Detalle De Presupuesto De Ingresos Aprobado Año 2014
Fondos Propios
No.
DESCRIPCION
INGRESOS
PRESUPUESTO
APROBADO 2014
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2014
DIFERENCIA
1
INGRESOS
CORRIENTES/
INGRESOS
INTERNOS
L. 935,000.00
L. 957,646.06
L.
2
INGRESOS
OPERATIVOS
L. 832,296.00
L. 630,270.86
L. – 202,025.14
TOTAL DE INGRESOS
FONDOS PROPIOS
L. 1,767,296.00 L. 1,587,916.92 L. – 179,379.08
26,646.06
Ingresos Presupuesto Aprobado vrs Ejecutado 2014
2000.00
1800.00
90%
1600.00
1400.00
1200.00
102%
Aprobado
630,270.86
200.00
832,296.00
400.00
957,646.06
600.00
935,000.00
800.00
1,587,916.92
76%
1,767,296.00
1000.00
0.00
INGRESOS CORRIENTES/INGRESOS
INTERNOS
INGRESOS OPERATIVOS
TOTAL DE INGRESOS FONDOS PROPIOS
Ejecutado
Series1
Detalle De Presupuesto De Egresos Aprobado Año 2014
Fondos Propios
No.
DESCRIPCION
EGRESOS
PRESUPUESTO
APROBADO 2014
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2014
DIFERENCIA
1
SERVICIOS
PERSONALES
L. 1,179,221.00 L. 921,242.00
L. 257,979.00
2
SERVICIOS NO
PERSONALES
L. 483,075.00
L. 516,559.52
L. - 33,485.00
3
MATERIALES,
SUMINISTROS Y
EQUIPOS
L. 105,000.00
L. 103,560.64
L.
TOTAL DE EGRESOS
FONDOS PROPIOS
L. 1,767,296.00 L.1,541,362.16
1,439.00
L. 225,934.00
Presupuesto Ejecutado De Ingresos Y Egresos Consolidado Año 2014 Y Presupuesto
Proyectado Para El Año 2015
DESCRIPCION
INGRESOS:
INGRESOS POR DONACIÓN
INGRESOS OPERACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
FLUCTUACION CAMBIARIA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS:
SUELDOS Y BENEFICIOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
PÚBLICACIONES Y PUBLICIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORIA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS EN REUNIONES Y TALLERES
TOTAL EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
EXCEDENTE INSTITUCIONAL PARA
REINVERSION FUTURA
PRESUPUESTO
APROBADO 2014
23434,289.00
1242,296.00
525,000.00
25201,585.00
7572,043.56
968,663.97
642,223.00
3646,761.20
4791,130.03
7576,763.24
PRESUPUESTO
EJECUTADO AÑO
2014
23161,562.32
1791,698.88
54,900.23
75,091.79
25083,253.22
8754,302.47
1171,454.28
391,131.78
3233,961.74
4611,781.10
6864,209.04
DIFERENCIA
272,726.68
-549,402.88
470,099.77
-75,091.79
118,331.78
-1182,258.91
-202,790.31
251,091.22
412,799.46
179,348.93
712,554.20
25197,585.00
25026,840.41
170,744.59
4,000.00
1,800.00
2,200.00
54,612.81
-54,612.81
-
Descargar

DETALLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO AÑO