GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Programación Multianual
de la Inversión Pública
2009-2011
Sustento Técnico ante el Consejo Regional de Ucayali
Econ. Jorge Ruiz Marina
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Pucallpa 16 de Julio 2008
1
¿ Qué es el Programa Multianual de
Inversión Pública - PMIP?

PMIP

Conjunto de Proyectos de
Inversión Pública identificados
y priorizados, en ejecución y
nuevos y registrados en el
Banco
de
Proyectos
del
Ministerio de Economía y
Finanzas.
Objetivo:
Optimizar
la
asignación y eficiencia en el
uso de los recursos públicos
2
¿ Qué es el Programa Multianual de
Inversión Pública - PMIP?

PMIP


Se articula con los objetivos de
Desarrollo enmarcados en el Plan de
Desarrollo Regional Concertado, en el
Plan
Estratégico
Institucional
y
Lineamientos de Política institucional.
Su ejecución está prevista para los
siguientes tres años, a partir del año
fiscal 2009.
Se revisa y actualiza anualmente.
3
Programa Multianual
de Inversión Pública - PMIP
BASE LEGAL:
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión
Pública y sus modificatorias.
- Ley General del Sistema de Presupuesto.
- Directiva Nº 005-2007-EF/68.11 aprobada con
Resolución Directoral Nº 012-2007-EF/68.11 para
la Programación Multianual de la Inversión Pública
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
- Concordancia:
Lineamientos de políticas y el Plan de Desarrollo
Regional Concertado, enmarcado dentro del
proceso de descentralización del país y la
modernización del Estado.
4
Normativa Técnica para su
formulación y ejecución
LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES
(LEY Nº27867)

Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y
gestionan sus políticas regionales y ejercen sus
funciones generales y específicas en concordancia con
las políticas nacionales y sectoriales.

Función de planeamiento
Diseña políticas, prioridades, estrategias, programas y
proyectos que promuevan el desarrollo regional de
manera concertada y participativa, conforme a la Ley
de Bases Descentralización y a la presente Ley.
5
DIRECTIVA N° 005-2007-EF/68.11

Establece las pautas y criterios que orienten la
Programación Multianual de la Inversión Pública
de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales

Programa Multianual de Inversión Pública –
PMIP, elaborado en el marco del Plan de Desarrollo
Concertado -Regional o Local- y de Lineamientos de
Política y prioridades nacionales y sectoriales, de
acuerdo a competencias del nivel de gobierno.
6
Qué contiene la PMIP





Proyectos en ejecución con mayores monto de
inversión.
Proyectos nuevos con mayores monto de
inversión.
Proyectos priorizados en el PPP para el Ejercicio
2009.
Proyectos con financiamiento (endeudamiento
externo).
Resumen Consolidado en Ficha PMIP (Formato
02). Monto requerido para su ejecución.
7
¿Qué pautas se deben tomar en la
elaboración del PMIP?

Incorporar proyectos de inversión que constituyen
soluciones a principales problemas identificados en el
proceso de planeamiento del desarrollo concertado y
priorizados en el proceso de presupuesto participativo.

Los PIP hacen referencia a objetivos o líneas estratégicas al
que aporta.

Asegurar asignación de recursos para operación
mantenimiento de activos / infraestructura existente.

El cronograma de ejecución de cada proyecto debe ser
consistente con el plazo de ejecución y los montos de
inversión previstos en los estudios de preinversión (asegura
beneficios).

Los proyectos que tienen estudios de preinversión en
elaboración deben estar registrados en el Banco de
Proyectos.
y
8
Criterios de Priorización
1.
2.
3.
4.
5.
Proyectos en ejecución que culminen en
el año fiscal siguiente.
Proyectos en ejecución que culminen
sucesivamente en años posteriores.
Nuevos proyectos viables que presenten
mayor rentabilidad social
Proyectos nuevos viables cuya fuente de
financiamiento
sea
donación
o
cooperación técnica no reembolsable
Proyectos de inversión en elaboración
registrados en el Banco de Proyectos.
9
¿Quién elabora el PMIP?
El PMIP es elaborado por la OPI del Gobierno Regional o del
Gobierno Local Provincial, para lo cual coordina con
entidades y empresas adscritas y recoge propuestas.
La OPI Regional coordina con los Gobiernos Locales
Provinciales a efectos de evitar duplicaciones.


¿Quién aprueba el PMIP?


Es aprobado por el Órgano Resolutivo del GR o GL, con
acuerdo de su Consejo Regional o Local; como parte del Plan
de Desarrollo Regional o Local Concertado.
Antes de la incorporación de los proyectos del PMIP en el
proyecto del presupuesto del Sector Público del siguiente año
fiscal.
10
Trámites siguientes:

Con informe de la OPI de proyectos
priorizados se incorporan en el presupuesto
del año fiscal siguiente.

La OPI presenta a la DGPM el PMIP
aprobado. El PMIP 2009-2011 debe ser
presentado durante la fase de formulación
presupuestaria.

