LABORATORIO DE SIMULADORES EN
ADMINISTRACION Y GERENCIA
Michelsen
Consulting1
SIMSERV
Gerencia General
de
Empresas de
Servicio
Versión
“Hospitales”
2
Escenario de Simserv
SIMSERV es el único juego de negocios hecho
especialmente para la toma de decisiones en
organizaciones
donde
no
hay
producción
manufacturera, es decir, en el enorme sector de servicios.
Una de las grandes ventajas de simulaciones y juegos
computarizados como SIMSERV es la capacidad de
simular interacciones y relaciones de la vida real.
Cada equipo de participantes en SIMSERV vive una
experiencia algo diferente al otro debido al efecto de sus
decisiones sobre los otros equipos.
3
Escenario de Simserv
En SIMSERV-Hospitales los hospitales acaban de ser
privatizados. Los nuevos ejecutivos tienen que
enfrentarse rápidamente a asuntos fundamentales tales
como cooperar o competir con los otros hospitales.
El manual para el participante permite la práctica en el
uso de herramientas cuantitativas de toma de decisiones
tales como el uso de pronósticos proyectivos, puntos de
equilibrio y análisis de razones financieras
4
Decisiones
• Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de
servicio de los 3 hospitales para reconocer el entorno en que
operaron.
• Establecen después los niveles requeridos de personal en
“días-cama” para el siguiente año. Los días-cama ordenados
traen consigo la mezcla requerida de recursos humanos
(médicos, enfermeras, auxiliares, etc) para servir un cierto nivel
de demanda.
• Fijan la tarifa de cuartos: el precio a cobrar por un día de
estadía.
• Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones.
• Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer.
• Toman decisiones financieras y de investigación de mercados.
5
El Mundo de SIMSERV (versión Salud)
Comunidad (150,000 habitantes)
¿Días cama a ordenar?
¿Tarifa de cuarto?
Hospital 1
50 camas
¿Construir camas?
¿Cuáles Servicios Extra?:
¿Rayos X?
¿Siquiatría?
Hospital 2
200 camas
¿Maternidad?
Hospital 3
300 camas
¿Cuidados Prolongados?
¿Salud Familiar?
¿Consulta Externa?
Condiciones de Operación
Sobre-ocupación
Cada hospital tiene un nivel de ocupación al que opera más
eficientemente y no es el 100 %.
SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85% de capacidad.
Para niveles de ocupación más allá del 93.5 % la congestión
inherente que ocurre resulta en una reducción de la eficiencia y
calidad de la atención que se estima en forma proporcional a los
Gastos de Pacientes Internos y al grado de sobre-ocupación:
Monto de ineficiencia = 2 x Gastos Paciente.Int. x (% ocupación
- 93.5%)/85%
7
Condiciones de Operación…
Sub-ocupación.
Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar
las ventajas de economía de escala y resulta también en ineficiencias
en el uso de recursos escasos.
Esta ineficiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de
ocupación cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una
especie de multa proporcional al valor del capital de las camas subutilizadas:
Monto de ineficiencia =
0.05 x (# camas)x( costo
construcción original de las camas)x(85% - % ocupación)
costo de construcción original de las camas =
Hospital 1: 15,000
Hospital 2: 17,000
Hospital 3: 20,000
de
8
Decisiones cubiertas
1. ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión
más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias?
2. ¿Qué pronóstico de demanda solicitar?
3. ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto
deberá establecer?
4. ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a
la demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ?
5. ¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares?,
¿habrá demanda suficiente?, ¿reportará algún beneficio para
el hospital?
6. ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?
9
Características demográficas y económicas
de la comunidad
F racción
cubierta por
seguros
privados
0.537
T otal días
paciente
(,000)
8.19
Ingreso
fam iliar
prom edio
am ual en $
3,709
75,900
81,3 00
8.28
8.35
3,890
4,233
0.565
0.593
69,609
73,397
7.8
7.8
87,000
93,000
8.43
8.51
4,173
4,421
0.621
0.650
78,068
86,016
6
7
7.7
7.6
99,600
107,300
8.57
8.67
4,783
4,971
0.691
0.704
93,621
100,757
8
9
7.6
7.8
115,600
124,600
9.05
9.14
5,087
5,417
0.708
0.720
107,927
124,380
10
7.6
138,000
9.21
5,620
0.730
136,518
A ño
D ías
estadias
prom edio
P oblación
T otal
% con m ás
de 55 años
1
8.3
71,900
2
3
8.1
7.9
4
5
67,059
A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio
ha decrecido, aunque el total de días cama requerido creció al
doble.
HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
COMUNIDAD: _____
FIRMAS AUTORIZADAS:
HOSPITAL:
_______________________________
______
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
ESTRATEGIAS:
1.
2.
3.
