UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE INGENIERÍA
OFICINA CENTRAL DE
PLANFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Programación Presupuestaria
Multianual 2016 - 2018
2015
Jefe - OCPLA
MSc. Arq. Victoria Ramos Cebreros
Unidad de Presupuesto:
Econ. Esther Gómez Cubillas
Unidad de Planeamiento:
Econ. Janet Enríquez Nuñovero
Unidad de Programación e Inversiones:
Ing. Mirna Flores Vásquez
Unidad de Estadística
MISIÓN
“Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura dotados de
competencias para la investigación, innovación y gestión tecnológicas,
capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al desarrollo del
país, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad, así como a la
afirmación de nuestra identidad nacional”.
VISIÓN
Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creación,
adaptación y aplicación de ciencia y tecnología, comprometida con
el emprendimiento y el desarrollo sostenible
Articulación de los Productos del programa “Formación
Universitaria de pregrado” con los objetivos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú Hacia el 2021”
Eje Estratégico Nacional 4:
Economía, Competitividad y Empleo.
Objetivo Nacional:
Economía competitiva con alto nivel de empleo
y productividad.
Resultado Final:
Mejora de la Productividad y Competitividad del
país.
Resultado Especifico:
Adecuada formación profesional de los estudiantes
de pregrado para su inserción laboral y
contribución al desarrollo nacional.
Productos :
1. Proceso de incorporación efectiva de estudiantes
2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente
3. Contar con currículos actualizados y articulados con los procesos productivos y sociales
4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas
5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales
Marco de Referencia:
Estratégicos Generales del “Plan
Estratégico Institucional UNI 2014 – 2021”
Objetivos
La Programación Física que realizarán las Facultades y Dependencias
de la UNI y que será base para el Plan Operativo Institucional para el
año 2016, tomará como marco de referencia el “Plan Estratégico
Institucional UNI 2014-2021”, aprobado y ratificado ante Consejo y
Asamblea Universitaria, el cual a su vez contiene las Iniciativas
Estratégicas concernientes a los Objetivos Estratégicos. De esta
manera, la programación de metas físicas servirá para sustentar el
requerimiento de recursos para la Programación Presupuestaria
Multianual de la UNI 2016 – 2018, según Directiva del MEF.
Los Objetivos
del
Estratégicos Generales
PEI-UNI son:
1. Crear valor para los estudiantes y la sociedad.
2. Lograr excelencia en investigación e innovación.
3. Optimizar los servicios de admisión y bienestar universitario.
4. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la universidad.
5. Lograr
la gestión efectiva y desarrollo sostenible de la universidad.
6. Optimizar
entorno.
la comunicación, integración y vinculación con el
Programación presupuestaria
multianual: periodo 2016 - 2018
Formatos
Anexo 01
Programación de la producción Física
del
Programa
presupuestal:
066
“Formación Universitaria de Pregrado”
Anexo 02
Acciones comunes
presupuestarias que
Productos.
Anexo 03
y asignaciones
no resultan en
Programación de la producción física
2016 - 2018
http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE INGENIERÍA
OFICINA CENTRAL DE
PLANFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Programación y Formulación Anual del
Presupuesto 2016, con una perspectiva
de Programación Multianual
(2016 - 2018)
2016
Programas Presupuestales
Programación y Formulación Anual del
Presupuesto 2016
Presupuesto Público
 El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del
Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos
sobre la base de una priorización de las necesidades de la
población.

Estas necesidades son satisfechas a través de la
provisión de bienes y servicios públicos de calidad para
la población financiados por medio del presupuesto.
 Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los
gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las
entidades que forman parte del Sector Público y refleja los
ingresos que financian dichos gastos.
Presupuesto
Instrumento de la planificación, para concretar en
términos financieros los planes de acción
Presupuesto
retroalimentació
n
Planificación
entrada
Resultados
Financieros
Reales
salidas
¿Qué busca el PpR?
