“ PLANEANDO EL 2011
EN LA UNAB”
Agosto de 2010
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AGENDA
• Saludo del Dr. Alberto Montoya Puyana,
Rector
• Lineamientos para la planeación y
presupuestación de 2011
• Preguntas
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OBJETIVOS
PLANEANDO EL 2011
• Sensibilizar a los directivos respecto al direccionamiento de la
gestión y el desarrollo institucional, a la luz de los objetivos
estratégicos de la UNAB y los particulares de su Programa y/o
dependencia
• Socializar los lineamientos para la planeación y presupuestación de
2011
JUSTIFICACION
En el contexto de cambio de la universidad se requiere:
• Generar ingresos que aseguren la sostenibilidad de la UNAB
• Racionalizar y optimizar el uso de los recursos en la UNAB
• Planear y presupuestar las actividades de 2011 que permitan contribuir
a la consecución de los objetivos de cada uno de los ejes estratégicos del
Plan de Desarrollo 2012
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MAPA CONCEPTUAL
FASE 0:
Lineamientos estratégicos:
• Plan de Desarrollo 2012
• Avances 2010 y Objetivos 2011
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AVANCES 2010 Y OBJETIVOS 2011
El Plan de Desarrollo UNAB 2012 nos invita a recorrer los caminos de la
Excelencia organizacional, Pertinencia, calidad e innovación en la
docencia, Investigación y Universidad- Entorno regional acompañados
siempre de la Internacionalización y el Desarrollo regional con el propósito
de contribuir al logro de los objetivos estratégicos y por ende de la Visión
2012.
Los avances de los proyectos en el 2010 se han desarrollado con esta
orientación y en el 2011 continuaremos trabajando en proyectos de
desarrollo institucional que nos permitan crecer y consolidarnos como la
Universidad privada más importante del oriente colombiano.
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EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL
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En 2010
Para 2011
•Rediseño de procesos de soporte
•Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad
•Hoja de vida Web: Ingreso de 520 personas y recepción de
11.000 registros para aprobación.
•Avances en el diseño de Sara Web.
•Lanzamiento de Sara Web
•Relanzamiento de l módulo Jornada Docente de
SARA.
Clima Organizacional:
•Retroalimentación de resultados a las áreas UNAB.
•Análisis de variables e Intervención y acompañamiento en áreas
específicas.
•Ampliación de la Atención psicológica de casos individuales
específicos.
•Ampliación de personal en áreas y procesos críticos
•Ejecución del Segundo Estudio de Clima
Organizacional
•Consolidación del Sistema de Gestión por Competencias en el
Sistema Sara.
•Integración del sistema de Gestión Humana por
Competencias y los desarrollo s de SARA Web.
•Depuración, consolidación y ejecución de la oferta de
capacitación.
•Aprovechamiento de recursos disponibles con el SENA para
avanzar en la capacitación de los ejes de calidad e institucional.
•A junio 30 de 2010, 1250 horas de capacitación impartidas y 841
personas capacitadas.
•Alianzas estratégicas para incluir capacitación
con invitados internacionales en los ejes de
investigación , pedagogía ó contexto internacional.
•Evaluación Docente: Ajustes y actualizaciones en mejoras en el
sistema COSMOS
•Integración de la evaluación docente a SARA
Web.
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En 2010
Para 2011
•Nuevos sitios Web: UNAB, Cosmos, Graduados, Periódico 15,
Instituto Caldas, Vivir la UNAB, UNAB Radio y Revistas
Electrónicas.
Integración de los portales con las redes sociales Facebook y
Twitter
