HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA ESE
INFORME RENDICION
DE CUENTAS 2012
Gilberto Barragán Ávila, Gerente
Junio de 2012
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE
IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
FRANCIA
LIMONAR
ORDEN DEL DIA
1). 8:00 a 8:15 Instalación de la Audiencia – Dr. Gilberto
Barragán Ávila - Gerente Hospital
2). 8:15 a 10:00 Rendición de cuentas de gestión y
presentación del plan de acción del plan de desarrollo Dr.
Gilberto Barragán Ávila - Gerente Hospital y Diógenes
Salazar Rodríguez - Jefe Oficina de Planeación y Calidad
3). 10:00 a 10:30 Refrigerio
4). 10:30 a 11:30 Rendición de Cuentas Financiera – Luz
Marina Bocanegra Cardozo - Coordinadora Unidad
Funcional de Recursos Financieros
5). 11:30 a 12:15 Intervención de las asociaciones
6). 12:15 a 1:00 Intervención de los usuarios inscritos
REGLAMENTO
Las exposiciones se harán por cada uno de los responsables según la agenda programada.
Las intervenciones del público participante, se harán al final y según las inscripciones realizadas.
En el caso de existir preguntas o necesidad de participación de quienes no se inscribieron, se
debe entregar un papel con la solicitud al moderador, si al final queda espacios, se permitirá la
participación.
Las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil y de los usuarios en particular
DEBEN ser SOLO acerca de los temas a tratar, en otro caso, no serán tomadas en cuenta para
participar.
Una vez se haga cada intervención, si hay necesidad de respuesta por parte de los funcionarios
del Hospital, será el moderador quien indique el funcionario que responde.
El moderador es el único que puede dar la palabra y es quien indicará que se acabó el tiempo de
intervención.
La audiencia pública se iniciará con un número mínimo de 20 participantes de las organizaciones
de la sociedad civil y de los usuarios, si hay menos personas, se acordará con los asistentes la
reprogramación de la fecha o la ejecución de la misma.
DIAGNÓSTICO,
SITUACION
ENCONTRADA
SITUACION FINANCIERA
Ejecución Presupuestal
PPTO INGRESOS 2011
= $182.721 millones
$RECONOCIMIENTOS
VALOR DE RECAUDOS
= $150.721 millones
= $108.000 millones
GASTOS
VALOR COMPROMISOS
VALOR GIROS
= $175.017 millones
= $108.155 millones
SITUACION FINANCIERA
Analizando
los
datos
anteriores,
encontramos que los compromisos fueron
mayores que los reconocimientos en
24.296 millones de pesos, a lo cual
ascendió el déficit presupuestal. Se
encuentra también que mientras que los
compromisos fueron de 175.017 millones
de pesos los giros ascendieron a 108.155
generando un déficit de tesorería de
66.862 millones de pesos.
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2011:
Cuentas por pagar = $50.879 millones
Cuentas por cobrar = $42.300 millones
Además de las perdidas, se tienen que utilizar
ingresos del año 2012 para soportar gastos
del 2011 por valor de $ 8579 millones, esto es
CASI 1 MES DE FACTURACION
PERDIDA CONTABLE SEGÚN PYG A 31
DICIEMBRE:
$16.856.856.329
Al analizar el resultado del ejercicio, se concluye que no
se incluyó la totalidad de las glosas aceptadas, lo cual
se puede calcular en $13.000.000.000,oo, lo que
significa una
perdida total anual de:
$30.000.000.000,oo, promedio de
$2.500 millones mensuales
AREA COMERCIAL
Contratación
Diagnóstico
• No se tenían contratos con las Entidades
Pagadoras,
ni
siquiera
con
el
Departamento del Tolima.
• No se hacia seguimiento a las EPS, no
habían reuniones con representantes de
las EPS.
Contratación
• No había
actualizado.
portafolio
de
servicios
• No había comunicación gerencial entre el
Hospital y las EPS, la mayoría de las
relaciones
comerciales
estaban
completamente deterioradas.
Contratación
ACCIONES DESARROLLADAS
Se suscribieron contratos con:
• Nueva EPS
• COMFENALCO
• ASMET SALUD
• POLICIA NACIONAL
• CAPRECOM
• DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Están en proceso de elaboración
y legalización los contratos con:
•
•
•
•
•
•
SALUD TOTAL
COMPARTA
COOMEVA
SALUD COOP EPS
CAFESALUD EPS
CAFESALUD EPS-S
GESTION COMERCIAL
Se han desarrollando múltiples reuniones
gerenciales que han logrado buenos resultados
en la Gestión de cobro, en la gestión de
contratación y en la auditoria concurrente.
