REUNION TECNICA
NACIONAL
“FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DEL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD”
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo
Marco de la Gestión Pública
1. Gestión Pública
2. Sistema Nacional de Planificación
3. Administración Financiera del Sector Público
4. Sistema Nacional de Presupuesto
5. Sistema Nacional de Tesorería
6. Sistema Nacional de Endeudamiento
7. Sistema Nacional de Contabilidad
8. Sistema Nacional de Inversión Pública
9. Sistema Nacional de Abastecimiento
10. Sistema Nacional de Control
11. Sistema Nacional de Personal
12. Sistema Nacional de Racionalización
13. Sistema Nacional de Informática
Visión Integral del Sistema de
VISION INTEGRAL DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO
Planeamiento
Imagen Objetivo
Agenda Estrategica
Visión Nacional
Políticas de Estado
Acuerdo Nacional
Programas
Exposiciones
Proyecciones
Recomendaciones
Política General de Gobierno
Marco Multianual
Lineamientos de Política Sectorial
PESEM’s
Plan de Desarrollo Concertado
Nivel Territorial
Plan Estratégico Institucional
Rol Institucional
Gestión
Presupuesto
Anual
Articulación de planes
Mediano y Largo
plazo
Dimensión Sectorial
Objetivos
Estratégicos
Sectoriales
Plan Estratégico
Sectorial Multianual
(PESEM)
Dimensión Regional y Local
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
(PDRC)
Objetivos
Estratégicos
Regionales
Plan de Desarrollo
Local Concertado
(PDLC)
Objetivos
Estratégicos
Locales
Corto plazo
Plan Estratégico
Institucional (PEI)
Dimensión
institucional
Plan Operativo
Institucional (POI)
Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA)
Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones (PAAC)
Seguro Integral de Salud
Organismo Público Ejecutor
D.S. Nº 034-2008-PCM
VISIÓN
Ser la institución que integra y contribuye al
sistema de aseguramiento universal que
garantiza el ejercicio pleno del derecho a la
salud.
MISIÓN
Administrar los fondos destinados al
financiamiento de prestaciones de Salud
conforme a la Política Nacional de Salud.
Objetivos Institucionales para el 2009
del Seguro Integral de Salud
Lograr el Aseguramiento en salud
de la población pobre y
en pobreza extrema
Contribuir en la disminución de la prevalencía de la
desnutrición crónica infantil y la morbimortalidad materna
neonatal, así como en la reducción de los riesgos y daños
en la población
Regular los procesos de aseguramiento en salud del
Seguro Integral de Salud y promoción de derechos y
obligaciones de los asegurados
Financiar las prestaciones de salud y otras señaladas por
norma que se brinda a la población pobre y en pobreza
extrema
Documentos técnicos de gestión
•
•
•
•
Reglamento de Organización y Funciones (D.S. Nº
009-2002-SA)
Cuadro para Asignación de Personal (R.S. Nº 0262002-SA)
Manual de Organización y Funciones (R.J. Nº 0502003/SIS)
Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA (D.S. Nº 007-2009/SA)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2009
Pliego: 135 Seguro Integral de Salud
Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral De Salud
Genérica del Gasto
1. Personal y
Obligaciones Sociales
3. Bienes y Servicios
4. Donaciones y
Transferencias
5. Otros gastos
6. Adquisición de activos
no financieros
TOTAL
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Donaciones y
Transferencia
s
TOTAL
15,884,864
90,000
15,974,864
3,6%
5,497,136
1,410,000
6,907,136
1,6%
398,457,000
7,200,000
418,875,159
94,6%
21,000
0
21,000
0,0%
700,000
500,000
1,200,000
0,3%
420,560,000
9,200,000
13,218,159
13,210,391
442,970,391 100%
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
En el 2008 el SIS participa en dos Programas Estratégicos:
Programa Articulado Nutricional