•Creación de Mi Portal: Integración de los portales
estudiantes, intranet y Smart (graduados)
•Inicio de la Implantación del sistema CAPP cumplimiento
•Puesta en producción del sistema CAPP
cumplimiento
•Implementación del sistema de evaluación de desempeño del
sistema SARA
•Avances en el diseño y desarrollo del Usuario único
•Implantación proyecto Usuario único
•Adecuación y actualización de Infraestructura física y
tecnológica:
•Instituto Caldas: aula de bachillerato
•Campus Central: Salas de Informática, Aulas Bloque D
Campus El Bosque: Sala de Informática Ed. Biblioteca
CSU: aula Administración de Empresas Modalidad Dual
•Auditorios campus central y el bosque
•Adecuación y actualización de Infraestructura
física y tecnológica:
•Instituto Caldas: aula de primaria y preescolar
•Campus Central: Aulas de Universia y Simulación
Campus El Bosque: Sala de Informática Etapa I
CSU: Salas de Informática
•Aumento en la cobertura al 50% de la red inalámbrica en el
Campus El Bosque y Campus Central
•Continuar con el aumento de la cobertura de la red
inalámbrica al 75%
•Diseño de la solución para la actualización del Backbone de la
Universidad
•Adquisición e Implantación del nuevo Backbone
de la Universidad
•Instalación del sistema Blackboard
•Renovación de equipos servidores
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En 2010
Para 2011
•Desarrollo del Sistema de Cartera Olivanova: Se
constituyó el equipo técnico y funcional para la continuación
del desarrollo del Sistema de Cartera Olivanova
•Desarrollo del Sistema de Cartera Olivanova: Para
el segundo semestre del año 2011 se tiene previsto la
implementación del Sistema Cartera Olivanova
•Conciliación de Cartera
•Nuevos Desarrollos relacionados con medios de pago a
los estudiantes y padres de familia
•Nuevos desarrollos relacionados con medios de pago
de la universidad
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En 2010
Para 2011
•Adecuación y actualización de Infraestructura física :
•Adecuación del Bloque D como aulas de Posgrados
•Adecuación y actualización de Infraestructura física:
Continuar con la adecuación y actualización de la
infraestructura física y tecnológica
•Construcción de aulas especializadas en el Instituto
Caldas
•Construcción de Sala de Piezas Maestras Colección
Guane-Unab
•Adecuación del Centro de Documentación Musical Quinto
piso Edificio Biblioteca
•Adecuación del Laboratorio de Posproducción
Obras en ejecución
•Construcción del puente peatonal en el Campus El
Bosque
•Adecuación de la Biblioteca Médica
•Adecuación de la Dirección de Programa de Enfermeria
•Recuperación de Cafetería primer piso de Biblioteca,
Plazoleta y zonas aledañas
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PERTINENCIA, CALIDAD E
INNOVACION EN LA
DOCENCIA
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En 2010
Para 2011
•Ajuste curricular en todos los programas
profesionales de pregrado : Se terminó el diseño del
ajuste curricular en todos los programas presenciales de
pregrado.
•Aplicación del Ajuste Curricular: Se iniciará la
aplicación del ajuste curricular en todos los programas
profesionales presenciales de pregrado y en los
Departamentos de Estudios Socio humanísticos ,
Matemáticas y Ciencias Naturales, Informática, Lenguas y
Bienestar Universitario.
•Diseño de Planes de Transición para aplicación del
ajuste curricular y actualización de Guías de Cátedra:
Se finaliza el diseño de Planes de Transición y se
actualizan el Catálogo Institucional y las Guías de Cátedra
de todos los cursos.
•Aplicación de Planes de Transición: Los decanos y
Directores de Programas harán las previsiones necesarias