Se esta actualizando el portafolio de servicios,
con el fin de ofertar los servicios que se están
prestando a la fecha.
FACTURACIÓN
Diagnóstico
• Las EPS se quejan de que no se les
recibían las glosas y/o se recibían
extemporáneas y NO se conciliaban.
• Aunque la producción se disminuyó
en el ultimo trimestre de 2011, el
valor a pagar por el ousoursing
contratado no.
FACTURACIÓN
• No se tiene claridad de las glosas
recibidas, aceptadas y pendientes de
conciliar.
• No se trabaja en proceso del área
comercial,
cartera,
facturación
y
contratación no tienen la misma
información, no controlan la gestión de
las entidades y no trabajan en equipo.
FACTURACIÓN
• Se encontró que la facturación al FOSYGA y/o
SOAT, no era entregada conforme la normatividad
y habían gran cantidad de facturas devueltas o
glosadas, pendientes de volver a presentar.
• Facturación devuelta de SOAT por valor
de $6.000 millones y $1.800 millones que
ya se vencieron los términos para cobrar
FACTURACIÓN y AUDITORIA
ACCIONES DESARROLLADAS
• Se retomó el proceso de facturación por
parte del Hospital.
• Se esta realizando auditoria concurrente
con el objetivo de “sacar la factura
limpia”, evitar las glosas y asegurar que
se facturen todos los servicios prestados.
FACTURACIÓN y AUDITORIA
• Se contrató una empresa experta en
facturación de SOAT, con el fin de
asegurar
los
cobros
a
las
aseguradoras.
• Se vinculó todo el personal de
facturación a la Planta Temporal.
FACTURACION 2012
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
$
$
$
$
VALOR FACTURADO
9,173.090.099
9,742.957.218
9,987.895.597
10,523.714.731
11,974.941.852
Entre enero y mayo la facturación ha
aumentado $2.800 millones
FACTURACION 2012
CARTERA
• Gestión de
deficientes.
Cobro
con
resultados
• Las entidades pagadoras expresan que
nuestra cartera no es confiable, pues no
se hacia cruce sistemático y periódico con
ellos.
• Habían 22.000 millones de pesos que las
EPS han pagado y no se han descargado
de la cartera.
CARTERA
• Hay carteras en cobro jurídico desde
hace varios años que no han tenido
resultados.
• Se evidenció deficiente gestión de cobro
de los pagarés firmados por los pacientes,
hasta abril del año en curso se generaron
oficios solicitando a los usuarios los pagos.
CARTERA
Se
ha
depurado
cartera con:
• Nueva EPS
• Emcosalud
• Comparta EPS-S
• Cafesalud EPS-S
• Saludcoop EPS
• Cafesalud EPS
• Comfenalco EPS-S
• Salud Total
Se esta depurando la
cartera con:
• Humana vivir EPS
• Salud Vida
• Pijao Salud
• Solsalud
• Caprecom
• Coomeva
• Policía
RECAUDOS
El Flujo de caja en el 2012 ha
mejorado notablemente
Los recaudos han tenido un crecimiento
importante en el transcurso de los 3 meses,
en promedio han incrementado el 60 % mes
a mes, teniendo una tendencia lineal de
aumento
en
$2137
millones
aproximadamente.
RECAUDOS
El Flujo de caja del trimestre ha
mejorado notablemente
RECAUDOS
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
Subsi di ado
Gobernaci ón del Tol i ma
Contri buti vo
Aseguradora SOAT
Enti dades de Régi men Especi al
FOSYGA - ECAT
I.P.S. - Pri vadas
Otros Entes Terri tori al es
ARP Ri esgos Profesi onal es
Enti dades Parti cul ares
Cías aseguradoras de vi da
Cuotas de Recuperaci ón
Empresas de Medi ci na Prepagada
Total Recaudo
RECAUDO
TOTAL
11,798,884,681.79
11,619,257,834.07
4,830,669,180.11
1,243,442,336.00
470,846,027.00
377,263,047.00
182,057,419.00
116,326,980.00
80,394,095.40
8,641,539.00
7,442,003.00
1,062,415.00
96,300.00
30,736,383,857.37
CARTERA
Se cerraron servicios de:
EPS
ECOOPSOS
HUMANA VIVIR EPS-S
HUMANA VIVIR EPS
SALUD VIDA
SOLSALUD
PIJAO SALUD
EMCOSALUD
VALOR DEUDA
$ 2.287.493.005
$ 2.121.061.060
$ 1.342.159.398
$ 3.916.828.878
$ 7.176.258.674
$ 6.133.889.814
$ 465.035.600
GESTION COMERCIAL
Se logro iniciar la revisión y
cruce de cuentas con todas las
EPS, incluidas las que tienen
servicios cerrados, con las
cuales antiguamente había sido
imposible
desarrollar
esta
actividad.