S/. 66 748 007
Programa Materno Neonatal
S/. 90 462 189
TOTAL 2008: S/. 157 210 196
En el 2009 el SIS ha asignado:
Programa Articulado Nutricional
Programa Salud Materno Neonatal
S/. 92,160,274
S/. 88,863,919
TOTAL 2009: S/.181 024 193
Realidad de las transferencias SIS a nivel
nacional
Programas Presupuestales
000 Sin Programa
Estratégico
PIM
Transferencia
SIS al mes de
Abril
U.E. a Nivel
Nacional
Ejecución
Devengado
237,850,966
83,113,198
68,409,071
001 Programa Articulado
Nutricional
92,160,274
29,066,594
9,924,672
002 Salud Materno Neonatal
88,863,919
30,012,087
12,011,157
TOTAL
418,875,159
142,191,879
90,344,900
PpR (001 y 002)
181,024,193
59,078,681
21,935,829
Nuevas responsabilidades del SIS
El tercer párrafo del numeral 7.1, artículo 7º
de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009,
establece: “El pliego que transfiere es
responsable del monitoreo y seguimiento de
los fondos públicos transferidos y del
cumplimiento de los fines, metas físicas y
financieras para las cuales fueron
transferidos”
Un problema común en las Unidades
Ejecutoras a nivel nacional:
Está relacionada a la dificultad para utilizar
oportunamente los recursos que les
transferimos; sin embargo, esta aparente
lentitud se deriva de la aplicación de la
actual normatividad presupuestal para
incorporar dichos recursos a su propio
presupuesto antes de utilizarlo para los fines
correspondientes.
Antes del II Trimestre
Actividades
1º SIS transfiere recursos financieros
Frecuencia
12 veces x año
2º Unidades Ejecutoras realizan la distribución de la transferencia
a nivel de finalidad y clasificador de gasto para incorporarlo a su 12 veces x año
presupuesto institucional
3º El Pliego (Gobierno Regional) aprueba la incorporación a los
12 veces x año
presupuestos institucionales
4º DIRESAS solicitan ampliación del Previsión Presupuestaria
12 veces x año
Trimestral Mensualizada (PPTM)
5º Pliego gestiona ante el MEF ampliación de PPTM
12 veces x año
6º Pliego comunica aprobación de ampliación de la PPTM
12 veces x año
7º Unidades Ejecutoras gestionan ampliación de calendario
12 veces x año
8º Pliego aprueba ampliación de calendario
12 veces x año
9º Unidades Ejecutoras inician la ejecución del calendario de
12 veces x año
compromisos.
Son aprox. 19 días hábiles de cada mes
para usar los recursos transferidos
A partir del II Trimestre del 2009
Actividades
Frecuencia
1º SIS remite proyecciones de transferencia trimestral
4 veces al año
2º Las unidades ejecutoras realizan al distribución de las
transferencia a nivel de finalidad y clasificador de gasto
para la incorporación a los presupuestos institucionales
4 veces al año
3º El Pliego (Gobierno Regional) aprueba la incorporación a
los presupuestos institucionales
4 veces al año
4º Las DIRESAS incorporan montos de transferencias
proyectadas dentro la gestión de sus PPTM regulares
4 veces al año
5º Las Unidades Ejecutoras cuentan con calendarios iniciales
durante el trimestre.
4 veces al año
6º Unidades Ejecutoras inician la ejecución del calendario de
compromisos.
12 veces al año
En aprox. 7 días hábiles de cada mes
las UE cuentan con Calendario de
Compromisos
PROCESO DE TRANSFERENCIA A UNIDADES
EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL
SIS Central – Gobierno Nacional
PROYECCION TRIMESTRAL
DE REEMBOLSOS A NIVEL
DE ESTRUCTURA
FUNCIONAL
Ajustes por
indicadores
DNPP
MEF
PPTM
Proyección de producción
de servicios de salud a
nivel nacional - G.F., G.O.
y OIE
Entidades – Gobierno Nacional y Regional
PLIEGO
Reembolso
por EESS,
Componente
Reposición y
Gestión
INCORPORACION AL
CRÉDITO
PRESUPUESTARIO
(coordina con UE de salud
respeta montos de PpR)
Solicita calendario
de compromisos
vía SIAF-MPP
Calendario de
Compromisos
U.E.
