El Salvador
Proyecto de Presupuesto
General del Estado 2014
Octubre 2013
Contenido
 Aspectos relevantes del Proyecto de
Presupuesto 2014
 Principales premisas y Metas Fiscales
 Estimación de Ingresos Fiscales
 Presupuestos de Gastos Fiscales 2014
 Gastos por Institución y Área de Gestión
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Proyecto de Presupuesto con
moderado incremento
El Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2014 presentado por el Ministerio de
Hacienda ante la Asamblea Legislativa ascendió a US$4,679.5 millones, reflejando un
incremento de US$174.2 millones respecto del presupuesto votado de 2013.
5,000.0
Presupuesto Votado / Devengado
2004-2013 y Proyecto 2014
4,500.0
(Millones US$)
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
Votado
2004
2,793.9
2005
2,992.0
2006
3,338.0
2007
2,944.0
2008
3,342.7
2009
3,627.8
2010
3,654.3
2011
4,503.5
2012
4,203.4
2013
4,505.3
Ejecutado
2,806.1
3,132.1
3,634.5
3,258.2
3,624.1
4,827.1
3,995.5
4,863.5
4,341.5
4,558.0
2014
4,679.5
* Presupuesto Ejecutado 2013 corresponde a estimaciones del Ministerio de Hacienda, septiembre 2013.
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3
Variación del Proyecto de
Presupuesto 2014 respecto votado 2013
Principales incrementos
 Subsidio al Gas Licuado (+$18 MM)
 Programa anual de Inversión Pública
Financiado: Fondo General ($41.3 MM) • Préstamos
Externos ($201.1MM) • Donaciones ($ 15.8 MM)
+ $ 469.7 MM
 Deuda Pública (+$53.6 MM)
Principales recortes
 Finalización de Proyectos de
Inversión 2013
- $ 295.5
Los gastos por compras de
Bienes y Servicios muestran
reducción de -6.1% anual
•
•
•
•
•
•
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Proyectos de Inversión en Salud ($46.8 MM)
Programas y Proyectos de Inversión
Educativos ($27.8MM)
Proyectos Infraestructura Vial, de transporte
y de Vivienda y Desarrollo Urbano($110.5
MM)
Infraestructura Policial, Ampliación Sistema
Radiocomunicación PNC y Otros($10.8 MM)
Programa de Reconstrucción y
Modernización Rural ($13.8MM)
Otros Proyectos de Inversión ($12.3 MM)
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Composición Económica:
Proyecto de Presupuesto 2014 y Presupuesto 2013
(MM SU$ y Var. % anual)
VARIACIÓN
CONCEPTO
2013
VOTADO
I. INGRESOS TOTALES
2014
EJECUTADO*
4,505.3
2,441.4
ABSOLUTA
RELATIVA (%)
PROYECTO Proy.14- Vot.13 Proy.14- Vot.13
4,679.5
174.2
3.9
A. Ingresos Corrientes
4,073.1
2,172.2
4,235.9
162.8
4.0
1. Tributarios
3,941.1
2,111.3
4,113.1
172.0
4.4
132.0
60.9
122.8
-9.2
-7.0
56.1
11.4
49.8
-6.3
-11.3
C. Financiamiento
217.7
191.4
234.9
17.1
7.9
D. Ingresos por contribuciones especiales
158.3
66.4
158.9
0.6
0.4
II. GASTOS TOTALES
A. Gastos Corrientes
4,505.3
3,244.0
2,168.1
1,649.2
4,679.5
3,328.6
174.2
84.6
3.9
2.6
B. Gastos de Capital
751.5
258.7
817.7
66.2
8.8
C. Aplicaciones Financieras
248.9
128.2
262.2
13.3
5.3
D. Gastos por Contribuciones Especiales
158.3
72.1
158.9
0.6
0.4
C. Costo Previsional
102.5
59.9
112.1
9.6
9.3
2. No Tributarios y otros
B. Ingresos de Capital
* Presupuesto Ejecutado 2013 corresponde a Enero – Junio 2013, según datos de MH.
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Principales Premisas y Metas Fiscales
Las premisas de estimación del Proyecto de Presupuesto 2014, la economía se estima
crecerá un 2.6% en 2014, favorecido por la recuperación del sector externo, incentivando las
exportaciones, la puesta en marcha y ejecución de iniciativas estratégicas tales como el
Asocio para el Crecimiento, y la adjudicación del segundo compacto FOMILENIO.
Proyecciones de principales indicadores macroeconómicos
(Millones US$)
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Principales Premisas y Metas Fiscales
La formulación del Proyecto de Presupuesto General del Estado esta fundamentado en las
proyecciones macroeconómicas y fiscales que contiene el Marco Fiscal de Mediano Plazo
2011-2015 (MFMP).
Proyecciones de principales indicadores macroeconómicos
(% PIB)
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Estimación de Ingresos Fiscales
Los ingresos totales estimados para el ejercicio fiscal 2014 ascienden a US$4,679.5 millones
y reflejan un incremento del 3.9% con respecto al presupuesto votado 2013, que se
corresponde con la estimación de crecimiento económico y proyectos de FOMILENIO II.
Presupuesto de Ingresos Fiscales, Votado 2013 y Proyecto 2014
(MM US$, Var. % y Como % PIB)
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Donaciones y otras transferencias
de capital
Los recursos en concepto de donaciones provienen de organismos internacionales y agencias
de cooperación, los cuales se orientarán a la ejecución de proyectos en las áreas de
desarrollo económico y social. El total de donaciones rondará US$42.8 MM.
Proyectos financiados por Donaciones (1/ 2)
(MM US$, Var. % y Como % PIB)
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Donaciones y otras transferencias
de capital
Proyectos financiados por Donaciones (2/ 2 )
(MM US$, Var. % y Como % PIB)
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Estimación de Gastos Fiscales
En términos del PIB estimado para 2014, el plan de gastos representa el 17.7%. A nivel de estructura
económica, los gastos corrientes representan el 71.1% del total de los gastos, seguido por los gastos de
capital (17.4%); las aplicaciones financieras con 5.7%; los gastos de contribuciones especiales; 3.4%; y, el
costo previsional 2.4%,
Presupuesto de Gastos Fiscales, Votado 2013 y Proyecto 2014
(MM US$, Var. % y Como % PIB)
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Estimación de Gastos Fiscales
El Proyecto PGE 2014 presenta un incremento de 44.0% en las erogaciones para el
financiamiento de los diferentes subsidios, entre las cuales destacan el aumento en el