GESTION COMERCIAL
Se han desarrollando múltiples reuniones
gerenciales que han logrado buenos resultados
en la Gestión de cobro, en la gestión de
contratación y en la auditoria concurrente.
Se esta mejorando el proceso de Cartera,
depurando y responsabilizando a cada una de las
personas que trabaja allí por la información y
gestión de cobro.
DIAGNÓSTICO
SITUACION
CONTRATACIÓN COMPRAS
DIAGNÓSTICO
Se encontraron sobrecostos en los
diferentes contratos:
• Arrendamiento de equipos
• Compra de medicamentos y Material
Medico quirúrgico
• Mantenimiento
• Outsoursing de facturación
GESTION EN REDUCCION DE COSTOS
Descripción
Valor mensual
antes
Recurso
humano
$ 3,901,138,350 $ 4,037,678,192 $ 3,428,230,281
Vigilancia
Lavandería
Aseo
Facturación
Mantenimient
Electricidad
Fotocopias
Insumos
Valor IPC
3.5%
Valor mensual
este año
$120,000.000
$ 124,200.000 $
111,600,000
$ 470.000.000
$ 116.875.000
$
$
486.450.000 $
120.965.625 $
$ 57.949.555
$ 38.428.451
$
59.977.789 $
39.773.446 $
220.000.000
92.900.000
51.156.888
33,817,036
$
Ahorro año
Ahorro
mensual
$ 609,447,911 $ 7,313.374.935
$ 3.300.000
$ 12,600,000
$ 14.000.000
$ 266.450.000
$ 28.065.625
$ 8.820.901
$ 5,956,409
$ 200.000.000
$
39.600.000
$1.411.200.000
$ 168.000.000
$ 3.197.400.000
$ 336.787.500
$ 105.850.819
$
71.476.918
$ 2.400.000.000
Valor ahorro mensual: $1,148.640.846
Valor ahorro anual: $ 13,783,690,156,oo
GESTION EN REDUCCION DE COSTOS
Lavandería, se redujo el valor del kilo de la
ropa lavada de $ 1512 por kl a $1400 por kilo
lavado, representando una reducción mensual
aproximada de $10.000.000.
Aseo, se redistribuyo el personal y los
horarios de prestación del servicio de la
empresa proveedora de servicios de aseo,
logrando una disminución mensual en
$14.000.000.
GESTION EN REDUCCION DE COSTOS
Facturación, A partir de marzo del
presente año, el Hospital cambió el
contratista del proceso de facturación y
reorganizó las actividades del proceso, se
calcula una reducción aproximada mínimo
de $250.000.000, pues el contrato anterior
estaba pactado a una tarifa que oscilaba
entre 450.000.000 y 500.000.000, según
los montos de facturación.
GESTION EN REDUCCION DE COSTOS
Mantenimiento, Durante el mes de febrero se realizó la
invitación a cotizar del proveedor del servicio de
mantenimiento, logrando un ahorro de $23.975.000, pues
el valor total del contrato fueron $1129.200.000 para 10
meses, los cuales incluyen el valor de $200.000.000 para
repuestos, por consiguiente el valor total mensual sin
repuestos son $92.900.000, que comparado contra los
$116.875.000 que facturaba mensualmente la empresa
proveedora anterior es un ahorro significativo, además,
hay que tener en cuenta que el nuevo proveedor asume
la calibración de los equipos, contrato que antes costaba
alrededor de $150.000.000 anuales
GESTION EN REDUCCION DE COSTOS
Fotocopias, En la ultima semana de febrero, se
realizó la invitación a cotizar del servicio de
fotocopiado logrando una reducción del 12.5% en
el valor de la fotocopia, pasando de $56 a $49
pesos por hoja de fotocopia se proyecta un ahorro
aproximado de $4.803.000, pero además se
implemento la política de cero papel, evitando al
máximo las fotocopias
GESTION EN REDUCCION DE COSTOS
INSUMOS, según el análisis realizado con la
oficina de recursos físicos se redujo en
promedio el 7.95% de los precios de compra,
comparados contra los valores del 2011, lo que
genera
un
ahorro
aproximado
de
$200.000.000 al mes y $2.400.000.000 al año.