(Transferencias
Financieras)
Respeta S/. de PpR
Ejecución 100%
transferencias
financieras
G.G. 4. Donaciones y
Transferencias
Es fácil solicitar
calendario,
ya se tiene
marco
Espera
confirmación de
aprobación
DNPP
MEF
PLIEGO
Autorización
Calendario de
Compromiso
Hasta el 5to. día de
cada mes
En el SIS Central
se monitorea la ejecución
de gastos a nivel nacional,
los resultados son
compartidos internamente
vía intranet.
DNPP
MEF
SIAF
U.E.
Se respeta
asignación
en PpR
Ejecución de gastos por
finalidad y especificas
El MEF evalúa la ejecución del devengado de la
Fte. Fto. DyT de las regiones y del gobierno
nacional, este indicador es referencia para la
aprobación de los PPTM del Pliego SIS
Esperamos
Ejecución no
menor al 90% a
nivel nacional
(fase devengado)
En el marco de la norma
tenemos nuevas responsabilidades ……..
Monitoreo y Seguimiento a Transferencias Financieras
SIS Central – Gobierno Nacional
• Analiza incorporación PpR y ejecución
PpR, informa a los Pliegos y
DISA/DIRESA
• Revisa el nivel de ejecución
vs.
recursos disponibles de las Unidades
Ejecutoras
(fase
compromiso
y
devengado)
Normas
SIS
Entidades – Gobierno Nacional y Regional
Unidades
Ejecutoras
Saldo
de
Balance
Transferen
cias al
último mes
Total
Recursos
Disponibles
Ejecución fase
compromiso/dev
engado
Saldo
Disponible
A
B
C=A+B
D
C-D
Seguimiento y
Control
SIS Central
SIAF
Data
Web
MEF
Retroalimenta
ODSIS
• Seguimiento a UE que presenta bajo
compromiso (< 80%), coordina con
unidades ejecutoras
• Evalúa que el componente de
reposición sea transferido íntegramente
a la DISA/DIRESA
Debemos
contribuir al
abastecimient
o oportuno de
medicamento
s
PLIEGO
DISA/DIRESA
Coordina con sus U.E. acciones
correctivas; Si es necesario
informa a OCI de la entidad el
incumplimiento de la Ley.
SIAF
UNIDADES
EJECUTORAS
Web
MEF
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN ODSIS
RESPUESTA OPyD
Falta financiamiento/ escaso
presupuesto
Incremento de
presupuesto
SIS
Uno de los caminos para incrementar el presupuesto SIS es
principalmente a través un Crédito Suplementario. En los
meses de enero y marzo se solicitó al MEF un Crédito
Suplementario para cubrir gastos de aseguramiento
universal, seguro semicontributivo (MYPES), deuda
pendiente y garantizar el financiamiento de las prestaciones
de servicios de salud de los 10 millones de asegurados
durante el año fiscal 2009.
Seguimos insistiendo en nuestra necesidad.
Poco recurso para hacer
gestión (exceso de controles
normativos).
Limitado presupuesto para
actividades de supervisión,
monitoreo, etc.
Aumentar
los
recursos de la
caja
chica
Mayor
presupuesto
para
realizar
actividades POI
•Los montos solicitados para los FPPE se calendarizan al
100%
•Las restricciones internas para el uso de estos recursos
deben ser canalizados a través de la Administración
•No debería haber mayor problema para sustentar los
gastos operativos que contribuyan a cumplir con el POI.
Implementación del CAP
Presupuestar
CAP,
principalmente a
los que son
pilotos
de
aseguramiento
universal.
•Con el Concurso Público de Cobertura de Plazas en
proceso se espera cubrir el 100% de las plazas vacantes
•Las otras que no están presupuestadas merecen un
tratamiento especial y de gestión
•La aprobación del nuevo Reglamento de Organización y
Funciones (está en camino) permitirá modificar el CAP
Institucional.
