Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
NORMAS
INSTRUCCIONES
REGLAMENTOS
BIBLIOGRAFIA
AUDITORIAS INTERNAS
SISTEMA de G. C.
PRE-AUDITORIA
PASOS PREVIOS
CONCEPCION
DE LA
AUDITORIA
¿SE ASUME?
NO
MODIFICACION
SI
DETERMINAR DATOS O
SERVICIOS A AUDITAR
NO
1
ACCIONES CORRECTIVAS
ESTABLECER PLAN DE
AUDITORIAS INTERNAS DEL
SISTEMA DE G. CALIDAD
FIJAR FECHAS
DE LA AUDITORIA
(de común acuerdo)
CONVOCATORIA
PREVIA
¿SE APRUEBA POR
DIRECCION?
PREPARAR LA
EMPRESA PARA
LA AUDITORIA
INICIAR LA AUDITORIA
SI
INFORMAR
DEL PLAN
A LOS
AFECTADOS
Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
INICIO DE
LA AUDITORIA
AUDITORIA
PROPIAMENTE DICHA
RESPONSABLE
DE LA
AUDITORIA
ACCIONES CORRECTIVAS
AUDITORIA
ESPECIAL
2
¿ASESOR?
EJECUCION DE LA
AUDITORIA
EQUIPO DE
AUDITORES
INFORME
PROVISIONAL
DISCUSION DEL
INFORME
PROVISIONAL
CON SECTORES
AFECTADOS
INFORME FINAL
DE LA AUDITORIA
REUNION PARA
INFORME Y
DISCUSION CON
SECTORES
AFECTADOS
NO
¿ACCIONES CORRECTORAS?
ARCHIVAR
SI
INICIAR ACCIONES
FIN DE LA
AUDITORIA
Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
POST-AUDITORIA
PLAN DE ACCIONES
EJECUCION DE LA AUDITORIA(Ordinaria o Especial)
INICIO DE LAS ACCIONES
INFORME DE LA
AUDITORIA DEL
SISTEMA DE G, DE LA C.
REUNION CON EL
SECTOR AFECTADO
DISCUSION INFORME
DEFINICION DE
ACCIONES
CORRECTORAS
NO
PLANES
DE
ACCION
¿REPETIR
AUDITORIA?
SI
PUESTA EN PRACTICA
DE LAS ACCIONES
VERIFICAR LOS
RESULTADOS OBTENIDOS
SI
O.K.
INFORME DE
DESVIACIONES
O.K.
INFORME AL AUDITOR Y
A LOS SECTORES
AFECTADOS
3
NO
ARCHIVAR
FIN
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