para que no exista alguna dificultad relacionada con la
aplicación de ajuste curricular.
•Acuerdos institucionales acerca de: Práctica Académica,
Núcleos Integradores y Trabajos de Grado.
•Acreditación y Registro Calificado de programas:
Algunos programas recibieron visitas de pares académicos,
otros recibieron resoluciones de Registro Calificado
(Contaduría Pública virtual) y otros Acreditación de alta
calidad (Medicina, Ingeniería Financiera)
Acreditación y Registro Calificado de programas:
Continuar con la autoevaluación de programas para
acreditación y renovación de Registro Calificado. Cada
Decano y Director de Programa debe definir el inicio del
proceso de autoevaluación
•Nuevos pregrados: Se continúa el trabajo en Negocios
Internacionales, en Ciencias Sociales: Antropología y
Sociología ; en Educación: Licenciatura en la enseñanza del
Ingles .
. Nuevos pregrados: Creación de nuevos pregrados en el
área de Ciencias de la Salud y en Ingenierías
Fortalecimiento de pregrados:
ECAES: Se ofrecieron talleres de capacitación a estudiantes
sobre los nuevos exámenes ECAES.
•Fortalecimiento de pregrados: Continuar con la oferta
de talleres de capacitación a estudiantes de todas las
carreras para la presentación de los nuevos ECAES
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En 2010
Para 2011
•Incremento de estudiantes: Se logró avanzar en la consolidación
del tamaño de algunos programas.
•Incremento de estudiantes: Cada Decano y
Director de Programa debe intervenir en el
Mercadeo para lograr incrementar el número de
estudiantes, al menos: 10% en programas de gran
tamaño,20% en programas de tamaño medio,30%
en programas de tamaño pequeño.
•Seguimiento a desempeño académico de estudiantes de
pregrado: Disminuir la deserción de estudiantes.
•Seguimiento a desempeño académico de
estudiantes de pregrado: Disminuir la deserción
de estudiantes.
•Se realiza análisis de impacto de las estrategias de
acompañamiento de acuerdo al registro para analizar los factores
de riesgo e identificar grupos poblacionales en riesgo.
•Se realizó registro de 934 estudiantes de primer ingreso durante
en el primer semestre de 2010 y análisis de resultados
académicos.
2010-1
número de estudiantes
beneficiarios
934
•A partir de la evaluación de impacto Identificar los
grupos de riesgo para realizar el seguimiento de los
estudiantes en los diferentes semestres y emitir
reporte semestral a los programas.
% de materias aprobadas
84.11 % materias aprobadas
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En 2010
Para 2011
•Fortalecimiento posgrados: Los 56 programas de posgrados
•Fortalecimiento de posgrados: Se debe iniciar el
que se ofrecen en Bucaramanga y en sus extensiones
primer proceso de autoevaluación de los programas con
ratificaron su oferta de calidad y obtienen Registro calificado
Registro calificado para cumplir con el decreto 1295 de
•Tres programas están en proceso de renovación de su
Registro calificado: Maestría en Administración en convenio con
TEC, la Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías
y la Especialización en Necesidades Educativa Especiales
2010.
•Proponer planes de mejora y realizar el seguimiento.
•Continuar con el proceso de extender posgrados a San
Gil, Yopal, Armenia y a otras ciudades del país
(Pamplona, etc),
Nuevos posgrados: En el 2010 se presentaron al proceso de
•Nuevas ofertas de posgrados: Se debe continuar con
Registro calificado, 5 programas: una maestría y cuatro
el proceso para la creación de nuevos programas en
especializaciones médico-quirúrgicas: Maestría en Telemática,
todas las facultades tanto en modalidad presencial como