Los participantes
especifican sus objetivos
para el año, así como
estrategias para lograrlos
11
Historia al año 10….
12
Datos comparativos de Hospitales (al fin de año 10)
Hospital:
1
2
3
•Tamaño en Camas
50
200
300
•Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
•Costo por día paciente ($.)
119.27 137.61 165.14
•Historia de días-pacientes
•AÑO:
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9
•10
1
2
6,659
6,912
7,288
7,752
8,541
9,297
10,005
10,717
11,792
12,338
24,101
25,017
26,379
28,058
30,914
33,647
36,212
38,789
45,127
49,672
3
36,299
37,680
39,730
42,258
46,561
50,677
54,550
58,421
67,461
74,508
•BALANCE EN $. ,000
•ACTIVOS
•Efectivo
•Valores Negociables
•Terreno
•Edificios
•Equipo
•Total
137.5
0
180.0
720.0
180.0
250.0 325.0
0
0
800.0 1,425.0
3,200.0 5,700.0
1,100.0 2,600.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0
•PASIVOS Y CAPITAL
•Préstamo por pagar
•Hipoteca por pagar
•Capital General
20
50
65
40
70
90
1,157.5 5,230.0 9,895.0
Total
1,217.5 5,350.0 10,050.0
Historia inicial: permite analizar
los últimos 10 años de demanda en
días-cama para pronosticar la
demanda del año 11.
Dada la privatización ocurrida, los
datos financieros entregados al año
10, solo incluyen el Balance. Para el
año 11, sin embargo, los
participantes recibirán datos mucho
más completos y un Estado de
Resultados.
13
Servicios Auxiliares Opcionales
Características económicas
S erv icio
C osto A n u a l por
U n ida d en $ .
In g resos ($ )
C a pa cida d
C u id ad o s P ro lo n gad o s
4 0 0 ,0 0 0 + 1 0 /d ías-p
3 0 /d ías-p
2 1 ,9 0 0 d ías-p /añ o
S alu d Fam iliar
7 5 ,0 0 0 + 1 5 /visitas
1 0 /visita
2 ,5 0 0 visitas/añ o
M atern id ad
3 6 0 ,0 0 0 + 2 0 0 /p ac
4 0 0 /p ac
2 ,1 6 0 p ac/añ o
C o n su ltas A m b u lato rias
9 0 ,0 0 0 + 1 0 /visitas
1 5 /visita
1 0 ,0 0 0 visitas/añ o
S iq u iatría
1 3 0 ,0 0 0
2 0 /d ías-p
9 ,1 2 5 d ías-p /añ o
R ayo s X
1 0 0 ,0 0 0 + 8 /ex am
2 0 /ex am
3 0 ,0 0 0 ex am s/añ o
Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares
A ño
C u idados
P rolon gados
7
4,900
8
9,680
9
10
S alu d
F am iliar
M atern idad C on su lta
A m bu latoria
S iqu iatría
R ay os X
1,888
2,450
3,430
16,170
970
2,870
3,870
3,860
19,360
15,630
2,080
2,193
5,730
4,690
24,490
20,100
3,010
2,362
7,040
5,030
27,140
Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes diferentes y
demanda potencial diferente
14
Hoja de Decisión - Hospitales
15
SIMSERV DEMO
(VERSION HOSPITALES)
16
Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 11
Con 300 camas los
ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 días
paciente, un poco más de
los 74,508 del año 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Rayos X fue el servicio
auxiliar que seleccionaron.
No piden encuesta alguna.
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO
11 COMUNIDAD
1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
15824920.
327397.
16152310.
GASTOS
GASTOS PACIENTES
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
14220000.
230959.
0.
0.
33635.
1617120.
16101710.
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAÑA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD
DEPRECIACION
TOTAL
50599.
0.
0.
0.
0.
0.
11700.
13000.
0.
0.
190000.
214700.
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
-214700.
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
-164101.
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratación de
personal adicional.
Pero Rayos X
rindió
utilidades
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3
PARA AÑO 11
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
220099.
0.
1425000.
5640800.
2600000.
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
65000.
90000.
155000.
CAPITAL GENERAL
9730899.
ACTIVOS TOTS
9885899.
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
9885899.
====
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
====
0.
0.
0.
0.
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS
DIAS PAC.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD
COSTO CUARTO ESTE AÑO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL
CUIDADOS PROLONGADOS
SALUD FAMILIAR
MATERNIDAD
CONULTA AMBULATORIA
SIQUIATRIA
RADIOLOGIA
79124.58
.00
72.26
1.00
184.09
180.00
130800.00
290.00
.00
.00
20.00
3
.00
.00
.00
.00
.00
16369.87
Días servidos = a
días programados
pero ocupación fue
sólo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio de la
comunidad indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
años. Se hicieron
16,369 RX
AÑO FUTURO
12
13
14
15
EST.PROM
7.720
7.555
7.749
8.438
POBLACION
149557.
