Detalle De Presupuesto De Ingresos Ejecutado Año 2014 Y
Presupuesto Proyectado Año 2015 Fondos Propios
No.
DESCRIPCION
INGRESOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2014
PRESUPUESTO
PROYECTADO
2015
DIFERENCIA
1
INGRESOS
CORRIENTES/
INGRESOS
INTERNOS
L. 957,646.00
L. 1,065,000.00
L. 107,354.00
2
INGRESOS
OPERATIVOS
L. 630,271.00
L. 763,187.00
L. 132,916.00
TOTAL
DE
INGRESOS
FONDOS PROPIOS
L. 1,587,917.00
L. 1,828,187.00
L. 240,270.00
Detalle De Presupuesto De Egresos Ejecutado Año 2014 Y
Presupuesto Proyectado Año 2015 Fondos Propios
No.
DESCRIPCION
EGRESOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2014
PRESUPUESTO
PROYECTADO 2015
DIFERENCIA
1
SERVICIOS
PERSONALES
L. 921,242.00 L. 1,159,612.00 L. 238,370.00
2
SERVICIOS NO
PERSONALES
L. 516,560.00 L. 473,575.00 L. - 42,985.00
3
MATERIALES,
SUMINISTROS Y
EQUIPOS
L. 103,561.00 L.
TOTAL DE EGRESOS
FONDOS PROPIOS
L. 1,541,363.00 L. 1,728,187.00 L. 186,824.00
95,000.00 L. -
8,561.00
Presupuesto Ejecutado De Ingresos Y Egresos Consolidado Año 2014
Y Presupuesto Proyectado Para El Año 2015
DESCRIPCION
INGRESOS:
INGRESOS POR DONACIÓN
INGRESOS OPERACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
FLUCTUACION CAMBIARIA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS:
SUELDOS Y BENEFICIOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
PÚBLICACIONES Y PUBLICIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORIA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS EN REUNIONES Y TALLERES
PRESUPUESTO
EJECUTADO AÑO
2014
PRESUPUESTO
PROYECTADO AÑO
2015
23161,562.32
1791,698.88
54,900.23
75,091.79
33455,741.24
1303,187.00
525,000.00
-
25083,253.22
35283,928.24
10200,675.02
8754,302.47
1171,454.28
391,131.78
3233,961.74
4611,781.10
6864,209.04
10422,181.53
2714,216.69
131,824.00
11915,568.93
6881,657.38
3114,479.70
1667,879.06
1542,762.41
259,307.78
8681,607.19
2269,876.28
3749,729.34
DIFERENCIA
-
-
-
10294,178.92
488,511.88
470,099.77
75,091.79
TOTAL EGRESOS
25026,840.41
35179,928.24
10153,087.83
GASTOS FINANCIEROS
1,800.00
4,000.00
2,200.00
RESERVA INSTITUCIONAL PARA
REINVERSION
54,612.81
100,000.00
45,387.19
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Presupuesto Proyectado 2015