Especialización en Oftalmología, Medicina Crítica y Cuidado
virtual.
Intensivo del adulto, Medicina Interna y Anestesiología
•Creación del Doctorado en Sistemas y TIcs.
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En 2010
Para 2011
•Programas Técnicos y tecnológicos: Se amplió oferta
de programas en 12 nuevos registros, en modalidad virtual,
fruto de las Bolsas Concursables.
• Programas Técnicos y tecnológicos:
•Consolidar la matrícula de estudiantes en programas
virtuales y en los CERES.
•Consolidar la oferta de calidad de los programas
técnicos y tecnológicos
•Se amplió la cobertura en articulación pasando de 7
colegios articulados en el año 2.009 a 58 colegios
articulados en el año 2.010, con una población de
estudiantes cercana a los 3.000 en esta estrategia.
•La oferta de 25 programas está distribuida así:
• Obtener el Registro Calificado para 3 programas en
modalidad presencial
• 4 Tecnologías Presenciales
•10 Tecnologías Virtuales
•11 Técnicos Profesionales Virtuales
•Diseñar el siguiente ciclo para 2 programas
tecnológicos
•Capacitar a los docentes de Unab Tecnológica en el
modelo de formación por competencias.
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En 2010
Para 2011
•Incorporación de TIC´s a programas presenciales: Se
avanzó en la inclusión de algunos programas. Se llegó a las
siguientes cifras: Cursos de pregrado: 420; Cursos de
posgrado: 48; Proyectos especiales:9; UNAB Tecnológica:
10; Capacitación docente:8.
•Incorporación de TIC´s a programas presenciales:
Avanzar en la consolidación de la oferta de cursos con
TIC en programas presenciales de pregrado y posgrado
•Desarrollo y afianzamiento modalidad virtual
•Consolidación y fortalecimiento de la oferta de
programas virtuales, en los distintos niveles,
contribuyendo con las facultades en la implementación
apropiada de la modalidad y en su calidad académica
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En 2010
Para 2011
•Movilidad nacional e internacional:
•Fortalecimiento de la consecución de recursos para la
movilidad nacional e internacional, evidenciado a través de
becas y subsidios de la Embajada de Canadá, la Fundación
Carolina, la Comisión Fulbright y el programa Santander
Universidades.
•Movilidad nacional e internacional:
•Programas de misiones académicas para grupos de
Facultad de la Salud con target en Estados Unidos, con
especial atención al fortalecimiento del inglés del
programa de Enfermería.
•Los programas de doble titulación se vieron incrementados
con la firma del convenio, a través de la Red Mutis, con
TC3 –Tompkins Cortland Community College- en Estados
Unidos, el cual permitirá obtener títulos de Associate Degree
a estudiantes de los programas de Administración de
Empresas,
Administración
Turística
y
Hotelera,
Comunicación Social, Artes Audiovisuales,
Educación,
Ingeniería de Sistemas, Psicología e Ingeniería
de
Mercados.
•Diseño
de
políticas
internacionalización para
tecnológicos.
•Se abrió convenio con Disney International para pasantías
a estudiantes.
•Convenios de doble titulación 4+2 (Pregrado-Maestría)
con el apoyo de la Embajada de Francia para diversos
programas UNAB.
•Se consolidó proyecto de Español para Extranjeros,
articulado a proyecto de investigación de Departamento de
Estudios Socio humanísticos.
•Inicio de pasantías a programa de Disney International y
a través de IAESTE.
y
lineamientos
de
programas técnicos y
•Ampliación de oferta de electivas en segundo idioma en
el tema de Business Communication.
•Ampliación de recursos a movilidad a través de fondos
del DAAD de Alemania.
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En 2010

