DIRECCIÓN
GENERAL DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS
 ¿Qué es una compra pública y/o una
contratación pública ?
 ¿Cómo es un proceso licitatorio?
 ¿Qué opinión te merecen los procesos de
compras públicas?
 ¿Porque se utiliza la Licitación Pública en
las compras estatales?
ALGUNAS NOCIONES PREVIAS
*Persona
*Patrimonio
*Objetivos
*Presupuesto
 Las compras y contrataciones públicas
constituyen un factor clave para que las
instituciones estatales puedan cumplir con
sus objetivos. En el caso del Estado el bien
común
El buen manejo de estas
herramientas permite:




Incidir en el gasto público.
Prevenir situaciones no deseadas.
Control ex post y ex antes.
Optimizar el gasto y utilizar más
eficientemente los recursos de los
ciudadanos.
Sistema de contrataciones
 Conjunto de políticas, objetivos y normativas, que
determinan los procedimientos a realizar, para
suministrar los bienes o servicios que requieren los
Organismos para el cumplimiento de sus objetivos
propios; y que son producidos o prestados por
terceros.
Objetivo de un buen sistema de
compras
 Lograr que los bienes y/o servicios que se fueran
a contratar y/o comprar sean obtenidos:
– con la mejor tecnología disponible
– en el momento oportuno
– al menor costo posible
Principio General
 Licitación Pública
Excepciones
 Licitación Privada
 Compra Directa
Normativa que rige el sistema de
contrataciones mendocino
 Constitución Provincial (Sancionada el 11 de
febrero de 1916),
 Artículo 37º expresa – “Toda enajenación de
bienes del fisco, compras y demás contratos
susceptibles de licitación, se harán precisamente
en esa forma y de un modo público, bajo pena de
nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad por
defraudación si la hubiere, salvo las excepciones
que la ley determine en cuanto se refiere a la
licitación”






