AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
2014.
Plan de Desarrollo « Bogotá Humana»
CONTENIDO
I. Presupuesto General
II. Presupuesto General de Inversión
III. Composición Plan de Desarrollo
IV. Programas Objeto de Análisis
V. Plan Anticorrupción y verificación
preventiva Ley 1712
VI. Conclusiones y Recomendaciones
I. PRESUPUESTO GENERAL
Comparación Vigencia 2013-2014
DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
Otros Gastos
Gastos de funcionamiento
Inversión
5.0%
19.8%
4.0%
Presupuesto Distrital por Modalidad de
Contratación
100%
80%
19.7%
60%
40%
20%
0%
74.9%
92.0%
43%
36.2%
3.6%1.4%
1.6% 12.8%2.2% 4.4%0.6% 0.4%2.1%
77.7%
% presupuesto
PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
% Contratos
I. PRESUPUESTO GENERAL
Modalidades de contratación
desagregado por sectores
MUJERES
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
INTEGRACIÓN SOCIAL
SALUD
EDUCACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO
PLANEACIÓN
HACIENDA
HABITAD
AMBIENTE
GOBIERNO
MOVILIDAD
GESTIÓN PUBLICA
GESTIÓN
PUBLICA
MOVILIDAD GOBIERNO AMBIENTE
HABITAD
Licitación Pública
8.0%
67.8%
13.6%
13.4%
36.7%
Selección Abreviada
11.3%
9.3%
13.5%
10.2%
3.6%
Concurso de Méritos
0.7%
6.2%
1.0%
1.9%
Minima Cuantía
0.6%
0.2%
0.8%
0.9%
Contratación Directa
75.5%
16.3%
70.2%
Régimen Especial (DEC 777/92)
3.9%
0.2%
0.9%
DESARROLL
O
PLANEACIÓ ECONÓMIC
HACIENDA
EDUCACIÓN
N
O,
INDUSTRIA
Y TURISMO
8.5%
21.9%
14.4%
33.6%
32.4%
15.5%
11.2%
2.1%
11.9%
0.1%
2.2%
0.5%
70.1%
48.4%
54.7%
50.3%
3.4%
0.1%
0.0%
0.0%
SALUD
CULTURA
INTEGRACI RECREACIÓ
ÓN SOCIAL
NY
DEPORTE
MUJERES
1.9%
12.7%
28.9%
11.3%
19.2%
2.4%
28.6%
11.9%
6.6%
1.1%
1.4%
0.8%
1.7%
1.0%
1.1%
1.0%
0.6%
0.2%
0.3%
1.1%
0.4%
63.6%
45.2%
94.7%
37.0%
44.0%
59.0%
1.9%
0.0%
0.0%
19.8%
13.1%
21.8%
18.0%
I. PRESUPUESTO GENERAL
Porcentaje Ejecución Contractual por Sectores
MUJERES
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
INTEGRACIÓN SOCIAL
SALUD
EDUCACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO
PLANEACIÓN
HACIENDA
HABITAD
AMBIENTE
GOBIERNO
MOVILIDAD
GESTIÓN PUBLICA
0 a 30% ejecutado
DESARROL
LO
ECONÓMI
GESTIÓN MOVILIDA
PLANEACI
EDUCACIÓ
GOBIERNO AMBIENTE HABITAD HACIENDA
CO,
PUBLICA
D
ÓN
N
INDUSTRIA
Y
TURISMO
26.1%
71.5%
31.1%
34.0%
34.7%
41.7%
12.7%
34.1%
21.7%
SALUD
27.3%
CULTURA
INTEGRACI
RECREACI
ÓN
MUJERES
ÓN Y
SOCIAL
DEPORTE
10.4%
19.3%
48.6%
31% a 60% ejecutado
9.9%
4.9%
8.4%
10.0%
12.0%
8.5%
13.2%
8.1%
7.6%
14.5%
9.1%
10.0%
10.2%
61% a 90% ejecutado
17.7%
5.4%
17.2%
19.6%
14.6%
17.6%
22.8%
7.4%
23.3%
13.8%
27.3%
14.8%
19.0%
91% a 100% ejecutado
46.3%
18.3%
43.3%
36.4%
38.7%
32.2%
51.3%
50.4%
47.4%
44.4%
53.2%
56.0%
22.1%
II. PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN
Comparación Vigencia 2013-2014
Compromiso Sin Girar
Giros
Compromisos
Apropiación Disponible
$ 0.00
$ 5,000,000,000,000.00 $ 10,000,000,000,000.00$ 15,000,000,000,000.00
Apropiación Disponible
Compromisos
Giros
Compromiso Sin Girar
2013 $ 10,473,918,942,393.6 $ 8,979,438,698,996.41 $ 6,224,492,135,689.64 $ 2,754,946,563,306.77
2014 $ 11,126,803,406,051.6 $ 9,723,037,101,145.46 $ 6,838,352,973,929.72 $ 2,884,684,127,215.74
Billones de Pesos
PORCENTAJE EJECUCIÓN VS GIROS
2013-2014
61.46
% Giros
59.43
87.38
% Ejecución
85.73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
II. BALANCE GENERAL DEL PLAN
Avance general 478 metas
25%
48%
27%
CATEGORÍA
RANGO
>70% de avance acumulado
