Análisis de la política de gasto municipal en:
Servicios Sociales y promoción social
(Código 23 del balance de cuentas)
Thousands
Dato presupuesto
9,000
8,000
7,000
-2%
+ 11 %
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011
2012
2013
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Thousands
Presupuestado versus realmente comprometido
9,000
8,000
- 17 %
- 11 %
- 17 %
7,000
6,000
- 1,8 %
+4%
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011
2012
2013
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Thousands
Desglose por grupos de programas del presupuesto
9,000
8,000
VOLUNTARIADO, 57
1,085
VOLUNTARIADO, 9
7,000
1,032
124
1,087
6,000
VOLUNTARIADO, 57
569
629
0
527
1,202
666
5,000
1,583
819
4,000
2,054
1,831
1,621
3,000
2,000
1,000
0
2,872
2,501
2,818
32
18
2011
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
AYUDA A DOMICILIO
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
32
2012
2013
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
INMIGRACION
VOLUNTARIADO
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Thousands
Desglose por grupos de programas del gasto comprometido
año 2011
8,000
VOLUNTARIADO, 9
7,000
1,087
6,000
VOLUNTARIADO, 7
849
527
396
666
5,000
499
819
709
4,000
1,621
3,000
1,522
2,000
2,501
1,000
0
2,488
18
10
2011 PTO
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
AYUDA A DOMICILIO
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
2011 REAL.
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
INMIGRACION
VOLUNTARIADO
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Thousands
Desglose por grupos de programas del gasto comprometido
año 2012
9,000
8,000
VOLUNTARIADO, 57
1,085
7,000
124
VOLUNTARIADO, 38
629
1,002
6,000
1,202
416
5,000
69
1,035
4,000
2,054
1,547
3,000
2,000
2,872
2,597
1,000
0
32
2
2012 PTO
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
AYUDA A DOMICILIO
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
2012 REAL.
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
INMIGRACION
VOLUNTARIADO
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Thousands
Desglose por grupos de programas del gasto comprometido
año 2013
9,000
8,000
VOLUNTARIADO, 57
1,032
7,000
0
569
VOLUNTARIADO, 53
6,000
978
1,583
458
5,000
0
1,308
4,000
1,831
1,105
3,000
2,000
2,818
2,677
1,000
0
32
11
2013 PTO
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
AYUDA A DOMICILIO
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
2013 REAL.
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
INMIGRACION
VOLUNTARIADO
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Zoom por grupos de programas del presupuesto y lo que no
se ha aprovechado 2011
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
NO GASTADO
VOLUNTARIADO
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
INMIGRACION
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
AYUDA A DOMICILIO
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Thousands
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Zoom por grupos de programas del presupuesto y lo que no
se ha aprovechado 2012
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NO GASTADO
VOLUNTARIADO
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
INMIGRACION
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
AYUDA A DOMICILIO
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Thousands
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Zoom por grupos de programas del presupuesto y lo que no
se ha aprovechado 2013
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NO GASTADO
VOLUNTARIADO
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL
INMIGRACION
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
AYUDA A DOMICILIO
ADMINISTRACION GARANTIA DERECHOS SOCIALES
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Thousands
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
Zoom por grupos de programas del presupuesto de cómo se
gasta el dinero (2011, 2012 y 2013)
PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION
SOCIAL
INMIGRACION
PLAN IGUALDAD DE LA MUJER
2011
2012
2013
MENOR FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL
AYUDA A DOMICILIO
3ª EDAD Y ALOJAMIENTO CENTROS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.
TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES
PERDIDO
Porque en las cuentas ¡tú cuentas!
60%
80%
100%
Descargar

trabajable