GESTIÓN EN REDUCCIÓN DE COSTOS
ELECTRICIDAD, Se gestionó con la empresa
ENERTOLIMA el cambio de sistema Regulado a
NO REGULADO, por ser gran consumidor, los
que representa un ahorro de $43.92 por Kw, al
mes esto es $8.820.901 y al año serian:
$105.850.819
SITUACIÓN DEL RECURSO
HUMANO
• En algunos casos los trabajadores y/o
contratistas están desmotivados y no
tienen compromiso institucional.
• Se encontró exceso en alrededor de
200 “cargos”
administrativos de
contrato.
SITUACIÓN DEL RECURSO
HUMANO
• En los servicios asistenciales faltaba
personal, sobre todo profesionales y
especialistas.
SITUACIÓN DEL RECURSO
HUMANO
• Se habían suspendido grupos como
CLINICA DE HERIDAS, PIE DIABETICO,
PACIENTE
SEGURO,
NO
HABIA
OFTALMOLOGIA, DERMATOLOGIA.
• Faltaban médicos Generales para
el Servicio de urgencias.
ACCIONES DESARROLLADAS
OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Durante el mes de marzo se revisó y mejoró la
organización general del hospital, con el fin de
optimizar
las
relaciones
laborales
e
interpersonales, eliminar burocracia y/o falta de
controles, y mejorar la gestión de cada unidad
funcional
URGENCIAS
SERVICIOS BASICOS
SUBGERENCIA DR. DIEGO
MORALES
CUIDADO CRITICO
HOSPTIALIZACION
AMBULATORIOS
QUIRURGICAS
ONCOLOGIA
SALUD MENTAL
GINECOLOGIA
PATOLOGIA
IMAGENOLOGIA
NUTRICION
TERAPIAS
FARMACIA
BANCO DE
SANGRE
SERVICIOS MISIONALES
LABORATORIO
CLINICO
GERENTE: DR. GILBERTO BARRAGAN AVILA
SERVICIOS DE SUBGERENCIA DR. GELVER
APOYO
DIMAS GOMEZ
SERVCIOS MISIONALES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
GERENTE: DR. GILBERTO BARRAGAN AVILA
DRA LUZ
BOCANE
GRA
DR. DIOGENES
SALAZAR
HOSPITAL SEGURO
INFORMACION
EPIDEMIOLOGIA
DESASTRES
PAMEC
PROYECTOS DE INVERSIION
AREA DE
PLANEACION Y
CALIDAD
PLAN DE DESARROLLO
FACTURACION
MERCADEO
CONTRATACION
AUDITORIA
CARTERA
COMPROBACION DE DERECHOS
LAVANDERIA
VIGILANCIA
ALIMENTACION
TRANSPORTE
SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO
INGENIERA
INGENIERO
DIANA
JOHN
BUENAVENTUR
LEGUIZAMO
A
APOYO
ADMINISTRATI
VO DE
RECURSOS
AREA
FISICOS
COMERCIAL
DRA. MELBA
PARRA
DRA.
DRA.
MARY MARISOL
GARZON OSPINA
APOYO GESTION DE
FINANCIE RECURSOS
RO
HUMANOS
APOYO GESTION
JURIDIC
DEL
O
CONTROL
OPTIMIZACION DEL RECURSO HUMANO
DICIEMBRE DE 2011
420 Planta: $ 900.000.000
1240 de contrato: $3901.138.350
MARZO DE 2012
420 Planta: $ 900.000.000
1048 de contrato: $3428.230.281
Valor reducción: $472.908.069 mensuales
Reducción del personal de contrato:
Se redujeron 117 personas administrativas y
75 asistenciales, por valor de $472.908.069
mensuales.