Para 2011
Incremento de la oferta en pregrado con Cursos Intensivos de

Inglés para estudiantes que no han cumplido con éste
Continuar con el ofrecimiento de los Cursos
Intensivos de Inglés
requisito académico y están próximos a graduarse.

Oferta de Cursos virtuales de Inglés para los programas de

pregrados en ésta modalidad.

estudiantes del Instituto Caldas
Inicio del Proyecto “Hacia la Unab Bilingüe” para capacitar en

Inicio del uso de una herramienta virtual para diagnóstico de
Continuar con el Proyecto “Hacia la Unab
Bilingüe” para alcanzar mayor cobertura.
Inglés a personal administrativo y docente de la universidad.

Ofrecer Cursos Nivelatorios de Inglés para

estudiantes de pregrado de primer ingreso.
Consecución de una Especialista de la
Enseñanza en Inglés a través de la
Embajada Americana para capacitación de
los docentes del Departamento.


Realización de Curso de formación en Inglés y metodología

Lograr que la Unab sea sede del Congreso
para docentes del sector oficial en convenio con el Consejo
Anual de ASOCOPI (Asociación Colombiana
Británico y el MEN.
de Profesores de Inglés).
Participación de un Asistente extranjero de la Fulbright para el 
Iniciar Proyectos de Investigación en el
IDL y para estudiantes de la universidad y del Instituto
campo de la enseñanza del Inglés.
Caldas.
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACION
En 2010
Para 2011
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
• Jóvenes investigadores: Actualmente se encuentran
desarrollando trabajos de investigación 5 Jóvenes
Investigadores en convenio con COLCIENCIAS. Uno de
ellos en alianza con CENIPALMA en la relación
COLCIENCIAS –EMPRESAS. De manera similar se
seleccionaron y presentaron 12 nuevos candidatos a
Jóvenes Investigadores para la próxima vigencia en la
Convocatoria de COLCIENCIAS.
• Semilleros de investigación:
Participación de una
ponencia del Semillero SNN-UNAB del programa de
Psicología en Ibagué.
Reconocimiento en ceremonia de grados a estudiantes
pertenecientes a los semilleros de investigación . (12
graduandos)
En el mes de septiembre se realizara el Encuentro
Institucional de Semilleros de Investigación de las
diferentes facultades con una participación de 42
ponencias.
• Programa ONDAS: En La actualidad se desarrollan
trabajos con 311 semilleros de investigación ONDAS en
los diferentes colegios de la región
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
• Jóvenes investigadores: Se espera la vinculación de los
12 nuevos candidatos a Jóvenes Investigadores
presentados en la convocatoria de COLCIENCIAS.
• Soporte a pregrados y a posgrados: Participación en la
construcción de la condición de calidad de Formación en
Investigación de los procesos de Registro calificado y
acreditación de los programas académicos..
• Semilleros de investigación: Se espera un crecimiento
del 25% de los Semilleros UNAB, con el
acompañamiento de los grupos de investigación
• Programa ONDAS: Para el 2011 se esperan proseguir
con los 311 semilleros de investigación ONDAS en los
diferentes colegios de Región, para alcanzar la meta
prevista de 330. Se incorpora el municipio de
Barrancabermeja con 100 nuevas iniciativas de
ONDAS.
• Soporte a pregrados y a posgrados: Se llevará a cabo
un ejercicio participativo con decanos, directores de
programa e investigadores para la identificación de
líneas estratégicas de investigación para el desarrollo
de trabajos de investigación que apalanquen cada uno
de los programas actuales y de oferta futura.
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INVESTIGACION
