MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA
CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS
CLAVE: 800-18000-PA-OP-17
JULIO DE 2005
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
REVISIÓN: 0
INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE
FECHA: JULIO/2005
OBRAS Y SERVICIOS
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ÍNDICE
Página
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)...................................
2
2.- Diagrama de Flujo.........................................................................
6
3.- Marco Normativo...........................................................................
12
4.-Anexos ..........................................................................................
13
5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios..............................
14
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias
Actividades
Formatos
INICIA PROCEDIMIENTO
Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de
los Trabajos.
La Residencia de Obra teniendo la documentación de Inicio de los
Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus funciones,
inicia lo referente al Control de Obras que debe llevarse durante
la vigencia del contrato.
Residencia de Obra
1.- Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo
requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa
detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al
programa general de ejecución y utilizando preferentemente
redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras.
Contratista
2.- Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obra el
programa detallado y definitivo.
Contratista
3.- Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de
trabajo.
Residencia de Obra
4A.-Controla el avance físico y financiero de la obra y elabora
informes correspondientes.
Área Responsable de
la Ejecución de los
Trabajos
4B.-Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de
contratos y del Proyecto.
•
•
•
Área de Programación
y Presupuesto
Establece la metodología de control.
Integra y controla la información física y financiera del desarrollo
del Proyecto.
Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye
acciones correspondientes.
4C.-Evalúa el desempeño físico-financiero del programa de contratos
y del Proyecto.
•
•
•
•
•
Aplica la metodología de evaluación.
Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las
obras.
Identifica causas de desviaciones e impactos financieros.
Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma.
Elabora informes para autoridades internas y externas.
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias
Área de Finanzas
Actividades
Formatos
4D.-Controla el ejercicio contable presupuestal.
•
•
•
•
•
•
•
•
Extrae y clasifica la información financiera.
Realiza la conciliación contable presupuestal.
Realiza la conciliación de contabilidad de costos.
Supervisa el proceso de liquidación a inmovilizados.
Integra costos por bienes o servicios.
Aplica políticas de capitalización de intereses.
Aplica matrices de distribución de costos directos e indirectos.
Clasifica costos por unidad y subunidad productiva.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Seguimiento
de los Avances Físicos-Financieros.
Residencia de Obra
5A.-Controla la bitácora, los números generadores y revisa las
estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las
estimaciones.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y
Trámite de Generadores de Obra.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y
Trámite de Estimaciones de Contratos.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Ajuste de
Costos.
Área Responsable de
la Ejecución de los
Trabajos
Residencia de Obra
5B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.
6A.- Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de
la obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra
necesidad de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el
nuevo programa.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de
Cambio.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Autorización de
Precios Unitarios Extraordinarios.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Celebración de
Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos.
Área Responsable de
la Ejecución de los
Trabajos
6B.- Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias
Residencia de Obra
Actividades
Formatos
7A.-Suspende temporalmente, cuando proceda, en todo o en parte los
trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable
de la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el
contrato y a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser
indefinida.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y
Reanudación de los Trabajos.
Área Responsable de
la Ejecución de los
Trabajos
Residencia de Obra
7B.- Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.
8A.-Gestiona la terminación anticipada del contrato, cuando ocurran
razones de interés general; existan causas justificadas que impidan
la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave
al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensión, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la
Normatividad vigente, independientemente del estado en que se
encuentren los trabajos, debiendo realizar las anotaciones
correspondientes en la bitácora.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación
Anticipada de Contratos de Obra Pública.
Área Responsable de la
Ejecución de los
Trabajos
Residencia de Obra
8B.-Evalúa y define lo procedente.
9A.-Solicita, en su caso, que se inicie el proceso de rescisión del
contrato, cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del
Contratista.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del
Contrato por Causas Imputables al Contratista.
Área Responsable de
la Ejecución de los
Trabajos
9B.-Evalúa y define lo procedente.
Residencia de Obra
10.-Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable
de la Ejecución de los Trabajos.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones
de los Contratistas.
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias
Residencia de Obra
Formatos
Actividades
11.-Aplica, cuando proceda, retenciones y/o penalizaciones de acuerdo
a lo establecido en el contrato.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Retención
Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales.
Residencia de Obra
12A.-Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega –
recepción de la obra y autoriza su finiquito.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Recepción
Contractual de Obras o Servicios.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Cancelación
de Garantías.
Ir al Procedimiento Administrativo
Capitalización de Obra Pública.