>50%y <70% de avance acumulado
<50% de avance acumulado
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
General
PROGRAMAS PDD
33
METAS DE IMPACTO
85
PROYECTOS PRIORITARIOS
141
METAS DE GESTIÓN
478
INDICADORES
569
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
General
EJE 1 UNA CIUDAD QUE
SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA
DISCRIMINACIÓN
Primera infancia
Salud
Equidad
Discriminación
Derechos humanos
Deporte y cultura
Seguridad alimentaria
Ruralidad
Ciencia y tecnología
Empleo
Servicios públicos
Vivienda y Hábitat
Educación
EJE 2 UN TERRITORIO QUE
ENFRENTA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y SE ORDENA
ALREDEDOR DEL AGUA
EJE 3 UNA BOGOTÁ QUE
DEFIENDE Y FORTALECE LO
PÚBLICO
Basura
Seguridad
Salud
Medio ambiente
Internacional
Cambio climático
Emprendimiento
Vivienda
Participación
Gestión y coordinación
Región
Transparencia
Movilidad
Desarrollo institucional
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Eje 1 – Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
PROGRAMAS PDD
16
METAS DE IMPACTO
53
PROYECTOS PRIORITARIOS
74
METAS DE GESTIÓN
296
INDICADORES
357
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Eje 1 – Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Tema
Primera infancia
Salud
Equidad
Discriminación
Derechos humanos
Deporte y cultura
Seguridad alimentaria
Ruralidad
Ciencia y tecnología
Empleo
Servicios públicos
Vivienda y hábitat
Educación
SUBTOTAL
Proyectos Prioritarios
5
8
3
11
8
7
4
2
2
10
4
5
4
74
Número de Metas
31
62
12
39
13
29
11
7
4
43
7
15
24
296
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Eje 2 – Un territorio que enfrenta el cambio
climático y se ordena alrededor del agua
PROGRAMAS PDD
7
METAS DE IMPACTO
13
PROYECTOS PRIORITARIOS
36
METAS DE GESTIÓN
119
INDICADORES
138
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Eje 2 – Un territorio que enfrenta el cambio
climático y se ordena alrededor del agua
Tema
Proyectos Prioritarios
Número de Metas
Basura
6
15
Medio ambiente
9
44
Cambio climático
2
8
Vivienda
4
11
Región
3
4
Movilidad
12
37
SUBTOTAL
36
119
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Eje 3 – Fortalecimiento delo público
PROGRAMAS PDD
10
METAS DE IMPACTO
19
PROYECTOS PRIORITARIOS
31
METAS DE GESTIÓN
63
INDICADORES
74
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Eje 3 – Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público
Tema
Proyectos Prioritarios
Número de Metas
Seguridad
8
14
Salud
2
3
Internacional
1
1
Emprendimiento
4
5
Participación
5
16
Gestión y coordinación
2
6
Transparencia
3
8
Desarrollo institucional
6
11
SUBTOTAL
31
63
III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO
Ejecución general del presupuesto
Eje
1
2
3
Nombre
Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Porcentaje
PDD
programado comprometido presupuesto
Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
$32.188.113 $30. 977.169
ser humano en el
centro de las
preocupaciones del
desarrollo
Un territorio que
enfrenta el cambio
climático y se
$17.527.718 $16.496.513
ordena alrededor
del agua
Una Bogotá que
defiende y fortalece $3.349.621
$3.597.749
lo público
TOTAL
$53.065.452 $51.071.431
$14.172.754
45,75%
$6.207.215
37,63%
$1.844.528
51,27%
$22.224.497
43,52%
$ 48.311.687/
$53.065.452
91,04% del PDD
8,06%
91,04%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
PROGRAMA
PARTICIPACIÓN/
TTAL DEL PDD
Movilidad humana.