 Mejorar la calidad del gasto a través del
fortalecimiento
de
la
relación
entre
el
presupuesto y los resultados,
 Mediante el uso sistemático de la información de
desempeño y las prioridades de política, y
 Guardando siempre la consistencia con el marco
macro fiscal y los topes agregados definidos en
el Marco Macroeconómico Multianual.
enfoque por resultados
Proceso Presupuestario
El
3. Aprobación
1. Programación
Definir
intervenciones
coherentes
en el
5.Evaluación
Orientar hacia discusión
de prioridades en la
asignación presupuestaria
2. Formulación
4. Ejecución
Presupuestar productos y
actividades
Eficiencia técnica
Rendición
de cuentas
Qué se busca en esta etapa
 Ampliar
la
cobertura
de
manera
sostenible
de
intervenciones públicas diseñadas usando un enfoque por
resultados
 Generar y usar información de desempeño para una
asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos
 Promover la apropiación de los resultados
 Mejorar la rendición de cuentas
 Fortalecer la articulación territorial
 Los PP deberán enmarcarse en los objetivos de política
nacional.
Presupuesto del Sector Público
Clasificación del gasto
presupuestal
bajo la metodología del PpR
Programa Presupuestal Instrumento del PpR
Unidad de programación de las acciones de las entidades
públicas que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos para lograr un Resultado Específico en la población y
así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de política pública.
Acciones Centrales
Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de
manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP
a los que se encuentre articulada la entidad
Asignaciones Presupuestarias
Productos (APNOP)
Actividades
para
la
que no resultan
atención
de
una
en
finalidad
específica de la entidad. No resulta en la entrega de
un producto a una población determinada. Incluye
aquellas actividades que no tienen relación con los PP
considerados
en
la
programación
presupuestaria del año respectivo
y
formulación
Definiciones Básicas
Programa Presupuestal:
 Un PP es una unidad de programación de las acciones de
las entidades públicas, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos para lograr un Resultado
Específico en la población y así contribuir al logro de un
Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
 Es una categoría presupuestal.
 Es un instrumento del PpR.
Producto:
 Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la
población beneficiaria con el objetivo de generar un
cambio.
 Los productos son la consecuencia de haber realizado,
según
las
especificaciones
técnicas,
las
actividades
correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.
Acciones Comunes:
 Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP,
que además no pueden ser identificados en los productos del
PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.
Definiciones básicas en la
Directiva (2)
Actividad:
 Acción sobre una lista específica y completa de
insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes),
que en conjunto con otras actividades garantizan
la provisión del producto.
 Debe considerarse que la actividad deberá ser
relevante, cuantificable y presupuestable.
Proceso
Presupuestario
Programación y Formulación
Anual del Presupuesto 2016
Marco Legal
Órgano Rector:
Dirección Nacional de Presupuesto Publico.
 Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01
 Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 (05 – 03 - 2015)
Programación Multianual
Proceso que contempla las previsiones de ingresos y gastos
para un periodo de tres (3) años, de manera referencia, para
el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo
Es una etapa previa a la Programación y Formulación
presupuestaria Anual
Permite que se planteen, la programación de recursos, para el
cumplimiento de sus objetivos y metas, en un periodo de tres
años, de acuerdo a las prioridades establecidas en los Planes
Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y los Planes
de Desarrollo concertado
Programación y Formulación Anual del
Presupuesto 2016 - Orientado a resultados:
 Las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados
vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratégico Nacional, que
a su vez dan respuesta a prioridades de políticas públicas y éstas a la
misión y visión de desarrollo del país Orientado al ciudadano, su finalidad
es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad de las
institución es per-se.
 Claridad de roles en el Estado, Se sustenta en una división clara y
coherente de los roles de los niveles de gobierno y sus respectivas
instancias para la prestación de los bienes y servicios públicos.
 Relación causal de la prestación
 Define y establece una relación de causalidad entre los productos
(bienes y servicios) entregados y los resultados esperados, sobre la base
de evidencia disponible.
 Visión de Proceso
Transparencia Presupuestaria (TP)
Transparencia Presupuestaria (TP)
es aquella situación en la que la
ciudadanía puede conocer lo
Aprobación
que se hace en cada fase del
ciclo presupuestario e identificar
con facilidad las desviaciones
Formulación
Ciclo
Presupuestario
Evaluación
Ejecución
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA “FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”
1. Universidades cuentan con un proceso efectivo de
incorporación e integración de estudiantes (Of.