Institucional
para
la
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para EntregaRecepción de Obras al Área Usuaria.
Área Responsable de
la Ejecución de los
Trabajos
12B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área
de Programación
y Presupuesto
Área
de
Finanzas
Formatos
Actividades
INICIA PROCEDIMIENTO
Inicio
Viene del Procedimiento
Administrativo Institucional
para Inicio de los Trabajos.
Inicio de los Trabajos
La Residencia de Obra
teniendo la documentación
de Inicio de los Trabajos,
del contrato y sus anexos,
de acuerdo a sus funciones, inicia lo referente
al Control de Obras que
debe llevarse durante la
vigencia del contrato.
1
1.- Solicita al Contratista,
cuando la magnitud de los
trabajos lo requiera, que
en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco días
naturales a partir del inicio
de los trabajos, elabore el
programa
detallado
y
definitivo que se aplicará al
contrato, con base al
programa general de ejecución y utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y
diagramas de barras.
2
2.- Elabora y concilia en su
caso, con la Residencia de
Obra
el
programa
detallado y definitivo.
3
3.- Ejecuta los trabajos de
acuerdo con el contrato y
el programa de trabajo.
I
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área
de Programación
y Presupuesto
Área
de
Finanzas
Formatos
Actividades
I
4A
4B
4C
4D
4A.-Controla el avance físico y
financiero de la obra y elabora informes correspondientes.
4B.-Evalúa el desempeño físico
y financiero del programa de
contratos y del Proyecto.
•
•
•
Establece la metodología de
control.
Integra y controla la información física y financiera del
desarrollo del Proyecto.
Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye acciones correspondientes.
4C.-Evalúa
el
desempeño
físico-financiero
del
programa de contratos y del
Proyecto.
•
•
•
•
•
Aplica la metodología de
evaluación.
Evalúa la información física
y financiera del desarrollo
de las obras.
Identifica causas de desviaciones e impactos financieros.
Emite observaciones de
evaluación,
y
da
seguimiento a la misma.
Elabora informes para autoridades internas y externas.
II
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Área
Responsable
de
Programación
de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto
II
Área
de
Finanzas
4D.-Controla el ejercicio contable
presupuestal.
•
•
•
•
•
•
•
•
Extrae y clasifica la información financiera.
Realiza la conciliación contable presupuestal.
Realiza la conciliación de
contabilidad de costos.
Supervisa el proceso de
liquidación a inmovilizados.
Integra costos por bienes o
servicios.
Aplica políticas de capitalización de intereses.
Aplica matrices de distribución
de costos directos e indirectos.
Clasifica costos por unidad y
subunidad productiva.
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional
para
Seguimiento de los Avances
Físicos-Financieros.
Seguimiento de los
Avances FísicosFinancieros
5A
Formatos
Actividades
5B
5A.-Controla la bitácora, los números generadores y revisa las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. Aprueba y firma las
estimaciones.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Generadores
de Obra.
Elaboración y Trámite
de Generadores de Obra
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones
de Contratos.
Elaboración y Trámite
de Estimaciones de
Contratos
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Ajuste de
Costos.
Ajuste de Costos
5B.-Vigila que la actividad se
ejecute conforme al contrato.
III
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área
de Programación
y Presupuesto
Área
de
Finanzas
Formatos
Actividades
III
6A
6A.-Gestiona
el
convenio
respectivo, cuando durante la
ejecución de la obra surgen
modificaciones a los programas o
alguna otra necesidad de cambio,
incluyendo
en
su
caso
invariablemente
el
nuevo
programa.
6B
Órdenes de Cambio
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Órdenes de
Cambio.
Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Autorización de
Precios Unitarios Extraordinarios.
Celebración de Convenios
Modificatorios o
Adicionales de Contratos
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Celebración de
Convenios
Modificatorios
o
Adicionales de Contratos.
6B.-Vigila que la actividad
ejecute conforme al contrato.
7A
7B
se
7A.-Suspende
temporalmente,
cuando proceda, en todo o en
parte los trabajos contratados,
con el aval del Titular del Área
Responsable de la Ejecución de
los Trabajos, acorde a lo
establecido en el contrato y a la
Normatividad
vigente.
La
suspensión
no
debe
ser
indefinida.
Suspensión y
Reanudación de los
Trabajos
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para la Suspensión y
Reanudación de los Trabajos.
IV
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área
de Programación
y Presupuesto
Área
de
Finanzas
Formatos
Actividades
IV
7B.- Avala y vigila que la actividad
se
ejecute
conforme
al
contrato.