Quedaron 1048 personas de contrato, 113
administrativas y 935 asistenciales
RESULTADOS
OBTENIDOS A LA FECHA
RENTABILIDAD SOCIAL
PACIENTES ATENDIDOS DURANTE PRIMER
TRIMESTRE 2012
Consulta de
Urgencias Realizadas
Consulta Externa
Procedimientos de
Cirugía Realizados
14.548
6.156
20.016
RENTABILIDAD SOCIAL
PACIENTES ATENDIDOS DURANTE PRIMER
TRIMESTRE 2012
Partos
Cesáreas
Nacimientos Vivos
387
321
700
RENTABILIDAD SOCIAL
PACIENTES ATENDIDOS DURANTE PRIMER
TRIMESTRE 2012
Exámenes Laboratorio
Clínico
Actividades Banco de Sangre
Servicio de Imagenología
Exámenes de Patología
Sesiones de Terapias
89.661
68.579
15.513
2.105
40.213
Cargos
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Total Administrativos
Enfermero
Profesional Universitario Área Salud
Profesional Universitario Área Salud
Profesional Universitario Área Salud
Médico Especialista 4h
Médico Especialista 8h
Médico General
Médico General
Técnico Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Total Operacionales
Total Planta Temporal
Cargos
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Auxiliar Administrativo
Médico Especialista 8h
Auxiliar Área Salud
Médico General
Médico General
Profesional Universitario Área Salud
TOTALES
1a. Fase
2a. Fase
3a. Fase
24
1
42
1
1
131
199
1
143
86
25
1
30
4
40
40
172
371
22
27
60
369
370
8
318
370
370
Creados
Provistos
24
1
42
1
131
30
40
41
36
25
371
23
0
39
1
125
20
40
25
25
22
320
30
41
36
1
1
3
0
6
10
0
16
11
3
51
Total
Cargos
24
1
42
1
1
131
200
143
86
25
1
4
100
41
36
22
35
418
911
1,111
SISTEMA DE ESTIMULOS:
• PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL
• PLAN DE INCENTIVOS, ESTIMULOS Y
RECONOCIMIENTOS
PROGRAMAS DE
BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMAS RECREATIVOS,
ARTISTICOS Y CULTURALES
PROGRAMA PREPENSIONADOS
•ÁREA DE PROTECCIÓN Y
SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMAS RECREATIVOS
DEPORTIVOS
MEDICION CLIMA LABORALCULTURA Y CAMBIO
ORGANIZACIONAL
• AREA DE CALIDAD DE
VIDA LABORAL
AUXILIOS DE EDUCACION
SALUD Y PLANES
VACACIONALES
POLIZAS: SEGURO DE VIDA
POLIZA EXEQUIAL
REFUERZO SERVICIOS ASISTENCIALES
Tiempo
80 horas de enfermeras profesionales asistenciales
12 horas de oftalmólogo
8 horas de retinólogo
24 horas de Medico Especialista pediatra
24 horas de medico especialista intensivista
8 horas Medico especialista dermatólogo
16 horas de medico especialista cardiólogo
8 horas de medico especialista Gastroenterólogo
8 horas de endocrinólogo
8 horas de nutricionista
4 horas de medico Infectólogo
También se abrieron
servicios como CLINICA DE
HERIDAS, PIE DIABETICO y
se reforzó el programa de
PACIENTE SEGURO, los
cuales no estaban
funcionando
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
PRIMER TRIMESTRE 2012
SERVICIO DE URGENCIAS
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2011
2012
2011
2011
2012
2012
0
Consulta Medicina General
Valoración médico especialista
ESPECIALIDAD
Consulta sala de partos
PRODUCCION
CUMPLIMIENTO
Consultas
producidas
Porcentaje
A CUM
2011
A CUM
2012
A CUM
2011
A CUM
2012
Consulta Médico General
13.439
6.473
99%
96%
Valoración médico
especialista urgencias
6.488
5.969
74%
98%
Consulta sala de
partos
2.108
2.106
113%