29,26%
Construcción de saberes.
Territorios saludables y red
de salud
Garantía del desarrollo
integral de la primera
infancia.
Vivienda y hábitat humanos.
Fortalecimiento y desarrollo
institucional.
Lucha contra discriminación
y violencia
Gestión integral del riesgo.
Fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.
26,72%
13,79%
7,19%
4,55%
3,84%
2,38%
1,88%
1,44%
$ 1.065.421/
$53.065.452
2,01% del PDD
2.01%
97.99
%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Programas relevantes de bajo presupuesto
PROGRAMA
PARTICIPACIÓN/
TTAL DEL PDD
Dignidad de las víctimas
0,74%
Basura cero
TICs para gobierno digital y ciudad
inteligente
Revitalización del centro ampliado.
0,28%
Bogotá humana: participa y decide
0,17%
Transparencia
Calidad y cobertura de los servicios
públicos
Ruralidad humana
Estrategia territorial regional
frente al cambio climático
Igualdad de oportunidades y
equidad de género
Ciudad de memoria, paz y
reconciliación.
Bogotá, territorio en la región
0,12%
0,24%
0,19%
0,07%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,01%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 1: primera Infancia
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 3.814.148
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 2.226.568
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 744.836 (33.45%)
PRESUPUESTO 2014
$ 383.231
EJECUCIÓN 2014
$ 335.473 (87.54%)
METAS DE IMPACTO
2
PROYECTOS PRIORITARIOS
5
METAS DE GESTIÓN
31
INDICADORES
35
$3.814.148 /
$53.065.452
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 1: primera Infancia
(Millones)
7,19%
16,13%
5
$4,500,000
$4,000,000
$3,814,148
$3,500,000
8
25,81%
$3,000,000
$2,500,000
$2,226,568
$1,500,000
$500,000
18
58,06%
$2,000,000
$1,000,000
Avance en la
ejecución
31 MGR
$744,836
$383,231
$335,473
$0
•PRESUPUESTO •PRESUPUESTO •EJECUCIÓN •PRESUPUESTO
PDD
ACUMULADO A ACUMULADO A
2014
2014
2014
•EJECUCIÓN
2014
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 1: primera Infancia
NECESITA IMPULSO
Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los
niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3
Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos
integralmente en las modalidades institucional y familiar
Cualificar las capacidades a 300.000 personas entre maestros, maestras,
padres, madres, cuidadores, cuidadoras y otros agentes educativos y
culturales para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de
cuidado y de su vínculo afectivo que potencie el desarrollo de los niños y niñas
en primera infancia
Desarrollar procesos de movilización social que posicionen la "cero
tolerancia" al maltrato hacia los niños y las niñas
Garantizar el mantenimiento de los centros crecer y su acceso mediante el
aumento de cupos a dichos centros
Ampliar la asignación de cupos para niños, niñas y adolescentes en condición
de discapacidad en los Centros Crecer
Adecuar la infraestructura de los Centros Crecer para las personas en
condición de discapacidad
Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos
excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales,
de manera integral y diferencial
Atender integralmente a 121.004 niños y niñas de primera infancia desde
un modelo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son
nuevos cupos
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
0%
67,00%
32%
63,57%
50%
55,38%
26%
60,00%
0%
58,95%
0%
58,95%
0%
52,94%
65%
61,31%
32%
71,77%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 1: primera Infancia