8A
8B
8A.-Gestiona
la
terminación
anticipada del contrato, cuando
ocurran razones de interés
general;
existan
causas
justificadas que impidan la
continuación de los trabajos y
se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas
se ocasionaría un daño o
perjuicio grave al Estado, o
bien, no sea posible determinar
la
temporalidad
de
la
suspensión, de acuerdo a lo
establecido en el contrato y a la
Normatividad vigente, independientemente del estado en que
se encuentren los trabajos, debiendo realizar las anotaciones
correspondientes
en
la
bitácora.
Terminación Anticipada
de Contratos de Obra
Pública
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación Anticipada de Contratos
de Obra Pública.
8B.-Evalúa y define lo procedente.
9A
9B
9A.-Solicita, en su caso, que se
inicie el proceso de rescisión
del contrato, cuando exista
incumplimiento de obligaciones
a cargo del Contratista.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión
del Contrato por Causas
Imputables al Contratista.
Rescisión del Contrato
por Causas Imputables
al Contratista
9B.-Evalúa y define lo procedente.
V
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OBRAS Y SERVICIOS
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área
de Programación
y Presupuesto
Área
de
Finanzas
Formatos
Actividades
V
10
10.-Atiende los reclamos del
Contratista, e informa al Área
Responsable de la Ejecución de
los Trabajos.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones de los Contratistas.
Reclamaciones de los
Contratistas
11.-Aplica, cuando proceda, retenciones y/o penalizaciones de
acuerdo a lo establecido en el
contrato.
11
Retención Económica
y/o Aplicación de Penas
Convencionales
12A
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Retención Económica y/o Aplicación
de Penas Convencionales.
12B
12A.-Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega –
recepción de la obra y autoriza
su finiquito.
Recepción Contractual
de Obras o Servicios
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional
para
la
Recepción Contractual de Obras
o Servicios.
Cancelación de
Garantías
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional
para
Cancelación de Garantías.
Capitalización de Obra
Pública
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional
para
la
Capitalización de Obra Pública.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para EntregaRecepción de Obras al Área
Usuaria.
Entrega-Recepción de
Obras al Área Usuaria
12B.-Vigila que la actividad se
ejecute conforme al contrato.
Fin
TERMINA PROCEDIMIENTO
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OBRAS Y SERVICIOS
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3.- Marco Normativo
ACTIVIDAD
L.O.P.S.R.M.
(Artículo)
R.L.O.P.S.R.M.
(Artículo)
POBALINES
(Punto)
1
27 A-X pfo. 2
2
27 A-X pfo. 2
3
84 - VI
6.16.1
4A
84 - VI
6.16.1
4B
84 - VI
6.16.1
5A
54
84 – V y VI
5B
54
93
98 pfo.1
6A
59 pfo.1
69
84 - XI
6.7 pfos.3 y 4
6B
59 pfo.1
69
84 - XI
6.7 pfos.3 y 4
7A
60 pfo.1
114 pfo.1
6.8 pfo.3
7B
60 pfo.1
114 pfo.1
6.8 pfo.3
8A
60 pfo.2
120
6.8 pfo.2
6.17.1
8B
60 pfo.2
120
6.8 pfo.2
6.17.1
9A
60 pfo.1
124
6.8 pfo.2
9B
60 pfo.1
124
6.8 pfo.2
11
46 - VIII
56
6.13 pfo. 1
12A
64
139
140
6.15 pfo.1
12B
64
139
140
6.15 pfo.1
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005
R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos
Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
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REVISIÓN: 0
INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE
FECHA: JULIO/2005
OBRAS Y SERVICIOS
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4.- ANEXOS
(No existen Anexos)
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INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE
FECHA: JULIO/2005
OBRAS Y SERVICIOS
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5.- Sección de Firmas de Autorización
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Ing. Bernardo Bosch Hernández
Secretario Ejecutivo de la CCSMOP
Gerente de Control de Gestión
Dirección Corporativa de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos
Ing. Federico Martínez Salas
Presidente de la CCSMOP
Director Corporativo de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos
Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez
Ing. Alberto Malagamba Moguel
Representantes de Pemex
Exploración y Producción en la MOP
Sección de Cambios
Hoja
No.
Estado
Revisión No.
Iniciales, firma y fecha
Descripción
Revisó
Home
Aprobó
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Presentación de PowerPoint