DEL RIESGO