El PMIP es publicado en la página web del
Gobierno Regional o Local.
11
Proceso Anual de Actualización del PMIP
Elaboración
del PMIP
2009-2011
Aprobación
del PMIP por
el Órgano
Resolutivo
del GR o GL
ANTES DE LA
INCORPORACIÓN
DE LOS
PROYECTOS DEL
PMIP EN EL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
Presentación
de proyectos
priorizados a
la Oficina de
Presupuesto
del GR o GL
Presentación
del PMIP a la
DGPM y
publicación
en la web del
GR o GL
DURANTE LA FASE
DE FORMULACIÓN
PRESUPUESTARIA
Revisión y
actualización
anual del
PMIP
HASTA EL 30 DE
JUNIO
12
Lineamientos de Política para la formulación
de la PMIP del GOREU 2009-2011:
1.
Fomentar el desarrollo:
- Tener en cuenta el proceso de descentralización.
- Concertación con los gobiernos locales,
sociedad civil y población organizada.
- Enmarcados en la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales a través de planes y
proyectos orientados a generar condiciones
que permita el crecimiento económico
armonizado con la dinámica demográfica, el
desarrollo social equitativa y la conservación
de los recursos.
13
Lineamientos de Política para la formulación
de la PMIP del GOREU 2009-2011:
2.- Desarrollar planes, programas y proyectos concertados
denominados mega - proyectos, orientados a incentivar la
participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
3.- Desarrollar programas y proyectos de infraestructura
económica y social básica focalizados a promover
oportunidades de inversión en actividades de salud, educación,
agroindustria, turismo, transporte, vivienda y transferencia de
tecnología con la finalidad de elevar el nivel integral de la
población.
4.- Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo,
elevando los estándares de vida de la población y optimizar la
inversión en infraestructura pública, utilizando mano de obra
desocupada de la PEA Regional.
14
VISIÓN INSTITUCIONAL
“Institución Gubernamental Regional eficiente, descentralizada, y
autónoma, que promueve el desarrollo socio económico de la región
Ucayali, que orienta y facilita la concertación e integración de sus
instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para
mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones de
participación, trabajo e inversión”.
MISIÓN INSTITUCIONAL
“Organizar y conducir la gestión pública regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la Región Ucayali”.
15
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
PROYECTO
Fortalecimiento de la Imagen
Institucional del Gobierno
Regional de Ucayali
Fomentar, orientar y
1. Mejorar la eficiencia de la
garantizar en forma
Gestión Institucional, en el
marco de la Modernización permanente el apoyo para
Mejoramiento local sede
OBJETIVOS
OBJETIVOS
la gestión
institucional.
del Estado y
gerenciaPROYECTO
subregional de Purus
GENERALES
ESPECIFICOS
Descentralización.
2. Mejorar la calidad de vida
de la población,
Incrementar la productividad Incremento de la Productividad
promoviendo y ejecutando en el trabajo agrícola a través Agrícola
mediante
la
obras de infraestructura de la introducción de Mecanización en Suelos de
económica y social, procesos mecánicos en el Restingas de la Provincia de
incentivando la inversión medio rural.
Coronel Portillo.
privada.
16
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. Potenciar los recursos
turísticos y naturales con
acciones dirigidas a valorar y
difundir los atractivos turísticos, a
Conservar y proteger los
través de la participación del recursos naturales renovables y
estado y las micros, pequeños y
no renovables
medianos empresarios para el
desarrollo de
actividades
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
económicas rentables.
PROYECTO
Manejo Ambiental principales
descargas de aguas residuales
vertidas en la Laguna de
Yarinacocha.
PROYECTO
Promover la participación activa
de las diferentes organizaciones
4. Promover la participación que realizan actividades
activa de la población en la económicas,
sociales, Con Gastos Corrientes
solución de su problemática. culturales,
políticas
y
productivas, con el fin de
mejorar la gobernabilidad.
17
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. Desarrollar acciones que
garanticen la asistencia y apoyo
solidario a grupos vulnerables, a
través de acciones de previsión
social.
PROYECTO
Incremento de las atenciones al
Fortalecimiento de Habilidades y
niño y al adolescente en sus
Capacidades de Adolescentes y
necesidades básicas y el
Jóvenes para prevenir el uso de
desarrollo de su personalidad y