DIFICIL CUMPLIMIENTO
Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad que favorezcan el fortalecimiento personal, familiar y
social de los niños y niñas que se encuentran en la primera infancia,
orientados a la protección y al desarrollo humano e integral en el
100% de los territorios
Promover la atención integral al 100% de las madres gestantes y
lactantes
Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200
SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia
teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad,
guardando los estándares de calidad
Reducir en un 10% anual el número de muertes en niños y niñas
asociados a accidentes en el hogar
Identificar y medir situaciones de maltrato o violencia hacia los
niños y niñas
Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en
el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de
atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de
nutrición
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE
META FISICA
0%
23,40%
0%
37,88%
32%
32,77%
64%
30,77%
51%
50,00%
0%
10,00%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y
red de salud
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 7.316.000
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 8.705.543
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 4.048.671 (46,51%)
PRESUPUESTO 2014
$ 1.921.878
EJECUCIÓN 2014
$ 1.541.957 (80,23%)
METAS DE IMPACTO
8
PROYECTOS PRIORITARIOS
8
METAS DE GESTIÓN
62
INDICADORES
78
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y
red de salud
(Millones)
$ 7.316.000 /
$53.065.452
13,79%
10,000,000
17,7%
11
8,705,543
9,000,000
8,000,000
7,316,000
Avance en la
ejecución
62 MGR
7,000,000
6,000,000
16
25,8%
5,000,000
4,048,671
4,000,000
3,000,000
1,921,878
2,000,000
1,541,957
1,000,000
PRESUPUESTO PDD
PRESUPUESTO
ACUMULADO A
2014
EJECUCIÓN
ACUMULADO A
2014
PRESUPUESTO
2014
EJECUCIÓN 2014
56,4%
35
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y
red de salud
NECESITA IMPULSO
32. Lograr 95% de cobertura en vacunación del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI)
50. Garantizar el acceso a los servicios de salud, al 100% de los grupos étnicos:
raizales, gitanos, indígenas, afro descendientes, al 2016
53. Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% de niñas, niños,
adolescentes y mujeres víctimas del maltrato o violencia, notificadas al sector
salud en coordinación con los demás sectores de la administración distrital al
2016, y de manera transversal la denuncia, garantía y restablecimiento de
derechos
57. Cubrir con la estrategia de trabajo protegido a 9.000 adolescentes y jóvenes
trabajadores, entre los 15 y 17 años
62. Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que
incluya la red pública hospitalaria, prestadores privados, mixtos, al 2016
63. Garantizar la atención para la interrupción voluntaria del embarazo, en el
100% de las mujeres que lo soliciten en el marco de la Sentencia C-355 de 2006
73. Diseño e implementación de la Red Distrital de Atención Integral a Personas
con Discapacidad que incluye puesta en funcionamiento de la Clínica Fray
Bartolomé de las Casas
77. Avanzar en la primera etapa de la puesta en operación del centro Hospitalario
San Juan de Dios materno infantil que incluye: 1. Adecuación del centro de salud
UPA San Juan de Dios, 2. Adecuación de las edificaciones actuales hasta donde las
normas sobre patrimonio cultural, sismoresistencia y habilitación lo permitan y 3.
