MESA DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
División Gestión Estratégica
9 de abril de 2015
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Cumplimiento 95% PMG 2014:
7,6% incremento de remuneraciones
Indicador
Meta 2014
Cumplimiento
2014
Nivel de
cumplimiento
1. Usuarios SAT que incrementan el nivel de
productividad
70%
68%
97,14%
2. Usuarios SAT con PDI
69%
67%
97,1%
3. Usuarios Alianzas Productivas que incrementan
margen bruto de la explotación
40%
60%
150%
4. Ha totales SIRSD-S
100%
96,93%
96,93%
5. Usuarios PRODESAL y PDTI
51,78%
50,77%
98,05%
6. Ha Riego intrapredial
0,13%
0,15%
115,38%
7. Usuarios regularizados y rehabilitados
30%
37%
123,33%
8.Recuperaciones totales/vencimientos
90%
92,94%
103,27%
15,99%
17,71%
110,76%
10. Usuarios Alianzas Productivas
95%
64%
67,37%
11. Solicitudes de acceso a información pública
80%
93%
116,25%
12. Sitios WEB que cumplen con estándares del DS 100
100%
100%
100%
13 Compromisos implementados del plan de
seguimiento de auditorias
70%
83%
118,57%
9. Usuarios de crédito directo
Cumplimiento 100% CDC 2014:
8% incremento de remuneraciones
Centros de Responsabilidad
Cantidad
Nº Centros de Responsabilidad 8%
99
Nº Centros de Responsabilidad 4%
0
Nº Centros de Responsabilidad 0%
0
Nº Centros de Responsabilidad puntaje 100
38
Total Centros
99
Ejecución Presupuestaria 2014
M$ Final
Presupuesto final 2014
Presupuesto asociado a productos
estratégicos
M$
Ejecutados
248.725.865 246.195.846
%
Ejecución
99%
204.105.110
202.041.334
99%
143.585.157
141.851.383
99%
··Transferencias Corrientes
77.584.431
76.905.866
99%
··Transferencias de Capital
66.000.726
64.945.517
98%
60.519.953
60.189.951
99%
44.620.755
44.154.512
99%
·Incentivos no reembolsables
·Incentivos reembolsables:
Préstamos
Presupuesto destinado a gestión
interna
Emergencia 2014
Evento
Déficit hídrico bonos
Déficit hídrico otros
Terremoto
Incendios forestales
Plaga insectos - lobesia
Heladas
Precipitaciones inundaciones y nevazones
Rezago productivo
Total general
Monto (en pesos $)
Prestaciones
7.083.832.213
3.791.121.214
138.026.630
163.217.110
302.993.994
274.730.000
2.331.524.398
447.368.767
42.712
2.382
294
673
780
604
37.596
52
14.532.814.326
85.093
• Las prestaciones corresponden a mas de un usuario(a) y/o evento.
• El soporte de emergencia fue de $ 216 millones.
• 95% de la emergencia se financió con aporte fiscal.
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Cuenta Pública 2014
El Director Nacional dará cuenta a través de dos modalidades a la
sociedad civil de la gestión 2014.
• Presencial: 13 de abril en la plazoleta del Indap.
desarrollará a través de un taller de trabajo.
•
Se
Virtual:
• Viernes 17 de abril: se subirá a la WEB institucional
informe detallado de la Cuenta Pública para recoger
opiniones y sugerencias.
• Martes 15 de mayo: se cierra proceso de consulta.
Viernes 30 de mayo: se dan a conocer las conclusiones finales por
las distintas vías de difusión institucional.