En 2010
Para 2011
•Desarrollo Regional:
•Desarrollo Regional:
•Participación en el Cluster del Petróleo.
•Participación en mesas regionales.
•Participación en el Cluster del Cacao.
•Participación en el Cluster del Petróleo.
•Participación en el Cluster Metalmécanico
•Participación en el Cluster del Cacao.
•Participación de la UNAB en el CUEES.
•Participación en el Cluster Metalmécanico
•Preparación de la participación de
Grupos de
investigación en la Tercera Rueda de Negocios “Expoinnovar 2010” en el seno de la Comisión Regional de
Competitividad.
•Participación de la UNAB en el CUEES y en las Ruedas
de Negocios “Expo-innovar” en el seno de la Comisión
Regional de Competitividad.
•Proyectos: Se presentaron a Colciencias 4 nuevas
propuestas externas
de investigación
UNABTRANSEJES
•Se presentaron 5 propuestas de investigación en
asocio con empresas como GBS, Juan Barajas, Moda
Export.
•Se presentaron 10 propuestas de investigación a la
Convocatoria de Colciencias orientada a los problemas
de prioritarios de Salud.
•Participación en las convocatorias regionales de
competitividad de proyectos de investigación.
•Participación en programas de exaltación y
reconocimiento a la labor investigativa.
•Proyectos: Desarrollo de Proyectos de Investigación de
la VI Convocatoria Interna de la UNAB. Se espera un
crecimiento en el número de proyectos de investigación
de financiación externa con COLCIENCIAS y con otras
entidades de carácter nacional e internacional.
•A ello se suman los 15 proyectos de financiación
externa que se encuentran en curso.
•Lanzamiento de la VI Convocatoria Interna de
Propuesta de Investigación UNAB.
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INVESTIGACION
En 2010
Para 2011
FORTALECIMIENTO Y PRODUCCION DE LA
INVESTIGACIÓN
•
Calificación de grupos: Se incrementó en 8 grupos
el reconocimiento y calificación otorgado por
COLCIENCIAS (se pasó de 10 grupos calificados a
18, creciendo un 80%).
Se presentaron 29 grupos de investigación a la
Convocatoria Nacional para la medición de grupos
de investigación
en Ciencia, tecnología e
innovación . En la simulación efectuada se espera
la calificación de 24 grupos de investigación ,
ubicando 9 de ellos en categorías superiores a “B”.
FORTALECIMIENTO Y PRODUCCION DE LA
INVESTIGACIÓN
•
Calificación de grupos: Se espera la calificación de
por lo menos 8 grupos mas y el incremento en la
escala de calificación de por lo menos el 50% de los
grupos actualmente calificados por COLCIENCIAS
(pasar a 24 grupos calificados, creciendo un 120%
respecto al 2009).
•
•
Producción de la investigación:
En el último bienio se logró un crecimiento en un
314% en artículos publicados en revistas
especializadas, un incremento de 8 veces la
producción en gris alcanzadas hasta el 2006, en
procesos de divulgación se incrementó la
participación en un 200% y el acompañamiento en
la dirección y tutoría de tesis y trabajos de grado un
crecimiento del 540%.
Adicionalmente se
desarrollaron soluciones, prototipos y modelos para
el sector productivo. La actualización de está
información está sujeta al cierre de la V
Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación.
Producción de la investigación:
Se espera mantener la rata de crecimiento de la
producción con una mayor participación en las
estrategias de crecimiento económico y de desarrollo
social de la región.
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INTERACCIÓN
UNIVERSIDAD – ENTORNO
REGIONAL
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En 2010
Para 2011

