COMPARATIVO PRESUPUESTAL AÑO 2007-2009
GASTOS DE INVERSION
CONCEPTO
Inversion
VIGENCIA 2008
VIGENCIA 2007
ADITRASLADOS
APROPIADO
APROPIACION
TOTAL
EJECUTADO
VIGENCIA 2009
APROPIADO
ADITRASLADOS
APROPIACIÒN
TOTAL
EJECUTADO
APROPIADO
Programa de
Bienestar Social
74.880.000
0
74.880.000
74.218.600
80.000.000
0
80.000.000
80.000.000
100.000.000
Programa de
Capacitacion
65.220.000
1.222.000
63.998.000
62.514.800
70.000.000
0
70.000.000
69.975.403
98.049.000
Programa de
Salud
Ocupacional
59.900.000
1.222.000
61.122.000
61.068.000
60.000.000
0
60.000.000
29.904.080
60.000.000
Diseño e
Implementacion
de Sistemas de
Evaluacion de
Gestion Humana
0
0
0
0
0
0
0
0
76.000.000
Diseño de un
modelo de
Cultura y Clima
Organizacional
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000.000
Mantenimiento y
Mejoramiento
del Sistema de
Gestion de
Calidad
0
0
0
0
0
0
0
0
44.000.000
0
210.000.000
TOTAL
GASTOS DE
INVERSION
200.000.000
-
200.000.000
197.801.400
210.000.000
179.879.483
418.049.000
COMPARATIVO PRESUPUESTAL AÑO 2007-2009
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO
Gastos de
funcionamiento
VIGENCIA 2007
APROPIADO
ADI-TRASLADOS
APROPIACION
TOTAL
VIGENCIA
2009
VIGENCIA 2008
EJECUTADO
APROPIADO
ADITRASLADOS
APROPIACION
TOTAL
EJECUTADO
APROPIADO
Gastos de
Personal
57.670.463.307
3.420.000.000
54.250.463.307
48.915.566.214
58.368.280.806
3.021.500.000
55.346.780.806
50.833.807.217
72.672.069.266
Gastos
Generales
557.050.050
20.000.000
577.050.050
529.001.354
576.546.801
150.000.000
726.546.801
720.000.000
613.791.724
Transferencias
11.405.172.014
7.136.437.337
18.541.609.351
5.613.065.164
11.378.181.625
71.500.000
11.449.681.625
4.519.359.141
11.972.920.001
73.369.122.708
55.057.632.732
70.323.009.232
-2.800.000.000
56.073.166.358
85.258.780.991
TOTAL
69.632.685.371
3.736.437.337
67.523.009.232
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE 2008
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN
ADICIONES Y
APROPIACIÓN
INICIAL
TRASLADOS
TOTAL
TOTAL EJECUTADO
DICIEMBRE 312008
SALDO DE
APROPIACIÓN
%
EJECUCIÒN
Gastos de Personal
58.368.280.806
-3.021.500.000
55.346.780.806
50.833.807.217
4.512.461.032
576.546.801
150.000.000
726.546.801
720.000.000
6.546.801
11.378.181.625
71.500.000
11.449.681.625
4.519.359.141
6.930.322.484
Gastos Generales
Transferencias
Total Presupuesto de
Gastos de
Funcionamiento
82.90
70.323.009.232
-2.800.000.000
67.523.009.232
56.073.166.358
11.449.330.317
Descargar

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