Avance en la construcción de nuevas obras
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
52%
57,80%
50%
54.94%
53%
66,80%
50%
57.47%
52%
62.50%
66%
60%
18%
59,05%
9%
53%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y
red de salud
DIFICIL CUMPLIMIENTO
36. Reducir en 20% la transmisión materno perinatal del VIH
37. Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y
adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma
Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital al 2016
39. Reducir la mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos
en coordinación con otros sectores de la administración
distrital, al 2016
42.Reducir a 1 por 100.000 menores de 5 años la mortalidad
por enfermedad diarreica
47. Poner en marcha estrategias de detección y tratamiento de
la obesidad en niños, niñas y adolescentes
48. Identificar, caracterizar, medir y atender los casos de
bulimia y anorexia en la red de salud mental del régimen
subsidiado
52. Garantizar atención con enfoque diferencial a la población
LGBTI, en el 100% de los servicios de salud del Distrito
54. Garantizar la atención en salud y atención integral al 100%
a personas en condición de discapacidad al 2016
56. Disminuir el trabajo infantil a menos del 1,5% en el Distrito
Capital, en coordinación y apoyo de los demás sectores de la
administración Distrital, al 2016
55%
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
0%
48%
8.59%
55%
0%
70%
16%
56%
0%
55%
0%
45%
0%
56%
33.70%
33%
0%
% AVANCE META FISICA
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 14.181.223
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 12.779.815
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 6.301.405 (49,31%)
PRESUPUESTO 2014
$ 2.787.048
EJECUCIÓN 2014
$ 2.491.502 (89.40%)
METAS DE IMPACTO
5
PROYECTOS PRIORITARIOS
4
METAS DE GESTIÓN
24
INDICADORES
27
$ 7.316.000 /
$53.065.452
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes
(Millones)
26,72%
$16,000,000
$14,181,223
$14,000,000
41.7%
45.8%
$12,779,815
$12,000,000
10
11 Avance en la
$10,000,000
ejecución
24 MGR
$8,000,000
3
12.5%
$6,301,405
$6,000,000
$4,000,000
$2,787,048
$2,491,502
$2,000,000
$0
Presupuesto
Plurianual PDD
Presupuesto
Acumulado
2014
Ejecución
Acumulado
2014
Presupuesto Ejecución 2014
2014
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes
(Millones)
NECESITA IMPULSO
98. Fortalecimieto del 100% de los
colegios y ciclos fortalecidos
curricularmente en lectoescritura,
matemáticas y ciencias naturales y
sociales
104. Garantizar que 250.000 niños/as y
adolescentes se beneficien con una
jornada escolar de 40 horas semanales
112. Formación en excelencia del 30%
de los docentes y/o directivos docentes
en doctorados, maestrías y
especializaciones
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE
META FISICA
55,55%
56,11%
25,85%
61,26%
77,23%
51,63%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes
(Millones)
DIFICIL CUMPLIMIENTO
97. Aumentar la planta docente del distrito en 8.000
mil docentes profesionales y 1.700 docentes
auxiliares
99. Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (30 en
lotes nuevos y 56 restituidos en predios
preexistentes, que constituyen el primer paso de un
proceso progresivo de reconstrucción y
reforzamiento de otras infraestructuras educativas
que lo requieran)
100. Terminar 39 colegios que se encuentran
inconclusos
108. Garantizar que 25.000 estudiantes opten por
grado 12
109. Construir de al menos 2 nuevas sedes para la
Universidad Distrital
110. Garantizar 30.000 nuevos cupos en educación
publica distrital superior universitaria y/o
tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
33,18%
26,51%
32,85%
11,63%
21,50%
20,51%
50,12%
39,39%
59,33%
37,10%
27,61%
14,80%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos
tipos de discriminación y violencia
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 1.261.907
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 1.036.030
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 534.830 (51.62%)
PRESUPUESTO 2014
$ 267.565
EJECUCIÓN 2014
$ 256.226 (95.76%)
METAS DE IMPACTO
3
PROYECTOS PRIORITARIOS
8
METAS DE GESTIÓN
33
INDICADORES
33
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos
tipos de discriminación y violencia
(Millones)
$ 1.261.907 /
$53.065.452
2,38%
$1,400,000
$1,261,907
$1,200,000
3.03%
$1,036,030
1
$1,000,000
60.61%
36.36%
12
$800,000
$600,000
$534,830
$400,000
$267,565
$256,226
$200,000
$0
PRESUPUESTO
PDD
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
ACUMULADO A ACUMULADO A
2014
2014
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2014
2014
Avance en la
ejecución
33 MGR
20
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos
tipos de discriminación y violencia
NECESITA IMPULSO
135. Adoptar un Plan de protección diferencial para los
habitantes de la calle, personas en situación de prostitución.
