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PROYECTO
DE PRESUPUESTO 2006
SECTOR PRODUCCIÓN
Javier Sota Nadal
Ministro de Educación
Encargado de la Cartera de la Producción
Noviembre 2005
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AMBITO SECTORIAL
SECTOR PRODUCCIÓN
MINISTERIO
DE LA PRODUCCIÓN
SUBSECTOR
PESQUERIA
- RECTOR
- TECNICO-NORMATIVO
- PROMOTOR
- FISCALIZADOR
- ACUICULTURA
- PESCA ARTESANAL
- EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO
- SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA
- MEDIO AMBIENTE
OPD
•FONDEPES:
Financiamiento e Infraestructura Pesquera
•IMARPE:
Investigación de Recursos Marinos
•ITP:
Investigación y Transferencia Tecnológica
•CEP–PAITA:
Capacitación y Extensión
SUBSECTOR
INDUSTRIA
- COMPETITIVIDAD
- NORMAS TÉCNICAS Y CONTROL
- INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS
FISCALIZADOS
- MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS Y
COMISIONES
•Centros de Innovación e
Investigación Tecnológica en
apoyo a la Pequeña y Mediana
Empresa (CITE).
•Comisión de Lucha Contra los
Delitos Aduaneros y la Piratería.
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PROGRAMAS DE DESARROLLO SECTORIAL
SUBSECTOR PESQUERIA
•
Programa de Investigación Científica .
•
•
•
•
•
•
Programa de Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica.
Programa de Control Sanitario.
Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal.
Programa de Formación, Capacitación y Entrenamiento Pesquero.
Programa de Promoción y Desarrollo de la Actividad Pesquera.
Programa de Promoción de Consumo de Productos Hidrobiológicos.
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SUBSECTOR INDUSTRIA
•
•
•
•
•
•
•
Plan Nacional de Competitividad Productiva y Carta Productiva.
Programa de Asociatividad y de Cadenas Productivas.
Programa de Normalización.
Programa de Innovación Tecnológica.
Programa de Cultura Productiva y Responsabilidad Social.
Programa de Promoción de la Inversión y Facilitación.
Programa de Control de Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados.
•
Plan Nacional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería.
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PRESUPUESTO SECTORIAL ASIGNADO AÑO 2006
POR PLIEGOS INSTITUCIONALES
(NUEVOS SOLES)
ENTIDADES
PLIEGO 038 M.PRODUCCION
Subsector
Pesquería
Subsector Industria
Administración General
Pensiones
ORG. PUBLICOS DESCENT.
MONTO
47,676,421
Part.
%
40%
12,879,311
11%
6,337,357
5%
18,859,933
16%
9,599,820
8%
69,494,435
60%
PLIEGO 059: FONDEPES
15,985,783
14%
PLIEGO 240: IMARPE
35,212,509
31%
PLIEGO 241: IT P
11,988,000
10%
6,308,143
5%
PLIEGO 242: CEP-PAIT A
TOTAL SECTOR
117,170,856
100%
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PRESUPUESTO SECTORIAL ASIGNADO 2006
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRODUCE
FONDEPES
IMARPE
ITP
CEP-PAITA
TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
26,407,623
21,149,505
119,293
10,318,618
5,667,165
32,152,344
3,060,165
6,032,257
5,955,743
3,172,062
3,136,081
78,082,904
38,968,659
119,293
TOTAL
47,676,421
15,985,783
35,212,509
11,988,000
6,308,143
117,170,856
Nuevos Soles
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1
2
3
4
5
Pliego
RECURSOS ORDINARIOS
DONACIONES Y T RANSFERENCIAS
REC. DIRECT AMENT E RECAUDADOS
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PRESUPUESTO SECTORIAL ASIGNADO 2006
POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL GASTO
(Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES
1. Personal y Obligaciones Sociales
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
5. Inversiones-Proyectos
6. Inversiones Financieras
7. Otros Gastos de Capital
TOTAL
PRODUCCION
45,940,093
15,275,975
9,599,820
19,570,538
1,493,760
1,736,328
950,985
IMARPE
31,735,732
9,233,772
1,454,560
19,943,400
1,104,000
3,476,777
3,334,757
ITP
11,840,300
3,120,850
8,380
8,645,070
66,000
147,700
CEP-PAITA
6,181,141
1,908,475
FONDEPES
10,259,787
3,159,595
4,181,106
91,560
127,002
32,002
785,343
142,020
147,700
95,000
6,961,952
138,240
5,725,996
2,726,000
2,850,560
149,436
TOTAL
105,957,053
32,698,667
11,062,760
59,302,066
2,893,560
11,213,803
7,043,744
2,850,560
1,319,499
47,676,421
35,212,509
11,988,000
6,308,143
15,985,783
117,170,856
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006
PLIEGO 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
(Nuevos Soles)
PRO G RAM AS
Asig n ació n
%
003 Adm inistrac ión
9,719,636
20.4
006 Planeam iento G ubernam ental
9,140,297
19.2
015 Previsión
9,599,820
20.1
039 Industria
6,337,357
13.3
044 Prom oc ión de la Produc c ión Pesquera
12,879,311
27.0
T O T AL
47,676,421
100.0
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006
PLIEGO 059 FONDEPES
(Nuevos Soles)
PROGRAMAS
Asignación
%
003 Administración
044 Promoción de la Producción Pesquera
3,981,063 24.9
12,004,720 75.1
TOTAL
15,985,783 100.0
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006
PLIEGO 240 IMARPE
(Nuevos Soles)
PROGRAMAS
Asignación
%
003 Administración
015 Previsión
007 Ciencia y Tecnología
7,533,886
1,454,560
26,224,063
21.4
4.1
74.5
TOTAL
35,212,509 100.0
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006
PLIEGO 241 ITP
(Nuevos Soles)
PROGRAMAS
Asignación
%
003 Administración
015 Previsión
007 Ciencia y Tecnología
2 248 728
8 380
9 730 892
18.7
0.1
81.2
TOTAL
11 988 000 100.0
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006
PLIEGO 242 CEP-PAITA
(Nuevos Soles)
PROGRAMAS
Asignación
%
003 Administración
030 Capacitación y Perfeccionamiento
044 Promoción de la ProducciónPesquera
3,258,544
1,769,191
1,280,408
51.7
28.0
20.3
TOTAL
6,308,143 100.0
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MUCHAS GRACIAS
Javier Sota Nadal
Ministro de Educación
Encargado de la Cartera de la Producción
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