PROBLEMAS
PROBLEMAS
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN ODSIS
RESPUESTA OPyD
Pagar la deuda
Por los limitados recursos presupuestales del SIS, se viene
acumulando deudas todos los meses
Se está gestionando mayores recursos en la DNPP.
Retraso en las transferencias
Cambios o
mejoras de los
procesos
Con el Oficio Circular Nº 011-2009-SIS/J y el Oficio Circular
Nº 001-2009-SIS/OPyD, se ha iniciado una nueva forma de
gestión del presupuesto en los Pliegos Regionales y las
Unidades Ejecutoras a nivel nacional
Se reducen tiempos en los procesos presupuestarios y
oportuno uso de recursos transferidos por el SIS en las
Unidades Ejecutoras.
Tardía aprobación en el SIAF
por la oficina de presupuesto
del MEF
Atender las
ampliaciones de
calendario al
más breve plazo
- MEF
Este tema esta relacionado a procedimientos internos entre
el Pliego Regional y las Unidades Ejecutoras.
Se puede sugerir a los pliegos regionales revisar los
procedimientos presupuestales que están relacionados al
uso de recursos del SIS (calendarios, ampliaciones,
incorporación, etc.)"
La DNPP debe
acelerar la
aprobación
Con el fin de acelerar la aprobación de calendarios en las
Unidades Ejecutoras se vienen realizando las transferencias
dentro de los primeros 5 días de cada mes
La comunicación de la proyección de transferencias permite
hacer incorporaciones más ágiles
Los calendarios de compromisos son aprobados por los
mismos Pliegos Regionales
Transferencia siempre con
deuda pendiente
Se aprueban calendarios a
destiempo en las U.E., no se
ejecuta todo el calendario
PROBLEMAS
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN ODSIS
RESPUESTA OPyD
Hacer cronograma
de presentación
bajo
responsabilidad
El tema es exclusivamente responsabilidad del Pliego
Regional
Las ODSIS pueden coordinar la mejora de estos
procedimientos, sustentado en la implicancia que tiene en
nuestros beneficiarios
Implementar
procesos flexibles
para uso de
recursos de DyT
La incapacidad de gasto es evaluado y medido en las
Unidades Ejecutoras
Las ODSIS si pueden observar la adecuada prestación de
servicios de salud y relacionar este hecho a la incapacidad
de gasto puesto que esta relacionado directamente a los
servicios de salud.
Se asigna presupuestalmente a
las U.E. montos menores a las
solicitadas, el MEF reduce dichos
montos a través de los G.R.
Reunión y
acuerdos entre los
involucrados
Se tiene que analizar las razones que influyen en la menor
asignación, puesto que las Unidades Ejecutoras cuando
solicitan calendario de compromisos lo hacen con el
respaldo de la transferencia SIS, el Pliego Regional aprueba
considerando este sustento, no debe ser reducido lo
solicitado.
La proyección del II Trimestre es
mucho menor a lo transferido
La DNPP debe
acelerar la
aprobación
Lo más importante de este nuevo procedimiento (las
proyecciones de transferencias) es el contar con Crédito
Presupuestario para agilizar la aprobación de los
calendarios de compromisos y la oportuna ejecución de
gastos. (en la exposición se ahonda en el tema).
Las U.E. demoran en entregar su
programación al Pliego Regional
para la incorporación al marco
presupuestal, por tanto demoran
en la ejecución de gastos
Incapacidad de gasto por parte de
las U.E., no saben sustentar el
marco presupuestal
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ODSIS
RESPUESTA OPyD
Elaborar una matriz de uso exclusivo
de las ODSIS para el seguimiento del
POI.
"Memorándum Circular Nº 012-2009/SISOPyD de fecha 31.03.2009 - Matriz Nº 3,
con su instructivo y Anexo Nº 1detallando
el Esquema del Informe cualitativo de
Seguimiento del POI 2009."
Existen actividades en condición
de No iniciado según lo planificado
por falta de personal.
Contratación de personal.