Drogas en el Distrito de Raymondi,
su integración en la vida
Provincia Atalaya
comunitaria.
18
¿Basados en qué? En el PDRC
EN LO SOCIAL Y CULTURAL
“Contribuir al bienestar de la Región, mejorando los índices de desarrollo
humano, potenciando las capacidades intelectuales y productivas de los actores
sociales con la participación activa de las Instituciones del Estado el Sector
Privado y la Sociedad Civil organizada; considerando el aporte de la ciencia y la
tecnología, la diversidad cultural, la práctica de valores, la igualdad de derechos
y la justicia social”.
ECONÓMICO Y FINANCIERO
Promover la inversión Pública y Privada que conlleve al Desarrollo Económico
EN LO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el
aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, la diversidad biológica, la
protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico.
19
PROYECTOS DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
SECTORES
Nº proyectos
MONTO EN S/.
Adm. y Plan.
12
25389879
2.81
Agraria
49
191443642
21.18
Asistencia y Previsión S.
19
30642453
3.39
Defensa y Seguridad N.
2
1847527
0.20
Educación y Cultura
93
167857594
18.57
Energía y Minas
10
14095020
1.56
Industria y Turismo
19
43624994
4.83
Pesca
12
36254424
4.01
Salud y Saneamiento
70
149785032
16.57
Transportes
70
242651186
26.85
Vivienda
2
204020
0.02
TOTAL
358
903795771
% DIST.
100.00
20
PROYECTOS PRIORIZADOS Y
PROPUESTOS EN EL PRESUPUESTO 2009
Nº
S/.
- PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PPP
22
12’538,511
- PROYECTOS DE CONTINUIDAD
61
41’636,461
- PROYECTOS NUEVOS
24
7’009,700
TOTAL
107
61’184,672
21
FINANCIAMIENTO PROGRAMA MULTIANUAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
2008
2009
2010
2011
137.083.552
88.012.245
52.060.558
28.705.320
3.425.612
25.722.525
39.978.753
60.821.436
NUEVOS
0
37.196.094
14.946.444
11.332.523
Operación y
Mantenimiento
0
0
14.932.454
17.775.203
137.083.552
125.208.338
67.007.002
40.037.842
3.425.612
25.722.525
54.911.207
78.596.638
EN EJECUCIÓN
Operación y
Mantenimiento
TOTAL
Operación y
Mantenimiento
22
¿Por qué se dan estas inversiones?
INDICADORES REGIONALES DE NIVEL
DE VIDA 2004 - 2007
INDICADORES
Tasa de deserción escolar
Población Escolar
Población escolar en zona de
Frontera
Instituciones Educativas Estatal
Tasa de analfabetismo
Fuentes: DREU
2004
2005
2006
2007
8%
8%
7%
6.7%
169.764
169,567
165,742
172,273
4.294
4,385
4,527
4,546
1.378
1.391
1,400
1,406
9.6%
8.53%
8.25%
8.03
23
INDICADORES REGIONALES DE NIVEL
DE VIDA 2004 - 2007
INDICADORES
%de desnutrición (menores de 5
años)
Tasa de Mortalidad infantil x mil
nacidos vivos
Nº establecimientos de salud
Nº de nacimientos vivos
registrados
Esperanza de vida
2004
2005
2006
2007
29,80%
23.50%
21.70%
20.4%
18,61
24,77
16.80
15.78
182
183
183
185
6,126
5,673
5,190
5,084
67
67
67
67
Fuente: DISA
24
INDICADORES REGIONALES DE
SERVICIOS BASICOS 2004-2007
INDICADORES
2004
2005
2006
2007
% de Población con acceso a agua
potable (1)
46,22%
49.50%
54.58%
56.7%
% de Población con acceso a
desagüe (1)
39,91%
44.50%
48.51%
50.3%
% de Población con acceso a
electricidad (2)
65,70%
71.80%
72.00%
75.3%
Urbana
68,60%
71.00%
72.00%
75.3%.
Rural
31,40%
29.00%
28.00%
24.7%
% de distribución de la Población (3)
Fuentes: (1) EMAPACOPSA; (2) ELECTROUCAYALI
25
INDICADORES REGIONALES DE
DESARROLLO PRODUCTIVO 2004-2007
Indicadores
VBP Agropecuario (en Mil
N/S)
VBP Pesquería (en Mil N/S)
Producción madera
aserrada (m3)
2004
2005
2006
2007
215.746
223.970
254.228
299.989
5.081
3.674
3.794
4.666
413.959
456.819
412.861
261.053
Fuente: BCRP
26
INDICADORES REGIONALES DE
COMPETITIVIDAD 2004-2007
INDICADORES
Capacidad Hotelera
instalada
Establecimientos
N° de Habitaciones
N° de Camas
N° de Arribos y
Pernoctaciones
Arribos
Pernoctaciones
Nº de Agencias de Viaje
Nº de Restaurantes
2004
2005
2006
2007
81
1.591
2.465
81
1,721
2,631
83
1,798
2,737
85
1,845
2,869
86.857 102,900 107,630 116,141
167.731 190,556 206,230 251,617
10
12
14
14
34
41
44
46
FUENTE: DIRCETUR
27
INDICADORES REGIONALES DE
COMPETITIVIDAD 2004-2007
Indicadores
Colocaciones
(Saldo Miles N/S)
2004
2005
2006
2007
1,229.482
1.779.394
2.325.117
3.482.338
2.090.841
2.533.066
3.095.888
2.526.110
2.742
2.842
2.902
3.045
Consumo de
Combustible (Gls)
33.391.351
34.079.213
35.899.312
36.785.451
Ingreso Tributario
(Miles N/S)
150.036
192.785
192.894
203.010
Depósitos (Saldo
Miles N/S)
Consumo
Promedio Anual de
Energía (Kw/h)
Fuente: BCRP
28
GRACIAS
29
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