subsidio del consumo de energía > 99 kwh y no residencial y del Gas Licuado.
Costo de Subsidios: Presupuesto Ejecutados 2008 -2012
y Votado 2013 / Proyecto 2014
(MM US$ y Como % PGE)
450
10.8%
12.0%
9.2%
400
6.9%
136.8
Millones US$
300
250
44.8
5.8%
83.4
10.0%
6.4%
135.6
7.4%
8.0%
163.5
135.6
64.4
4.6%
6.0%
200
78.8
150
77.9
48
35.8
4.0%
56.5
100
200.6
118.2
50
89.8
35.3
175.3
2.0%
95.8
0
0.0%
2008
2009
Subsidio a la Electricidad
2010
Transporte Público
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2011
2012
Gas licuado de Petróleo
VOTADO 2013
PROYECTO
2014
Subsidio Total % del PGE
12
Part. %PGE
350
Gastos por Institución y Área de Gestión
Los mayores incrementos en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2014 se observan en el
área de Desarrollo Social y en el pago del servicio de la Deuda Pública que supera
US$800MM
Presupuesto por áreas de Gestión
(MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)
ÁREAS DE GESTIÓN
2010
2011
2012
VOTADO
2013
A JUN
2013
PROYECTO Variación % anual
2014
Proy. 14 /Vot- 13
1. Conducción Administrativa
425
460
480
465
239
452
-12.8
2. Administración de Justicia y Seguridad
597
626
637
699
298
724
25.3
1,623
1,777
1,928
2,092
988
2,161
68.1
4. Apoyo al Desarrollo Económico
518
541
519
458
239
482
23.8
5. Deuda Pública
775
1,402
742
750
382
803
53.6
58
57
35
42
23
58
16.1
3,996
4,864
4,342
4,505
2,168
4,680
174.1
3. Desarrollo Social
6. Obligaciones Generales del Estado
TOTAL
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social
Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión:
Desarrollo Social
(MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social
Principales Proyectos
 En el plano de la Educación, se enfoca a fortalecer y ampliar el
modelo de “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno” (+$25.1 MM)
 El Programa de dotación de útiles escolares, uniformes y zapatos
con US$73.5 millones, que contribuye a mantener la matrícula y a
disminuir la deserción; el Programa de Alimentación y Salud Escolar
con US$22.4 millones, dentro del cual se incluye el Programa Vaso
de Leche con US$6.2 millones.
 El Programa de Espacios Educativos Agradables, Armónicos y
Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador, Programa de
Apoyo a las Comunidades Solidarias (PACSES) y el Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación, con una asignación de
US$24.1 millones.
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social
Principales Proyectos
 En el plano de Salud, se continuará con la implementación del
Sistema Nacional de Salud (+$5.1 MM)
 Atención a la Niñez, Atención a los Adolescentes, Atención a la Mujer,
Atención al Adulto Masculino, Atención al Adulto Mayor, Programa de
Atención Integral al Veterano de Guerra con US$3.5 millones,
Proyecto Salud Mesoamérica 2015 con US$2.4 millones,
fortalecimiento de la Salud, Nutrición y Desarrollo de Niños Pobres a
través del Fondo de Desarrollo Social de Japón con US$1.4 millones;
además, los servicios de salud se complementan a través del Fondo
Solidario para la Salud (FOSALUD), que dispondrá para el 2014 de
una asignación de US$41.4 millones.
 Adquisición de vacunas por US$15.5 millones, medicinas por
US$15.1 millones e insumos médicos por US$8.6 millones.
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social
Principales Proyectos
 La Presidencia de la República dispondrá de una asignación de
US$53.3 millones
 A través de la Secretaría de Inclusión Social, se fortalecerán los
centros de atención integral conocidos como Ciudad Mujer.
 En el 2014 se asignan US$1.8 millones para ejecutar el Proyecto de
Atención Integral, Promoción Comunitaria y Fortalecimiento
Institucional de Ciudad Mujer, así como, también US$5.7 millones
para el funcionamiento de las Sedes Ciudad Mujer Colón, Usulután,
Santa Ana, San Martín y la apertura de los centros de atención de
San Miguel y Morazán, y para el Programa de Apoyo a Mujeres
Agricultoras.
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social
Principales Proyectos
 Ramos varios:
 Se asignarán recursos orientados a atender el desarrollo y
cumplimiento de políticas y leyes laborales por US$17.0 millones, el
apoyo al programa de Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas y
Desarrollo Local con US$90.6 millones, el financiamiento al sistema
de pensiones con US$112.1 millones; el Fondo de Protección de
Lisiados US$40.4 millones, el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL) con US$4.6 millones
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión:
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
(MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad
Ciudadana
Principales Proyectos
 La asignación del Ramo de Justicia y Seguridad Pública que
dispondrá de recursos por US$357.4, de los cuales US$11.8
millones serán destinados para financiar proyectos de inversión
 Proyectos relevantes están destinados a la Readecuación de Granjas
Penitenciarias ubicadas en los Departamentos de Santa Ana, La Paz y
Sonsonate, por valor total de US$1.0 millones, y los restantes 3 a la
Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos US$0.8 millones,
Ampliación de Centro Penal de Izalco US$0.3 millones y Obras
Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad
Izalco FASE II US$1.0 millones.
 Otros gastos relevantes: Reemplazo de la Flota Vehicular US$3.2 millones;
2) Ampliación del Sistema de Radiocomunicación US$1.4 millones y 3)
Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación Centro de La PNC
US$4.1 millones;
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico
Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Apoyo
al Desarrollo Económico
(MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico
Principales Proyectos