El Concurso Público Nº 001-2009, esta
cubriendo esta necesidad de Recurso
Humano.
No cumplimiento de muchas
actividades programadas según
POI I Trimestre.
Reajuste de actividades de acuerdo
a realidades y asignación de material
estipulado en POI. Asignación de
presupuesto para el cumplimiento de
algunas actividades.
Se coordinará con las Gerencias de
Línea: Operaciones, Mercadeo,
Financiamiento y Oficinas
correspondientes, para la distribución de
metas específicas por ODSIS.
Determinación de metas y
ejecución de actividades medibles
no ajustada a escenarios de
intervención y fortaleza de ODSIS,
distintos a nivel nacional.
Fortalecimiento con RRHH
necesarios para cumplimiento cabal
de actividades programadas, sobre
todo en jurisdicciones con pobreza
alta, donde la presencia del SIS
como programa social es relevante.
PROBLEMAS
Dificultad en la elaboración del
Seguimiento del POI/ Dificultad
para análisis de avances.
La capacitación del personal estará
orientada a solucionar dichas debilidades
PROBLEMAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN - ODSIS
RESPUESTA OPyD
Dificultad en la elaboración del
Seguimiento del POI/ Dificultad para
análisis de avances.
Elaborar una matriz de uso exclusivo de
las ODSIS para el seguimiento del POI.
"Memorándum Circular Nº 0122009/SIS-OPyD de fecha 31.03.2009
- Matriz Nº 3, con su instructivo y
Anexo Nº 1detallando el Esquema
del Informe cualitativo de
Seguimiento del POI 2009."
Existen actividades en condición de
No iniciado según lo planificado por
falta de personal.
Contratación de personal.
El Concurso Público Nº 001-2009,
esta cubriendo esta necesidad de
Recurso Humano.
No cumplimiento de muchas
actividades programadas según
POI I Trimestre.
Reajuste de actividades de acuerdo a
realidades y asignación de material
estipulado en POI. Asignación de
presupuesto para el cumplimiento de
algunas actividades.
Se coordinará con las Gerencias de
Línea: Operaciones, Mercadeo,
Financiamiento y Oficinas
correspondientes, para la distribución
de metas específicas por ODSIS.
POI genérico basado
mayoritariamente en las
experiencias y alcances del nivel
central y no en las ODSIS, falta de
presencia de las ODSIS en los
Objetivos centrales/ falta de
actividades operativas de la
ODSIS/existen alguno ítems que no
se realizan.
Establecer variables, metas aplicables a
cada Región.
Se coordinará con las Gerencias de
Línea: Operaciones, Mercadeo,
Financiamiento y Oficinas
correspondientes, para la distribución
de metas específicas por ODSIS.
Determinación de metas y ejecución
de actividades medibles no ajustada
a escenarios de intervención y
fortaleza de ODSIS, distintos a nivel
nacional.
Fortalecimiento con RRHH necesarios
para cumplimiento cabal de actividades
programadas, sobre todo en jurisdicciones
con pobreza alta, donde la presencia del
SIS como programa social es relevante.
La capacitación del personal estará
orientada a solucionar dichas
debilidades
Gracias
Funciones gerenciales y evolución del
pensamiento administrativo
Conceptos centrales
FUNCIONES
1era generación
(1900-1940)
2da generación (19401985)
3era generación
(1985-2003)
Planificación
Fijar objetivos y medios
Desarrollar objetivos,
medios y compromisos
Desarrollar conceptos,
objetivos, medios y
compromisos
Organización
Diseñar y mantener
estructura de roles por
eficiencia
Diseñar y mantener
estructura de roles por
efectividad
Diseñar y mantener red
de cooperación
Integración de
personas
Selección y separación
de personas
Mantener bien ocupado
el puesto (desarrollo en
el puesto)
Desarrollo de
competencias
complementarias
Dirección
Supervisar
Coordinar roles
Coordinación de
competencias
Control
Corrección de
desviaciones
Prevención de
problemas
Desarrollo de
conocimiento útil y
generalizables
Descargar

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