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
PMG 2015: Sistema Monitoreo de Desempeño
Pond
1
Riego Usuarios
2
Riego ERNC
SIRSD Comunas
SAT aumento en la productividad
SAT_PDI: aumento en la productividad
SAT y Alianzas productivas certificación BPA
Prodesal y PDTI USUARIOS
Recuperaciones totales
Crédito directo Usuarios
3
4
1
Programa
5
6
7
8
9
10
5
10
10
10
5
5
10
10
1
2
3
4
5
2
6
7
8
9
10
Capacitación
Género
Descentralización
Auditoría
Seguridad de la información
Gobierno Electrónico
Compras Públicas
Higiene y Seguridad
1,5
Higiene y Seguridad
1,5
1,5
Clientes
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Indicadores
transversales
75
3
1
2
Auditoría
Clientes
5
5
10
Total PMG 2015 100%
Gestión
Interna
15
(proviene del Form. H)
N°
Indicadores de
los productos
estratégicos
Obj
Detalle Indicadores PMG 2015:
Objetivo 1 - Productos estratégicos
N°
Programa
Riego
1
Riego
2
SIRSD
3
SAT
4
SAT_PDI
5
SAT y Alianzas
productivas
6
Prodesal y PDTI
7
Recuperaciones
8 totales
Crédito directo
9
Indicador
Meta 2015
% usuarios que por primera vez reciben incentivos para riego
tecnificado, en relación al promedio del cuatrienio anterior de usuarios
atendidos en riego intrapredial
% de proyectos de riego con energía renovable no convencional (ENCR)
en relación al promedio del cuatrienio anterior de proyectos atendidos
en el programa de riego intrapredial
36%
% de comunas con suelos altamente afectados por erosión que son
intervenidas con précticas de SIRSD destinadas a la conservación de
suelos en relación a las comunas con suelos altamente afectados por
erosión
% usuarios que recibieron asesoria técnica que incrementan el nivel de
productividad de sus emprendimientos respecto del total de usuarios
que recibieron asesoria tecnica especializada sujetos de estudio.
% usuarios SAT con inversiones PDI que registran aumentos en sus
indicadores de productividad al final de la temporada agrícola respecto
del total de usuarios SAT con inversiones PDI con indicadores de
productividad diagnosticados
% usuarios SAT y Alianzas que logran la certificación en protocolos de
BPA en los rubros berries para exportación y hortalizas patra
supermercado en relación a usuarios SAT y alianzas productivas que
implementan protocolos de BPA
% usuarios atendidos en Prodesal y PDTI respecto del total de usuarios
potenciales de Indap
% de Recuperaciones
vencimientos
totales
anuales
respecto del
(600/1683)*100
28%
(475/1683)*100
29%
(35/122)*100
70%
(3796/5424)*100
69%
(2001/2900)*100
35%
(332/950)*100
51,78%
(1114913/221912)*100
89,21%
total de
% de usuarios de Crédito Directo respecto del total de pequeños
productores agropecuarios individuales y campesinos añot
. .
. .
(55581981/62305546)*100
15,22%
(40000/262735)*100
?
Detalle Indicadores PMG 2015:
Objetivo 2 - Indicadores transversales
Programa
Capacitación
Indicador
Meta 2015
Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de
evaluación de Transferencia realizada 2015
100%
(4/4)*100
Género
Porcentaje de medidas implementadas para la igualdad de género del
programa de trabajo 2015
83%
(10/12)*100
Descentralización
Porcentaje de iniciativas para la descentralización implementadas del
plan 2015
86%
(6/7)*100
Clientes
Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas
en menor o igual a 15 días en el 2015
90%
Auditoría
Porcentaje de compromisos del plan de seguimiento de auditoría
implementados 2015
71%
(122/171)*100
Seguridad de la información
Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados
respecto del total definido en la norma NCH-ISO 27001 año 2015
Por definir
Gobierno Electrónico
Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites
identificados en el catastro de trámites del año 2014
Por definir
Compras Públicas
Porcentaje Licitaciones sin oferentes en el año 2015
Higiene y Seguridad
Tasa siniestralidad por incapacidades temporales en el año 2015
Higiene y Seguridad
Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año 2015
Avance mes a mes
Avance mes a mes
Avance mes a mes
Detalle Indicadores PMG 2015:
Objetivo 3 - Gestión interna
N°
Programa
Auditoría
1
Clientes
2
Indicador
% de compromisos
implementados
del plan
de seguimiento
Meta 2015
de auditoría
% de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menor
o igual a 15 días en el 2015
71%
(121/170)*100
90%
El avance es mes a mes
Compromisos transversales CDC 2015
PRODUCTO
ESPECÍFICO
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
(Monto (M$) de recuperaciones de crédito que vencen en el año
1.- Recuperaciones 1.- Recuperaciones de Crédito del período:
Porcentaje
de
recuperaciones
del
período
en
relación
a
los
t)/ (Monto (M$) total de vencimientos en el año t)*100
del período
vencimientos.
(N° de usuarios de créditos que presentan una o más cuotas en
2.- Morosidad de la 2.- Usuarios de crédito Moroso:
Porcentaje
de
usuarios
de
crédito
que
presentan
una
o
más
cuota
mora de 1 a 365 días año t / N° total de usuarios de crédito en
cartera Vigente
en mora de 1 a 365 días en relación al total de usuarios de crédito cartera vigente de créditos año t)*100
de Cartera Vigente de Crédito.