Ley Nº 3799
Decreto Acuerdo Nº 7061/67
Decreto Nº 1435/94
Decreto Nº 2747/09
Decreto Nº 66/82
Decreto Nº 1477/90
¿Quiénes se benefician de un proceso de
contrataciones transparente?
 • El sector público, ya que sus decisiones tienen
un respaldo de legitimidad y legalidad;
 • El sector privado, que puede participar de estos
procesos en un marco de competencia leal;
 • La sociedad en general, dado que las
necesidades sociales son cubiertas con bienes y
servicios públicos adquiridos en las mejores
condiciones de mercado
PRINCIPIOS RECTORES DE LA
COMPRA PÚBLICA
 IGUALDAD:
 CONCURRENCIA
 PUBLICIDAD:
 TRANSPARENCIA
NUEVAS HERRAMIENTAS
•Convenio Marco.
Catálogo de Oferta
Permanente.
Sistema Electrónico de Compras
Públicas.
PROCESO OPERATIVO
Oficina
Origen
Inicio de
Expte.
Licitaciones
Llamado
Licitación
Apertura y
Control
Apertura
de Sobres
Reg. Vol.
Proveedores
Situación
Proveedor
Preadjudicación
Oficina
Origen
Estudio de
ofertas (Acta)
Norma
Legal y
Notificación
FASES DEL PROCEDIMIENTO
Necesidad y Pliego
Mecanismo de Contratación
Llamado y Apertura
Preadjudicación (estudio de ofertas)
Adjudicación
Orden de Compra, Ejecución y Control
NECESIDAD Y PLIEGO
 Para lograr con éxito conseguir el bien o
servicio, es imprescindible describir en forma
clara y precisa lo que se necesita comprar.
PLIEGO
¿Qué es un pliego?
 Un pliego es un documento que contiene un
conjunto de cláusulas que van a regir el contrato
de suministro de bienes y/o servicios.
PLIEGO
 Pliego de Condiciones Generales
 Pliego de Condiciones Especiales
 Pliego de Condiciones Técnicas
 Pliego de Condiciones Particulares
PLIEGO
 ¿Qué se compra y/o contrata?
 Las características del producto o servicio.
 Los criterios que se usarán para evaluar las
ofertas.
 Plazo de entrega o vigencia del contrato.
 Lugar de entrega o prestación y garantía de
fábrica (si corresponde).
 Si deben presentarse muestras.
Problemas en la preparación
del pliego
 Dificultad en la definición del objeto:
Pueden efectuarse consultas a la Dirección General de
Compras y Suministros,
técnicos, especialistas,
proveedores, pliegos de otras reparticiones que hayan
adquirido productos o servicios similares, etc.
 Evitar incluir cláusulas onerosas o desventajosas.
 Discrepancia entre las cláusulas.
 Solicitar documentación que ya se encuentra en el
Registro de Proveedores.
 Excesivo rigor formal.
Selección del Mecanismo de
Compras
 Marco Normativo:
LEY Nº 3799 de Contabilidad de la
Provincia de
Mendoza.
 Para seleccionar el mecanismo de contratación,
previamente y en forma obligatoria se deberá consultar y
contratar por intermedio del Catálogo de Oferta Permanente
(COP), los bienes y servicios que se encuentran vigentes en el
mismo. El listado actual y vigente de los insumos se
encuentra
publicado
en
el
portal
www.compras.mendoza.gov.ar
Normativa para seleccionar el
mecanismo de contratación – Ley 3799
Art. 28-
Licitación Pública
Art. 29inc. a) ap. 1) y 2)
Art. 29- inc. b) ap. 1) al
18)
Art. 29- bis)
Licitación Privada
Art. 30
Catálogo de Oferta
Permanente
Contratación Directa
Contratación Directa
Llamado y Apertura
Funcionarios que Autorizan la contratación:
 Marco Normativo:
–Decreto Acuerdo Nº 2747/09
Publicación
 Marco Normativo:
ARTÍCULO Nº 33 DE LA LEY Nº 3799
DE CONTABILIDAD DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
 Licitación Pública
 Licitación Privada
 Contratación directa
Ocho (8) días
Cuatro (4) días
Dos (2) días
Ejemplo
Día publicación
08 días
Fecha apertura
08/11/2013
11, 12, 13, 14,
15, 18, 19 y 20
de noviembre de
2013
21/11/2013
Invitaciones, pliegos, circulares

Invitaciones
Electrónicas www.compras.mendoza.gov.ar Certificado de publicación
Telefónicas
No obligatorias

Entrega o venta de pliegos:
Debe entregarse al proveedor toda la documentación que necesita para cotizar,
para así facilitarle la presentación y evitar posibles errores.

Circulares:
Solicitud de aclaración por interesados.
El organismo podrá responder las consultas por circulares aclaratorias.
Plazo no menor de dos (2) días anterior de la apertura.
Estas circulares deben aclarar puntos de los pliegos, pero de ninguna manera
pueden modificar los pliegos, alterando el objeto del llamado.
Apertura de ofertas
MARCO NORMATIVO: DECRETO ACUERDO Nº 7061/67 ART. Nº 35 Y 36
¿Que hacer?
Respetar el lugar, el día y hora fijados en los avisos de publicación.
 Retirar sobres, contar y revisar que todos estén en condiciones.
 Iniciar la apertura sobre por sobre de acuerdo al orden de recepción.
 Completar la planilla “asistentes apertura contratación”.
 Una vez iniciado el acto y abierto el primer sobre no podrá recibirse ninguna otra propuesta.
 Se debe verificar el cumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos solicitados en el
Art. 16 del Pliego de Condiciones Generales.
 Se realizará un acta de apertura.
¿Qué no hacer?