113%
22.035
14.548
91%
99%
Total consultas
médicas
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
Consulta Medica Especializada
8.000
6.000
Consulta Otros Profesionales
4.000
2.000
0
ACUM 2011
ESPECIALIDAD
Total Consulta Medica
Especializada
Total Consulta Otros
Profesionales
TOTAL CONSULTA
ACUM 2012
PRODUCCION
CUMPLIMIENTO
Consultas
producidas
Porcentaje
ACUM
2011
ACUM
2012
ACUM
2011
ACUM
2012
19.623
19.815
76%
75%
323
201
75%
32%
19.946
20.016
76%
74%
SERVICIO DE HOSPITALIZACION
100%
90%
% OCUPACIONAL
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PROM 2011
Disponibilidad de
camas
PROM 2012
Egresos hospitalarios
% de ocupación
HOSPITALIZACIÓN
PROM
2011
TOTAL
453
PROM
2012
381
Acum
2011
6.127
Acum
2012
4.513
PROM
2011
85%
PROM
2012
85%
SERVICIO DE CIRUGIA
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
2011
2012
2011
2012
2011
2012
1.000
0
PROGRAMADOS
CIRUGIA
URGENCIAS
TOTAL
PRODUCCION
CUMPLIMIENTO
Cirugías
Porcentaje
ACUM
2011
ACUM
2012
CIRUGIA DE URGENCIA
3.070
2.054
78%
81%
CIRUGIA ELECTIVA
3.452
4.102
88%
114%
6.522
6.156
83%
101%
TOTAL CIRUGIA
ACUM 2011 ACUM 2012
SERVICIO DE SALA DE PARTOS
ATENCION PARTOS
PARTOS ESPONTANEO
ACUM
2011
378
387
0
0
378
387
PARTO INTERVENIDO
400
TOTAL
350
% DE CUMPLIMIENTO
ACUM
2012
92,0% 96,3%
300
250
ATENCION DE LEGRADOS
200
150
GINECOLOGICOS
100
50
ACUM 2011
ACUM 2012
PARTOS
LEGRADOS
ACUM
2012
85
61
OBSTETRICOS
135
98
TOTAL
220
159
CUMPLIMIENTO
0
ACUM
2011
94,0% 67,9%
SERVICIO DE SALA DE PARTOS
PROCEDIMIENTOS
DIAGNOSTICOS
700
600
500
400
ACUM
2011
ACUM
2012
ECOGRAFIAS
189
157
MONITOREO FETAL
451
439
TOTAL
640
596
83,0%
76,1%
ACUM
2011
ACUM
2012
CUMPLIMIENTO
300
CESAREAS
200
ACUM 2011
ACUM 2012
REALIZADO
100
CUMPLIMIENTO
0
PROCEDIMIENTOS
DIAGNOSTICOS
CESAREAS
276
321
87%
101%
SERVICIO DE APOYO DX Y TERAPIAS
140.000
120.000
100.000
80.000
2012
2011
60.000
40.000
20.000
0
A CTIVIDA DES
EXAMENES DE LABORATORIO
PRODUCCION
2011
2012
% CUMP.
2011
2012
122.122
89.661
87,0%
92,1%
ACTIVIDADES BANCO DE SANGRE
69.290
68.579
111,9%
135,7%
ESTUDIOS DE RADIOLOGIA
11.744
9.347
115,0%
93,8%
ESTUDIOS DE ECOGRAFIA
2.533
2.374
169%
153%
ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS
2.899
2.533
134%
111%
ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA
992
566 EVENTO
EVENTO
ESTUDIOS DE ECODOPPLER
583
459 EVENTO
EVENTO
EXAMENES DE PATOLOGIA
SESIONES DE TERAPIAS
2.464
2.105
137%
118%
51.170
40.213
77%
89%
GESTION CON PROVEEDORES
Se han firmado acuerdos de pago a
mediano y largo plazo con la mayoría
proveedores de las deudas contraídas
por el Hospital a 31 de diciembre de
2011, quedan pendientes algunos, a
quienes se les adeuda del ultimo
trimestre de 2011, por lo cual se espera
para hacer compromisos una vez se
mejore el flujo de caja actual.
GESTION CON PROVEEDORES
En general, para cubrir las deudas antiguas
durante el 2012 se necesitan $5.000.000.000 al
mes y a la fecha se han comprometido en
acuerdos de pago alrededor de $3.300.0000,
según los flujos de caja calculados..
Es importante hacer énfasis que el Hospital había
dejado do comprar a casas comerciales
reconocidas y se había dedicado a contratar
fraccionadamente
con
diversas
personas
naturales y S.A.S.