(Monto (M$) colocaciones de crédito directo ejecutado año t) /
3.- Colocaciones de 3.- Colocaciones de crédito:
Porcentaje
de
ejecución
de
colocaciones
de
crédito
directo
en
Presupuesto (M$) de crédito vigente al cierre del año t)*100
Crédito.
4.- PRODESAL
5.- Lineamientos
Estratégicos
6.- Tiempo de
Atención
promedio.
META
2015
POND
75% 10%
12% 10%
relación al presupuesto de crédito vigente al cierre del año.
95% 10%
4. Usuarios PRODESAL caracterizados:
(Nº de usuarios PRODESAL caracterizados año t / Nº total
Porcentaje de usuarios PRODESAL caracterizados en de usuarios atendidos con PRODESAL año t)*100
relación al total de usuarios PRODESAL atendidos.
80% 10%
5. Lineamientos Estratégicos:
Porcentaje de ejecución de presupuesto de transferencias
corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales,
en relación a la asignación.
(Monto (M$) ejecución de presupuesto de transferencias
corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales
año t) / Monto asignado (M$) de presupuesto de transferencias
corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales
año t))* 100
6.- Tiempo de Atención:
(Sumatoria de los tiempos de atención derivadas a especialistas
Tiempo promedio de atención del total solicitudes derivadas en de INDAP año t / Nº de atenciones derivadas a especialistas de
relación al total de atenciones derivadas.
INDAP realizadas año t)*100
95% 10%
7 días 10%
Presupuesto comparado 2015/2014
Descripción
Subt
Gastos
21
Gastos en personal
22
Bienes y servicios de consumo
23
Prestaciones de seguridad
social
24
Transferencias corrientes
25
Ley de
Presupuesto
2014
Ley de
Presupuesto
2015
228.209.464 243.525.078
Variación de
Ley de
presupuestos
2015/2014
% de variación
Presupuesto
2014
15.315.614
6,70
29.753.695
30.944.367
1.190.672
4
5.574.644
5.574.646
2
0
10
10
0
0
68.276.898
70.471.147
2.194.249
3,20
Íntegros al fisco
10
10
0
0
26
Otros gastos corrientes
10
10
0
0
29
Adquisición de activos no
financieros
435.394
698.198
262.804
60,40
31
Iniciativas de inversión
246.450
246.450
0
0
32
Préstamos
62.335.551
73.248.598
10.913.047
17,50
33
Transferencias de Capital
61.586.792
62.341.632
754.840
1,20
34
Servicios de la deuda
10
10
0
0
Ejecución Presupuestaria Trans. Corrientes
2015 a la fecha
ASIG. Programas
386
Seguro Agrícola
389
Ppto M$
Ejec. M$
% Ejec
Disponible
M$
Comp M$
649.907
118.290
18,20%
-
531.617
Suelos
21.702.100
687.553
3,17%
8.923.543
12.091.004
404
EMERGENCIAS
18.021.893
3.819.262
21,19%
120.315
14.082.316
407
Progyso y Participación
2.012.589
248.461
12,35%
229.895
1.534.234
10.392.822
1.629.841
15,68%
2.317.758
6.445.223
17.834.441
5.698.616
31,95%
149.654
11.986.170
1.395.972
697.986
50,00%
697.986
-
11.615.041
3.167.539
27,27%
406.545
8.040.957
537.441
179.850
33,46%
5.310
352.281
4.318.105
307.015
7,11%
1.564.295
2.446.795
88.480.311
16.554.414
18,71%
14.415.301
57.510.596
415
SAT
416
PRODESAL
417
INDAP - PRODEMU
418
PDTI
419
PADIS
ALIANZAS
PRODUCTIVAS
420
Total
Ejecución Presupuestaria Prestamos 2015 a
la fecha
ASIG. Instrumento
PRESTAMOS - CORTO
004
PLAZO
005
006
Ppto M$
Ejec. M$
% Ejec
Disponible
Comp M$
M$
48.698.988
9.611.691
19,74%
138.548 38.948.749
PRESTAMOS - LARGO PLAZO 22.489.462
FONDO ROTATORIO LEY 18451
2.060.000
4.559.651
20,27%
104.812 17.824.999
4.800
0,23%
14.176.142
19,35%
Total
73.248.450
9.082
2.046.118
252.443 58.819.866
Ejecución Presupuestaria de Transferencias
de Capital 2015 a la fecha
Ejec. M$
Comp M$
Disponible
M$
Programa
001
RIEGO
13.693.659
749.875
5%
2.335.034
10.608.749
002
PDI
10.335.516
1.553.393
15%
1.137.713
7.644.410
PRODESAL INVERSIONES
23.123.227
4.480.956
19%
1.866.297
16.775.974
006
Ppto M$
% Ejec
ASIG.