El Ramo de Agricultura y Ganadería con una asignación de US$89.5 millones para 2014 destinada
al fortaleciendo del Plan de Agricultura Familiar (PAF).

Al Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano con la ejecución de
proyectos estratégicos de inversión en la red vial del país, por un alrededor de US$50 millones en
2014.

El Ramo de Economía dispondrá de una asignación de US$135.7 millones, de los cuales US$89.8
millones estarán destinados al financiamiento del subsidio al gas licuado

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá una asignación de US$24.9 millones,
con los cuales se dará continuidad a la Estrategia Nacional del Medio Ambiente.

Se asignan US$34.2 millones para Programas de Rehabilitación del Sector Agropecuario (US$8.7
millones), Contrapartidas para el Proyecto FOMILENIO II (US$6.0 millones) y fomento al turismo
como una actividad económica alternativa de generación de empleo (US$19.5 millones), dentro de
cuyo monto se transfieren US$3.0 millones al Instituto Salvadoreño de Turismo, para la
Construcción de 2 Canchas de Fútbol Playa en los Centros Recreativos de Apulo y de la Costa del
Sol.
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Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión de Conducción Administrativa
Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión:
Conducción Administrativa
(MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)
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Financiamiento
Principales proyectos de Inversión financiados con
recursos Externos
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Financiamiento
Principales proyectos de Inversión financiados con
recursos Externos
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