CAPACIDAD INSTALADA
Se realizo apertura del 7 piso del
Limonar con 17 camas y del 4
piso de la Francia con 24 camas,
para un total de 41 camas, esto
significa un aumento del 9% de la
capacidad instalada hospitalaria
CAPACIDAD INSTALADA
Entraron en
funcionamiento las 2
salas de cirugía
remodeladas
Entraron en funcionamiento
las salas de
Gastroenterología, Cirugía
maxilofacial y el consultorio
de Cirugía Bariatrica
SERVICIOS PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO
HOSPITALIZACIÓN 7 PISO LIMONAR 18 CAMAS Y
24 EN EL 4 PISO DE LA SEDE LA FRANCIA
SERVICIOS HABILITADOS
OBSERVACIÓN SALA DE
PARTOS
10 CAMILLLAS
SERVICIOS MEJORADOS
MAXILO FACIAL
MAXILO FACIAL
SERVCIOS MEJORADOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
SERVCIOS MEJORADOS
SALAS DE CIRUGÍA-FRANCIA
SALAS DE CIRUGIA FRANCIA
GESTION GERENCIAL
Se creó el Comité Técnico Científico, el Comité
Gerencial y los comités de servicios básicos y
servicios de apoyo, con los cuales se tomaran
todas
las
decisiones,
administrativas
y
asistenciales que nos permitan sacar al hospital
de la crisis en que se encontraba.
GESTION CON PROVEEDORES
Una de las tareas mas arduas ha sido la gestión
de insumos, pues se encontró que la mayoría de
laboratorios y grandes distribuidores le habían
cerrado los servicios al Hospital, a causa de las
deudas vencidas con alrededor de 231
proveedores por valor de $51.236.590.807, la
mayoría con edades que superaban los 210 días,
inclusive, algunas que superaban los 360 días,
estas, por valor de $5.323.997.643
ANOMALIAS EN CONTRATACIÓN DE
OBRAS:
CONTRATO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES FISICAS DEL SERVICIO MATERNO
INFANTIL, el cual no se ejecutó por incumplimiento del
contratista.
El Hospital realizó liquidación del contrato de manera
unilateral, a Empresa Consorcio Santa Rita tiene que
devolver al Hospital $ 408 millones.
El Hospital en la Francia lleva casi 2 años con el servicio
de Sala de Partos cerrado, generando esto graves
perdidas económicas y sociales.
ANOMALIAS EN CONTRATACION DE
OBRAS:
QUEDO PENDIENTE la ejecución del proyecto de la
construcción de las escaleras de emergencia y
adjudicado el
30 de diciembre de 2011, con
múltiples anomalías, entre las cuales esta
traslado de calderas, contrato
el no cumplimiento de los ítems de evaluación por
parte del contratista, siendo aun así adjudicado,
este contrato esta en los entes de control en
investigación.
INFRAESTRUCTURA
Se terminaron
de ejecutar las obras
relacionadas con el reforzamiento estructural del
Hospital con un desarrollo de la parte estructural
del 100% y la mayoría de las adecuaciones.
En los dos primeros meses del año 2012 se
terminaron las adecuaciones en las dos salas de
cirugía, la unidad de maxilo facial y la unidad de
gastroenterología.
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
2012-2015
•Direccionamiento estratégico
•Plan de Acción
•Plan de Necesidades
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
2012-2015
•Direccionamiento estratégico
MISION
Somos una empresa social del estado que presta
servicios de salud de mediana y alta complejidad,
centro de referencia de la red pública del Tolima y líder
en la atención de usuarios con patologías de alta
complejidad en el Departamento; desarrollamos en
forma continua la docencia e investigación y buscamos
la satisfacción de nuestros usuarios a través del
mejoramiento continuo de la calidad, adecuada
tecnología, atención humanizada, personal calificado y
altamente comprometido con la institución.
MISION
•Empresa social del estado
•Servicios de salud de mediana y alta
complejidad
•Centro de referencia de la red pública del
Tolima
•Líder en la atención de usuarios con
patologías de alta complejidad.
•Desarrollamos en forma continua la docencia
e investigación
• Buscamos la satisfacción de nuestros
usuarios
•Personal
calificado
y
altamente
comprometido con la institución.
VISIÓN
Ser reconocidos a nivel nacional como un Hospital
Seguro, cumpliendo estándares superiores de
calidad, respondiendo a las necesidades y
expectativas
del
usuario
y
su
familia,
desarrollando
nuevos
servicios
de
alta
complejidad
que demande la comunidad,
fomentando la docencia e investigación y
creciendo social y económicamente para beneficio
de la población tolimense.
