Ajuntament de Sant Lluís
Presupuesto 2011
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EL TRABAJO RESPONSABLE Y EL
ESFUERZO DAN SUS FRUTOS
Las medidas adoptadas a partir del
presupuesto del 2008:
• CONTENCIÓN del gasto
• AUSTERIDAD en la previsión de ingresos
• EFICIENCIA en los recursos y la gestión
Nos lleva a presentar un presupuesto
optimista que nos permite caminar seguros
hacia el futuro
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2011 – UN ESFUERZO EN LOS SERVICIOS,
SERVICIOS DE TODOS Y PARA TODOS
Columna vertebral:
Todas las personas que conforman este
pueblo
prioridad:
Garantizar los servicios a todos y cada
uno de nosotros
Desde los más pequeños (escuela infantil, ludotecas,
espacios familiares, ... ),
hasta los mayores que ya disponen de un espacio donde
tienen garantizados todos los servicios y la atención que se
merecen.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
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de Todos y para Todos
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LA GRAN APUESTA DE 2011
Primer año de funcionamiento del Geriátrico y
Centro de Día
- 26 Usuarios de Residencia Geriátrica
- 20 Usuarios de Centre de Día
- 25 Nuevos puestos de trabajo en el municipio
25 de los 46 usuarios bonificados por la Ley de Dependencia.
Más de 100.000€ para bonificaciones plazas Municipales.
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SOPORTE A LAS ENTIDADES
CIUDADANAS
Este Ayuntamiento siempre ha apostado por
el sostenimiento y la ayuda a asociaciones
y entidades, base de una gran actividad
social en nuestro pueblo
TOTAL: 482.000€
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO
Urbanismo y Movilidad
847.000 €
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MEDIOAMBIENTE: CUIDAMOS
NUESTRO FUTURO
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2009: Adhesión de nuestro municipio al "Pacto de Alcaldes para
la sostenibilidad energética del municipio" (Pacto a nivel
europeo)
2010: Ejecución y redacción del Plan de Acción de Energía
Sostenible.
2011: Puesta en marcha de acciones concretas para reducir
emisiones de CO2 al municipio.
Basuras y limpieza viaria
928.000 €
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LA MAYOR INVERSIÓN HECHA NUNCA EN SANT LLUIS
DE TODOS Y PARA TODOS
El trabajo y el esfuerzo para conseguir financiación
para llevar a cabo las grandes inversiones más
deseadas
La apuesta para reactivar la economía local en
unos años tan complicados, ajustando las
inversiones a las dimensiones de nuestras
empresas locales para facilitar el acceso a su
ejecución
LOS CUATRO AÑOS CON LA MAYOR INVERSIÓN
HECHA NUNCA EN SANT LLUIS
TOTAL = 14.580.000€
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INVERSIONES 2011
Año en que se harán realidad grandes
instalaciones, muy esperadas por todos:
- Colegio infantil i primaria = 4.317.500€
- Sala Polivalente = 2.523.500€
- I Fase Reforma i Ampliación Polideportivo = 500.000€
Más de 755.000€ repartidos en inversiones
accesibles a un gran número de
empresarios.
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SOLIDARIDAD
UN COMPROMISO SIEMPRE VIVO
Dedicación del 0,80% del presupuesto a
la Cooperación y Desarrollo Internacional
TOTAL = 55.000€
Por encima del 0,70% reivindicado y yendo
hacia el 1% deseado
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INGRESOS 2011
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Previsión austera de los ingresos,
siempre pensando en la situación global de la crisis que vivimos,
que también repercute a todos los ciudadanos,
Rebaja de la presión fiscal del principal impuesto municipal: IBI
Tipo Impositivo IBI 2010 = 0,65%
Tipo Impositivo IBI 2011 = 0,61%
.
.
.
Previsión tipo impositivo IBI 2016 = 0,50%
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CUADRO INGRESOS 2011
Presupuesto Ingresos
Ingresos 2011
Peso relativo
Capítulo 1: Impuestos directos
4.790.548,03
34,03%
Capítulo 2: Impuestos indirectos
165.000,00
1,17%
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos
2.064.666,93
14,67%
Capítulo 4: Transferéncias corrientes
1.581.066,77
11,23%
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
271.251,30
1,93%
Capítulo 6: Alienación de inmovilizado
0
0,00%
Capítulo 7: Transferencias de capital
4.846.344,20
34,43%
Capítulo 9: Pasivos financieros
358.775,15
2,55%
Total ingresos
14.077.652,38
100%
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GASTO 2011
La optimización del gasto en este presupuesto hace
que podamos seguir garantizando todos los
servicios a las personas
Así como mantener y mejorar los espacios públicos
y las instalaciones con las nuevas inversiones
previstas
Consiguiendo a la vez dar un pequeño respiro a los
empresarios que opten a su ejecución
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CUADRO GASTOS 2011
Presupuesto gastos
Capítulo 1. Personal
Capítulo 2. Gasto corriente
Capítulo 3: Intereses
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
Capítulo 9: Amortizaciones
TOTAL
Gastos 2011
Peso relativo
3.747.678,05
26,62%
2.724.725,63
19,35%
184.141,87
1,31%
1.123.409,75
7,98%
5.584.360,33
39,67%
53.000,00
0,38%
660.336,75
4,69%
14.077.652,38
100,00%
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
PRESUPUESTARIO: 66,48%
Apuesta: REDUCIR el endeudamiento municipal
Deuda municipal acumulada = 66,48% Ingresos corrientes
Compromiso: REACTIVAR la Economía Local
Préstamo 2011 para Inversiones = 358.775€
Amortización deuda 2011
= 660.336€
Reducción endeudamiento 2011 = 301.561€
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EVOLUCION del ENDEUDAMIENTO
MUNICIPAL
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Directrices del Estado para el ejercicio 2011
Endeudamiento a largo plazo para las Administraciones
Locales inferior al 75% de los ingresos corrientes
EVOLUCION PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO
90
87,89
80
80,02
71,52
70
66,48
60
58,86
50
40
2008
2009
2010
2011
31/12/2011
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"Un presupuesto marcado por la eficacia de los
recursos y la austeridad en el gasto,
exceptuando el gasto social y la inversión que
son los programas en los que el equipo de
gobierno centraremos el mayor esfuerzo en el
próximo ejercicio"
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Final presentación
presupuesto 2011
Publicado desde hoy en la página web del Ayuntamiento
(tablón de anuncios)
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