007
PDTI INVERSIONES
9.385.844
2.624.295
28%
776.702
5.984.847
008
PRADERAS
SUPLEMENTARIAS
2.962.394
1.145.169
39%
464.872
1.352.354
009
ALIANZAS INVERSIONES
1.868.019
151.664
8%
227.799
1.488.556
010
CONVENIO INDAP-PRODEMU
354.973
18.222
5%
10.023
326.728
011
PADIS
618.000
7.042
1%
41.307
569.651
Total
62.341.632 10.730.615
17% 6.859.747 44.751.270
Ejecución presupuestaria 2015 regional
Arica-Parinacota
2.250.182
784.302
Tarapacá
1.741.799
392.570
% Ejec.
34,86%
22,54%
Antofagasta
1.859.092
255.191
13,73%
353.589
1.250.311
Atacama
5.137.350
236.708
4,61%
182.686
4.717.956
Coquimbo
11.494.832
2.154.986
18,75%
566.727
8.773.118
Valparaíso
10.882.246
2.397.000
22,03%
1.177.304
7.307.942
7.263.023
1.587.540
21,86%
419.140
5.256.343
Lib. B. O'Higgins
20.342.490
2.336.398
11,49%
668.349
17.337.743
Maule
26.140.602
4.371.441
16,72%
2.007.597
19.761.565
Bio Bio
25.632.459
6.545.694
25,54%
3.287.488
15.799.277
Araucania
38.764.960
9.469.934
24,43%
2.498.921
26.796.105
Los Rios
16.184.587
3.563.301
22,02%
3.002.266
9.619.020
Los Lagos
27.830.978
5.230.109
18,79%
4.765.937
17.834.932
Aysén
4.665.160
742.830
15,92%
915.647
3.006.683
Magallanes
1.025.789
96.268
91.422
838.099
22.854.844
1.296.901
9,38%
5,67%
1.316.198
20.241.745
41.461.171
18,50%
Región
Metropolitana
Nivel Central
Total general
Presupuesto M$
224.070.394
Ejecución M$
Compromiso M$
Disponible M$
168.648
1.297.233
105.571
1.243.658
21.527.491
161.081.732
Emergencia 2015
Total Emergencias +
Soporte
Emergencias a Beneficiarios
Evento
Autorizado M$
Región
% Avance
% M$
Autorizado
Ejecución M$ N° Prestaciones % Prestaciones =Ejecución /
Autorizado
M$
Autorizado
Ejecución
M$
Arica y Parinacota
-
0,0%
0
0
0,0%
-
0
0
Tarapacá
-
0,0%
0
0
0,0%
-
0
0
33.900
0,2%
33.900
169
0,8%
100,0%
33.900
33.900
Atacama
2.890.000
16,7%
0
0
0,0%
0,0%
2.997.378
0
Coquimbo
4.547.947
26,2%
1.543.500
5.145
24,1%
33,9%
4.720.007
1.603.590
Valparaíso
1.553.000
8,9%
628.400
1.503
7,0%
40,5%
1.613.120
628.400
Metropolitana
104.000
0,6%
37.005
75
0,4%
35,6%
106.160
37.005
O’Higgins
143.000
0,8%
0
0
0,0%
0,0%
143.000
0
El Maule
228.182
1,3%
71.554
92
0,4%
31,4%
237.309
79.054
Biobío
1.500.000
8,6%
2.151
25
0,1%
0,1%
1.558.000
2.151
La Araucanía
2.652.700
15,3%
848.084
8.748
40,9%
32,0%
2.756.808
848.084
Los Ríos
1.500.000
8,6%
230.000
2.300
10,8%
15,3%
1.560.000
242.025
Los Lagos
2.199.990
12,7%
366.840
3.335
15,6%
16,7%
2.287.990
366.840
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
8.222
0
100,0%
3.761.434
21.392
100,0%
Antofagasta
Aysén
-
Nivel Central
TOTAL
17.352.719
-
21,7% 18.021.893 3.841.049
Emergencia 2015
Cambio en aporte fiscal de la emergencia respecto 2014.