VISIÓN
•Ser reconocidos a nivel nacional como un
Hospital Seguro.
•Desarrollando
nuevos
servicios
de
alta
complejidad.
• Fomentando la docencia e investigación.
•Creciendo social y económicamente para
beneficio de la población tolimense.
OBJETIVOS CORPORATIVOS
En desarrollo de la misión del Hospital Federico
Lleras Acosta ESE tendrá los siguientes objetivos
corporativos
que
constituirán
el
accionar
empresarial proyectados desde la vigencia 2012 al
2015:
1-Implementar y mejorar continuamente
estándares superiores de calidad en salud.
los
2-Mantener
la
viabilidad
financiera
sostenibilidad económica de la entidad.
y
OBJETIVOS CORPORATIVOS
3-Implementar y desarrollar
seguridad del paciente.
la
política
de
4-Consolidar el Hospital como centro de práctica
formativa,
fortaleciendo
la
docencia
e
investigación.
5-Fortalecimiento de la infraestructura y de la
capacidad instalada del Hospital con tecnología
adecuada y calidad humanizada para prestar
nuevos servicios de alta complejidad que
demanda la comunidad Tolimense.
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
2012-2015
•Plan de Acción
PERSPECTIVAS
Las perspectivas permiten establecer de una manera más integral la
relación de causalidad entre las estrategias, los objetivos y las acciones
requeridas.
PERSPECTIVAS
FINANCIERA
CLIENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
-Mejoramiento de la Recuperación de cartera
-Maximizar los ingresos
-Racionalizar los costos y gastos
- Mejorar la satisfacción de los usuarios
- Mejorar la Calidad de servicios prestados
- Desarrollo de la política de Hospital Seguro
-Documentación,
PROCESOS
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
aprobación, y socialización de los procesos
del Hospital
-Garantizar la sostenibilidad del sistema Integrado de Gestión
SIG
-Mejoramiento de la gestión de suministros
-Optimizar la gestión del talento humano
-Fortalecimiento de la Docencia e investigación
-Desarrollo de un sistema integrado de información
-Desarrollo proyectos de inversión
PLANES OPERATIVOS
CADA UNIDAD FUNCIONAL ASISTENCIAL O
ADMINISTRATIVA REALIZA SU PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVOS
METAS
ACTIVIDADES
INDICADORES
EVALUACIÓN
PLAN DE PRODUCCIÓN
CAPACIDAD INSTALADA Y RECURSOS PROYECCIÓN DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
–
METAS
Y
PRODUCTIVIDAD - AJUSTES
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
2012-2015
•Plan de Necesidades
PROYECCIONES NECESIDADES
•Apertura de 28 camas de Cuidado Intermedio) a
partir del 2 mayo
•Proyecto integral del cancer (Braquiterapia de
alta tasa y acelerador lineal).
•Hemodinamia y Cx Cardiovascular.
•Resolnador magnético
•Modernización del servicio de patología
•Fortalecimiento
de
Neurocirugía
(neuroendoscopia
cx
estetotaxica
y
radiofrecuencia)
SERVCIOS A PRESTAR
UNIDAD DE CUIDADOS
INTERMEDIOS
CON CAPACIDAD PARA 28
CAMAS SEDE LIMONAR
SERVCIOS A PRESTAR
UNIDAD DE CUIDADOS
INTERMEDIOS
CON CAPACIDAD PARA 28
CAMAS SEDE LIMONAR
SERVCIOS A PRESTAR
UNIDAD DE CUIDADOS
INTERMEDIOS
CON CAPACIDAD PARA 28
CAMAS SEDE LIMONAR
PROYECTOS A DESARROLLAR
•Construcción de 2 UCIS (Francia – Limonar)
•Implementación de Central de Unidosis y Mezclas
•Modernización del tomógrafo 64 cortes
•Dotación de equipos para Unidades de Cuidado
Intensivo.
•Dotación de equipos para el servicio de
Hospitalización.
•Dotación de una caldera
•Dotación de aires acondicionados para salas de
Cx y sala de partos Limonar.
•Reposición de ascensores.
EL FEDERICO NECESITA DE
TODOS…
¡APOYEMOSLO PARA SALIR ADELANTE!
GRACIAS
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INDUCCION MEDICOS INTERNOS