COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 29 de Octubre 2009
Dirección de Planeación y Procesos
Estratégicos -SCRD
TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD
1. Seguimiento Financiero Octubre 26 y Físico Septiembre 30 de 2009
Sector Cultura Recreación y Deporte.
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA
Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB
Canal Capital
2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL
Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte.
Presupuesto por Objetivo Estructurante de Plan de Desarrollo
Presupuesto por Programa Plan de Desarrollo
Presupuesto por Fuentes
Por proyectos de Inversión de las Entidades Adscritas Versus Vigente 2009
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010
1. Seguimiento Financiero (Octubre 26)y
Físico (Septiembre 30)
Sector Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones
$350.000
$300.000
$317.060
79,7%
$250.000
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$252.822
$200.000
66,6%
$168.292
$150.000
$100.000
$50.000
$
TOTAL SECTOR
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por
Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 30
SEPTIEMBRE
2009
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos
Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y Deporte
280%
252%
210%
140%
124%
83%
84%
79%
75%
70%
59%
45%
44%
19%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y Deporte
– Meta 8 a septiembre de 2009 alcanzó un avance del 19,3%, el IDPC
afecta sustancialmente su avance debido a que el observatorio de
cultura no ha reportado la cifra oficial sobre la participación de la fiesta
de Amor por Bogotá. El IDPC espera que aproximadamente se reporte
que la cifra de participantes en esta fiesta alcance los 200 mil.
– Meta 9 reportó por parte del IDPC un avance del 252%, lo anterior a que
en el 2009 se suscribieron cerca de 20 pasantías, lo que produjo más
iniciativas artísticas.
– Meta 10, se realizaron mayores actividades en el mes del Patrimonio y
por tal razón aumentó la participación en estas actividades.
Derecho a la Ciudad
Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y Deporte
100%
88%
80%
80%
70%
60%
38%
40%
36%
20%
0%
0%
11
0%
12
13
14
Bogotá Espacio
de Vida
15
16
18
Amor por
Bogotá
Derecho a la Ciudad
Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE
OCTUBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26
DE 2009
Millones
$45.000
$40.000
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$40.497
$35.000
76,8%
$30.000
$25.000
$31.114
76%
$23.806
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por
Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26
DE 2009
Millones $
El porcentaje de giros es contra la ejecución en cada rubro, El presupuesto vige
nte en inversión incorpora recorte presupuestal
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN
SCRD, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
A SEPTIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
120%
112%
100%
93%
88%
80%
59%
60%
45%
43%
40%
40%
20%
0%
1
2
3
Bogotá Viva
8
0%
0%
11
16
Bogotá
Espacio
de Vida
0%
18
22
Amor Bogotá
por
Socieda
Bogotá d del
conoci
23
0%
24
25
Ahora
decidimos
Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
SEGUIMIENTO
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE
OCTUBRE
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD,
OCTUBRE 23 DE 2009
Millones
$200.000
$181.749
$160.000
80,4%
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$146.162
$120.000
62,2%
$90.939
$80.000
$40.000
$
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD,
OCTUBRE 23 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009
Millones $
Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario
multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y
según la incorporación del POAI en SEGPLAN 2010 el IDRD
programó recursos para este proyecto
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A
SEPTIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
80%
75%
70%
59%
60%
50%
44%
40%
36%
33%
30%
20%
10%
0%
0%
4
5
Bogotá Viva
6
11
12
Bogotá Espacio de
Vida
13
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE
OCTUBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, OCTUBRE
26 DE 2009
Millones
$25.000
$20.000
$15.000
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$20.810
72,1%
$15.014
$10.000
60,1%
$9.017
$5.000
$
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, OCTUBRE
26 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A
SEPTIEMBRE
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural
IDPC
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
280%
252%
210%
140%
124%
80%
79%
70%
70%
45%
2%
0%
7
8
9
10
12
14
15
-70%
Bogotá Viva
Bogotá Espacio de
Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE
OCTUBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE 26 DE
2009
Millones
$12.000
$10.000
$10.337
82,9%
$8.000
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$8.565
79,1%
$6.774
$6.000
$4.000
$2.000
$
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE 26 DE
2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A
SEPTIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
98%
100%
88%
80%
73%
67%
60%
40%
20%
0%
1
2
Bogotá Viva
8
26
Ahora
Decidimos
Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE
OCTUBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones
$40.000
$37.633
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$35.000
79,5%
$30.000
$29.916
$25.000
70,1%
$20.000
$20.979
$15.000
$10.000
$5.000
$
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A
SEPTIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
120%
100%
100%
80%
77%
79%
1
2
60%
40%
20%
0%
@
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
* Esta meta no es Meta Plan de Desarrollo, sin embargo representa importantes
recursos del OFB. Para el 2010 se asumirá el sostenimiento y mantenimiento del
Teatro Julio Mario Santodomingo dentro de la meta @
SEGUIMIENTO FINANCIERO
26 DE OCTUBRE
Canal Capital
SEGUIMIENTO FINANCIERO
CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones
$30.000
$26.033
$25.000
$20.000
84,7%
Vigente 2009
Ejecutado
Giros
$22.052
76,1%
$16.777
$15.000
$10.000
$5.000
$
CANAL CAPITAL
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por
Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
OCTUBRE 26 DE 2009
Millones $
2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL
Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte.
Presupuesto por Objetivo Estructurante y Programa de Plan de Desarrollo
Presupuesto por Fuentes
Presupuesto por Fuentes por Entidades
Por proyectos de Inversión de las Entidades del Sector Versus Vigente 2009
SCRD
IDRD
IDPC
FGAA
OFB
CANAL CAPITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Millones
$
Con relación a la vigencia actual 2009, el monto total del
anteproyecto del Sector Cultura, Recreación y Deporte presentado
a la Secretaría de Hacienda del Distrito disminuyó en 12,7%
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y
PROGRAMA DE PLAN DE DESARROLLO
Millones
$
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES
Millones
$
Millones $
ANTEPROYECTO
DE
PRESUPUESTO
2010 SECTOR
CULTURA,
RECREACIÓN Y
DEPORTE POR
FUENTES POR
ENTIDAD
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO
DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
Millones $
En la presente vigencia el IDRD recortó $2.500 millones del
proyecto 647 “Escenario Multipropósito” Meta Plan de Desarrollo y
reprogramó dichos recursos en la vigencia 2010 .
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Millones $
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 18,9% del
presupuesto vigente 2009
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
Millones $
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó
un proyecto nuevo para 2010 656 “Realización de Actividades
Artísticas”.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
Millones $
El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación
vigente 2009 en 13,02%.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 CANAL CAPITAL
Millones $
El cupo asignado al Canal fue inferior con respecto a la apropiación
vigente 2009 en 79%, Lo anterior producto de la recomposición del
Gasto de Funcionamiento que incluyó los gastos operativos y se
incluyeron en estos rubros que antes se registraban por inversión.
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia
2010
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010
CIUDAD DE DERECHOS
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010
DERECHO A LA CIUDAD
La meta 17 no se ha definido entre la Secretaría de Planeación y el IDPC
La meta 19 no tiene doliente
3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010
CIUDAD GLOBAL y PARTICIPACIÓN
La meta 21 no tiene doliente.
Descargar

Presentación Comité Sectorial 29 Octubre 2009