156065.
167558.
184875.
% SOBRE 55
.0929
.0938
.0970
.1021
ING.FAM.PROM
5884.
6051.
6399.
6933.
% ASEGURADO
.715
.728
.761
.814
DATOS COMPARATIVOS
H1
TARIFAS CAMA
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
185.00
94379.
H2
160.00
-8332074.
H3
200.00
-164101.
El Hospital 1 fue el único en hacer utilidades con una
tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero
no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 12
Para el año 12, los
ejecutivos deciden
aumentar un poco días
pacientes a servir pero
aumentan también la tarifa
en más de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 años.
Además de RX piden
Cuidados Prolongados y
Maternidad.
Esta vez piden encuesta 2.
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO
12 COMUNIDAD
1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
17927440.
1562162.
19489600.
GASTOS
GASTOS PACIENTES
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
15889990.
1540910.
0.
0.
0.
981000.
18411900.
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAÑA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD
DEPRECIACION
TOTAL
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
1077694.
0.
0.
0.
0.
0.
10383.
0.
0.
15000.
190000.
215383.
-215383.
862311.
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
millón. Gastos de
contratación se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dió
resultado.
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
ACTIVOS TOTS
749539.
0.
1425000.
5898572.
2600000.
10673110.
====
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
PARA AÑO 12
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0.
79871.
79871.
CAPITAL GENERAL
10593240.
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
10673110.
====
0.
10129.
65000.
75129.
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS
DIAS PAC.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE
DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD
COSTO CUARTO ESTE AÑO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS
EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE .
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL
CUIDADOS PROLONGADOS
SALUD FAMILIAR
MATERNIDAD
CONULTA AMBULATORIA
SIQUIATRIA
79455.02
1128.17
75.06
.97
154828.70
83993.84
199.56
196.20
447772.00
280.00
.00
20.00
20.00
3
15177.43
.00
2160.00
.00
.00
Pequeña pérdida de días
paciente; ocupación real
sube 3%; encuesta
indica cuantos días
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
de la comunidad. Costos
subieron pero están
debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
próximos años.
AÑO FUTURO
13
14
15
16
EST.PROM
7.555
7.574
8.041
8.546
POBLACION
156065.
163772.
176174.
195426.
% SOBRE 55
.0938
.0948
.0973
.1051
ING.FAM.PROM
6051.
6255.
6607.
7273.
% ASEGURADO
.728
.744
.776
.845
DATOS COMPARATIVOS
H1
TARIFAS CAMA
185.00
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
256416.
H2
164.00
-2414294.
H3
225.63
862311.
Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más
grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y
el H2 la subió apenas $4.-
Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 13
Aumento muy pequeño en días
ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente manteniéndose los
servicios auxiliares. Más efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO
13 COMUNIDAD
1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
19715330.
1694494.
21409830.
GASTOS
GASTOS PACIENTES
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
17536520.
1587481.
0.
0.
324618.
213860.
19662480.
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAÑA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD
DEPRECIACION
TOTAL
1747350.
0.
57854.
0.
57854.
0.
7653.
0.
0.
15000.
191867.
214520.
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
-156666.
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
1590684.
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reducción en gastos de
contratación al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
ACTIVOS TOTS
1289076.
578539.
1425000.
6350181.
2600000.
12242800.
====
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
PARA AÑO 13
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0.
58871.
58871.
CAPITAL GENERAL
12183920.
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
12242800.
====
578539.
21000.
0.
599539.
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS
DIAS PAC.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE
DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD
COSTO CUARTO ESTE AÑO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS
EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE .
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL
CUIDADOS PROLONGADOS
SALUD FAMILIAR
MATERNIDAD
CONULTA AMBULATORIA
SIQUIATRIA
83011.93
.00
75.81
1.01
170577.00
95449.20
211.69
213.86
643475.10
290.00
.00
20.00
40.00
3
18358.29
.00
2160.00
.00
.00
Mejora ocupación
pero aún muy baja.
AÑO FUTURO
14
15
16
17
EST.PROM
7.574
7.947
8.284
8.392
POBLACION
163772.
174115.
189415.
202150.
% SOBRE 55
.0948
.0961
.1019
.1067
ING.FAM.PROM
6255.
6529.
7049.
7500.
% ASEGURADO
.744
.767
.819
.863
DATOS COMPARATIVOS
H1
H2
TARIFAS CAMA
195.00
178.00
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
228943. -3435793.
H3
237.50
1590684.
En tres años el H3 se convirtió en el hospital más
rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta
porque entrega más valor que los demás.
LABORATORIO DE SIMULADORES EN
ADMINISTRACION Y GERENCIA
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29
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