Educación Continua y consultoría: Se ha
estructurado un portafolio por ciclos el cual incluye una
propuesta de 65 programas en diferentes áreas. Se
ofrecen programas y consultorías a la medida.
•
Educación Continua y consultoría:
Fortalecimiento de los cursos libres.

Se han desarrollado programas para 450 personas.
•
Posicionamiento de los servicios de Educación
Continua y Consultoría a nivel regional y nacional.

Se han atendido 17 Empresas entre las cuales están:
Gobernación de Santander, Fundación mujer y futuro,
Galería inmobiliaria, Confecciones Maracuario, ESSA,
ICP, Alcaldía de Bucaramanga, Transejes, Asehisan,
CVS Exploration ltda, Policia metropolitana,
Oleaginosas las brisas, Unisangil, Vanguardia liberal,
Ministerio de comunicaciones, Finecoop, Urbanas
•
Ofrecer programas a la medida de las necesidades
de las empresas.
•
Se han realizado alianzas para el desarrollo de
programas con entidades como: Cajasan, Instituto de
Auditores Internos de Colombia IIA, Icontec, Centro de
Estudios Regionales del Magdalena Medio CER, Baker
Tilly Consulting Colombia, Banco de la República,
Cámara de Comercio de Bucaramanga. Corporación
Andina de Fomento CAF, Bolsa de Valores de Colombia
BVC, NExT universidad corporativa Schlumberger,
Tecnológico de Monterrey, Indupetrol .
•
Obtener la certificación de calidad para la unidad
de Educación continua y Consultoría.
•
Incrementar el número de alianzas, empresas y
personas atendidas.
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En 2010
•
•
Para 2011
Terminar la implementación de la metodología de
control y seguimiento a graduados en todas las
facultades en su momento 0.
Se ha diseñado el plan de promoción del programa de
graduados con apoyo de Mercadeo de la UNAB
•
Consolidar las condiciones óptimas del factor
graduados con miras a la acreditación institucional
•
Consolidar los datos actualizados hasta un 70% de
la base total de la universidad.
•
Consolidar ofertas laborales en las bolsas de
empleo de la universidad
•
Lanzamiento de la revista de graduados UNAB.
•
Carnetizar los primeros 4.000 graduados UNAB.
•
Realizar el primer congreso de la red de graduados
UNAB
•
Se ha diseñado el plan estratégico regional en
emprendimiento.
•
Implementar la metodología de ambientes de
negocios GEM (Global Entrepreneur Monitor) para
conocer el estado del ambiente para generar
empresas UNAB en fases de START – UP y SPIN
–OFF / marca UNAB.
•
Puesta a punto del sistema SMART para control y
seguimiento a graduados
•
Perfeccionar el sistema de control y seguimiento a
graduados. SMART
•
Desarrollar el Sistema SOFIA para caracterización
de graduados.
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¿ Que hemos hecho ?
FASE 1:
Evaluación 2010:
•Qué ha sucedido en el 2010? Cuáles son los principales hitos o
características estratégicas?
•Hemos logrado cumplir las metas propuestas en el Plan de Acción
2010?
•Hemos generado los ingresos estimados para el 2010?
•Como ha sido el comportamiento de mis gastos en el 2010?
•Cuál es el medio ambiente/entorno para el 2011?
Agosto de 2010
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• Insumos:
• Estudiantes: Comportamiento matrículas ( estudiantes, facturación y
cantidad de créditos facturados
• Planta Docente: Número de docentes, tipo de vinculación, nivel de
formación, nuevas vinculaciones, nuevas reclasificaciones.
• Recursos Financieros: Presupuesto y Ejecución 2010 (a Agosto 11)
(Ingresos y Gastos).
• Planes de mejoramiento del programa
• Información propia relevante para cada programa o dependencia
Agosto de 2010
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¿Qué, cómo, con qué y con quién?
FASE 2:
Plan de Acción 2011:
• Objetivos y Metas
• Estrategias
• Recursos para consecución de objetivos
• Insumos:
•Evaluación 2010 (fase 1)
•Formato: Plan de Acción 2011
• Entregables:
• Plan de Acción 2011
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¿Cuánto vale concretar los objetivos?
FASE 3:
Presupuesto 2011:
• Ingresos
• Gastos
• Inversión
• Insumos:
• Entregable Fase 2
• Formato Ingresos
• Formato Inversión
• Entregables:
• Presupuesto de Ingresos (Número de estudiantes y créditos a facturar)
• Presupuesto de Gastos de Funcionamiento (Registro en Banner)
• Presupuesto de Inversión (Recursos y Proyectos)
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Una mirada en conjunto….
FASE 4:
Presentación y Sustentación:
Una mirada al Plan de acción y Presupuesto 2011 en conjunto con la
Dirección Universitaria.
• Entregables:
• Presentación del Plan de acción y Presupuesto 2011
Agosto de 2010
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La realidad para el 2011
FASE 5:
Aprobación y Comunicación:
• Aprobación
• Comunicación
• Entregable de la Dirección:
• Lo aprobado del Plan de acción y presupuesto 2011
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Los logros en el 2011
FASE 6:
Seguimiento y Evaluación:
• Seguimiento y Evaluación del Plan de acción y de la ejecución
presupuestal
•Entregables:
• Informe de Gestión
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Cronograma Plan de Acción y Ppto 2011
FASE 0
FASE 1
FASE 2
FASE 3
SEP 17
AGO 26
FASE 4
SEP 24
FASE 5
OCT 4-13
FASE 6
OCT 29
Seguimiento durante el 2011
Agosto de 2010
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ENTREGABLES:
Enviar a:
[email protected]
Agosto de 2010
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