Central de Admisión, Facultades, OCBU y Of. de
Servicio Social)
2. Programa de fortalecimiento de capacidades y
evaluación del desempeño docente (Primer
Vicerrectorado y Facultades)
Productos
3. Currículos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos
productivos y sociales (Facultades)
4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para
los estudiantes de pre-grado (Facultades y Of. Central
de Biblioteca)
5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales
(Facultades y la Of. de Acreditación y Calidad
Universitaria)
Actividades
Actividades
Tareas
Tareas
Actividades
Tareas
Actividades
Tareas
Actividades
Tareas
• Oficina de Registro Central y Estadísticas
• Cooperación Internacional
• Oficina Central de Biblioteca
Acciones Comunes
• Facultades (“Desarrollo De La Educación
Universitaria de Pre-grado” y “Gestión
Administrativa para el Apoyo de la
Proyecto de Inversión
Actividad Académica” )
• Comedor Universitario
• Departamento Medico y Farmacia
• Residencia Universitaria
• Transporte Universitario
Presupuesto
Instrumento de la Gestión Económica y Financiera,
en el cual se estiman:
• Los ingresos a obtenerse.
• Se autorizan niveles máximos de GASTO.
Programación y Formulación Anual
del Presupuesto 2016
Programación y Formulación Anual del
Presupuesto de Ingresos
Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios
* Recursos Directamente Recaudados
dependencias
facultad
http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html
1
Ingresos
Corrientes
2
Ingresos de
Capital
3
Transferencias
Clasificación
Económica
Ingresos en el
Presupuesto
Clasificación de Ingresos
Programación y Formulación
Anual del Presupuesto 2016
Programación y Formulación Anual del Presupuesto
de Gastos
Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios
* Recursos Directamente Recaudados
Clasificador Presupuestal de
Gastos
1
Personal y
Obligaciones
Sociales
Pensiones y
otras
Prestaciones
Sociales
Genérica
del Gasto
3
5
Bienes y
Servicios
Otros Gastos
4
Donaciones y
Transferencias
Fuente de
Financiamiento
2
6
Adquisición
de Activos No
Financieros
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente
Recaudados
Recursos determinados
Clasificador Presupuestal de
Gastos
Genérica de Gasto
0
Reserva de Contingencia
1
Personal y Obligaciones Sociales
2
Pensiones y otras Prestaciones Sociales
3
Bienes y Servicios
4
Donaciones y Transferencias
5
Otros Gastos
6
Adquisición de Activos No Financieros
7
Adquisición de Activos Financieros
8
Servicios de la Deuda Pública
Formatos
Formato de Gastos Anual del Presupuesto
2016 Actividades
dependencias
facultad
http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html
Cronograma de la “Programación y Formulación
Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva
de Programación Multianual (2016 - 2018)
Aprobado con la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01
Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01
11 de Marzo
Oficios a las Facultades y Dependencias solicitando la Programación del
Presupuesto 2016 con una perspectiva de Programación Multianual.
13 de Marzo
Reunión de coordinación con las Facultades y Dependencias sobre su
Programación de Presupuesto 2016 con una perspectiva de
programación Multianual.
20 de Marzo
Presentación a la OCPLA la información presupuestal por parte de las
Facultades y Dependencias.
23 de Marzo
Procesamiento de la información Presupuestal, verificación de
información y registro de información Programación y Formulación Anual
del Presupuesto 2016, en el "Modulo de Programación y Formulación
SIAF-SP".
16 de Abril
Presentación al MEF de la Programación y Formulación Anual del
Presupuesto 2016, con una perspectiva de programación Multianual.
21 de Abril
Sustentación al MEF de la Programación y Formulación Anual del
Presupuesto 2016, con una perspectiva de programación Multianual.
Indicadores

Un indicador es un enunciado que determina una medida
sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos
y/o realización de actividades.

Indicador de producción física: es la medida sobre cantidades
de bienes y servicios provistos (productos y/o actividades), en
términos de una unidad de medida establecida.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de
resultados y atributos del producto, en las dimensiones de
eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una
unidad de medida establecida.
GRACIAS
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Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016