Recibir propuestas que se presenten después de la hora fijada para la recepción de los sobres.
Admitir modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas que interrumpan
el acto de apertura.
Admitir sobres abiertos
Proceso de Preadjudicación
Acta de
Preadjudicación
Deposito
Se arma planilla
comparativa
Comisión de
Preadjudicación
Se cita a la repartición
solicitante
Repartición de
origen para
Adjudicación
Archivo de
actuaciones
PREADJUDICACION
Marco Normativo: Art. 38 al 41 y 43 al 47 del Decreto Nº 7061





Verificar informes de control de garantías e inscripción de proveedores en el registro
Revisar que las propuestas cumplan con las condiciones establecidas en los Pliegos
licitatorios.
Obtenidos los informes previos y tablas comparativas, se citará a la Comisión de
Preadjudicación.
Constituida normalmente la Comisión se estudiarán las actuaciones, verificando el
cumplimiento de las formalidades exigidas en los pliegos.
Factores a analizar:
– Precio, calidad de muestras (en el caso de que se haya solicitado), características
indicadas, folletos, marcas, etc.
– Mejora de Precios (Articulo 18 del Pliego de Condiciones Generales).


En caso de necesitarse análisis de muestras las mismas se enviarán, con el
correspondiente remito, a la institución que los realizará y elaborará el informe
correspondiente.
Elaborada el Acta de Preadjudicación (o de Calificación de corresponder), se firmará,
por Duplicado, por todos los miembros de la Comisión.
Orden de Compra
 ¿Qué es una orden de compra?
– Es un documento que emite la Organización o Entidad Compradora para
adquirir bienes y/o servicios, con el fin de cubrir así alguna necesidad.
– En él se resumen las principales cláusulas del contrato entre el Estado y el
proveedor.
 Requisitos mínimos:
–
–
–
–
Nombre o Razón Social, Domicilio y Número de Teléfono.
Datos de la Compra (Norma legal, Nº de Expte., Nº Licitación, etc).
Número y fecha de la Orden de Compra.
Descripción del producto o servicio a contratar (Cantidad, Precio
Unitario, Precio Total).
– Plazo de Entrega o Vigencia del Contrato.
– Forma de Pago y Lugar de Entrega o Lugar de Prestación.
Orden de Compra
Previo a la confección de la orden de
compra, es condición indispensable
contar con la norma legal que autorice la
compra o contratación, debidamente
autorizada por funcionario competente, y
su correspondiente notificación a todos y
cada uno de los oferentes que
participaron de la licitación.
INSPECCIÓN
 Marco Legal: Decreto 7061/67
DELEGADO:
Es la persona que, en nombre de la Dirección General de
Compras y Suministros, verifica el efectivo cumplimiento de
los contratos que el Estado ha suscripto con el proveedor,
como así también vigilar el cumplimiento de los
procedimientos de compras llevados a cabo por los
organismos licitantes.
FACTURACIÓN
 Marco Legal: Decreto Acuerdo 66/82
 Formalidades en la presentación de facturas:
– Los proveedores presentarán sus facturas para pago, en el lugar indicado
en las condiciones particulares o donde se entregaron los bienes o
prestaron los servicios.
– El agente encargado de verificar los aspectos formales de la factura, de
no mediar observación, procede a su recepción dejando constancia de
fecha de presentación, firma y sello aclaratorio de su nombre.
– Las que no cumplan no deben ser recibidas.
FACTURACIÓN

Aspectos formales a verificar:
– Presentarse por triplicado.
– Confeccionarse a máquina o manuscrita, clara e indeleble, sin enmiendas u otro detalle
que no se encuentre salvado.
– Referencias del proveedor: Nombre o Razón Social, domicilio, código postal, teléfono, Nº
de inscripción en los impuestos nacionales y provinciales o condición de no contribuyente,
Nº de inscripción en la Caja de Jubilaciones.
– Lugar y fecha de emisión.
– Nº de factura.
– Nombre del Organismo contratante.
– Descripción detallada del producto o servicio, precios unitario y totales.
– Nº y fecha de la orden de compra o contrato y de los remitos de entrega.

Autoridad competente:
– El director o funcionario autorizado insertará en la factura el visto bueno, dando
conformidad y ajustándose a las normas y procedimientos.
Intervención:
– La factura y la recepción de los bienes y/o servicios podrá ser intervenida por el Delegado
Inspector (D.G.C. y S.), en sus funciones de control.

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