 Financiamiento a través de los programas regulares
(a lo menos 50%).
Compromiso institucional ineludible.
Estrategia institucional:
 Acelerar ejecución de los programas regulares
 Compromiso Jefes de Area 60% de ejecución
nacional a junio.
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Exploratorio 2016
Preparación de Fichas Resumen PEX 2016 Final, por institución, de
apoyo a la revisión de los proyectos institucionales presentados
Envío PEX 2016
Coordinación de reuniones de revisión de los PEX 2016 Final, entre las
instituciones y Autoridad Ministerial
Elaboración Informe, presentación u otro documento definido por la
autoridad, del PEX 2016 Final Consolidado MINAGRI y entrega a la
Autoridad Ministerial
Eventual reunión con la Autoridad Ministerial para definir estrategia de
la etapa siguiente
04 - 8 abril
20 abril
11 - 26 mayo
05 junio
08 - 11 junio
Tener presente
Formulación Presupuestaria
Junio
Elaboración, revisión y/o actualización de las definiciones estratégicas,
compromisos institucionales (metas) y rediseño de programas:
Formulario “A1”,Formulario “H” y Formularios “E”
Julio
Revisión presupuestaria y ajustes de A1, H y E con DIPRES
Discusión presupuestaria y niveles de compromisos del Formulario “H” dentro
del Poder Ejecutivo
Elaboración Propuesta PMG 2015, Revisiones y Ajustes
Discusión presupuestaria y niveles de compromisos en el Congreso
Agosto
01 – 15 Septiembre
Octubre
16 Septiembre al 30
Noviembre
Revisión por parte del Comité de Ministros del PMG 2015
Noviembre
Publicación de la Ley de Presupuestos 2015
Diciembre
Aprobación definitiva PMG 2015
01 – 12 Diciembre
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Propuesta de funcionamiento de la Mesa
Nacional. Roles
SubDirector
Nacional
Jefa División
Gestión Estratégica
Representantes ANFI
Jefes de División
Contrapartes o
Responsables de Avance
Mensual de Indicadores
Ricardo Vial O.
Jeannette Danty L.
Fernando Moraga
Presidente ANFI
Nacional
José López
Nori Rocha
Susana Poblete
Marcia Hermansen
René Flores
Jorge Salazar
Guillermo Jarpa
Luis Alfaro
Cecilia Alzamora
Mauricio Caussade
Carlos Estay
José Luis Ceballos
José Antonio Ramírez
Blanca Nuñez
Carola Hernández
Francesca Gorziglia
Rosa Ponce
Claudio Beck
Gema Lauga
•
•
José Luis Urrutia
Presidente ANFI
Luis Leiva
Presidente ANFI Los Ríos
y Los Lagos
Preside Mesa
Responsable de
coordinar, relevar,
presentar y
socializar temas de
interés respecto a
la gestión
institucional
Responsable de la
retroalimentación
oportuna de los
Funcionarios /as en
temas de gestión
Institucional
Responsables de
asegurar el
cumplimiento de los
compromisos asumidos
institucionalmente.
Generar las alertar
oportunas.
Generar alianzas
internas
Responsables de analizar y
entregar información
oportuna del avance
mensual y anual de
indicadores y metas
asignados a su División
Operación de la Mesa 2015
Reunión mensual de seguimiento





Participantes:
Contrapartes o Responsables de
indicadores
Departamento Presupuesto y Control
de Gestión
Temas:
Avance mensual (PMG, CDC)
Programación caja
Otros
Avance de Información por indicador:
mes a mes (no acumulada)


Reunión Informativa y Resolutiva
cada dos meses
 Jefes de División
 Contrapartes o Responsables
de indicadores.
 Jefa Depto. Presupuesto
Control de Gestión
 Coordinadora Nacional PMG
 Coordinador Nacional CDC
 Representantes ANFI
Fecha de entrega de información:
10 de cada mes
Encargados de consolidar
información: Claudia Mena –
Cristian Aranda
Retroalimentación permanente con representantes asociación funcionarios/as
Consultas y observaciones
Cierre y GRACIAS
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