% ACUMULADO % AVANCE META
PRESUPUESTO
FISICA
36,12%
54%
24,37%
54%
98,35%
69,95%
143. Garantizar en 1.319 cupos la atención integral a niños,
niñas y adolescentes con discapacidad
56,09%
57,33%
158. Diseñar e implementar una estrategia de prevención de
violencias contra las personas mayores
62,96%
62%
140. Diseñar e implementar una estrategia de cero tolerancia a
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y contra el
castigo físico .
142. Desvinculación de 2.000 nuevos niños, niñas y
adolescentes identificados como víctimas de la explotación
sexual y comercial en Bogotá mediante un proceso de atención
especializada
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos
tipos de discriminación y violencia
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
146.Incluir en el 100% de los sistemas de información y formatos de
registro de los programas de atención del D.C las variables étnico-racial,
por condición de discapacidad, por identidad de género y edad
36,17%
48%
151. Incluir 5.000 personas vinculadas a la prostitución a estrategias de
inclusión en el mercado laboral
0,00%
24,06%
159. Incluir laboralmente un 3% de personas con discapacidad en la planta
de las entidades del distrito
0,00%
13,33%
166. Fornación de 4000 jóvenes en estrategias entre pares en SSR, como
propuesta de disminución del embarazo temprano y la prevención de ITS
0,00%
0,00%
168. Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a adultos
mayores, al 2016
0,00%
0,00%
DIFICIL CUMPLIMIENTO
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat
humanos
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 2.416.550
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 2.684.317
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 1.073.963 (40,01%)
PRESUPUESTO 2014
$ 507.085
EJECUCIÓN 2014
$ 472.948 (93,27%)
METAS DE IMPACTO
1
PROYECTOS PRIORITARIOS
3
METAS DE GESTIÓN
10
INDICADORES
33
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat
humanos
(Millones)
$2.416.550/
$53.065.452
4,55%
$3,000,000.00
10%
2,684,317
$2,500,000.00
1
2,416,550
Avance en la
ejecución
10 MGR
$2,000,000.00
5
$1,500,000.00
50%
1,073,963
$1,000,000.00
507,085
$500,000.00
472,948
$0.00
Presupuesto
Plurianual PDD
Presupuesto
Ejecución
Presupuesto 2014 Ejecución 2014
Acumulado 2014 Acumulado 2014
4
40%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat
humanos
NECESITA IMPULSO
282. Habilitar el 100% de suelo para
la construcción de las 30.000 VIP de
este programa y las 40.0000 VIP del
programa de atención a victimas
283. Formular e implementar una
nueva política distrital de vivienda
287. Gestionar la legalización de 90
asentamientos de origen informal
288. Realizar procesos de
mejoramiento integral de barrios en
24 Áreas Prioritarias de Intervención
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
32,77%
65%
44,42%
57%
45,83%
66,67%
29,03%
63,75%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat
humanos
DIFICIL CUMPLIMIENTO
284. Construir 70.000 viviendas de
interés prioritario subsidiadas
(estas viviendas incluyen las 40.000
del programa Bogotá humana por la
dignidad de las víctimas)
286. Regularizar 70 barrios de
origen informal
289. Mejorar 3.000 viviendas
290. Titular 6.000 predios
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
29,74%
42%
84,14%
15,07%
51,56%
32,55%
42,27%
35,08%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 19: movilidad humana
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 15.527.472
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 13.753.863
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 5.020.887 (36.51%)
PRESUPUESTO 2014
$ 3.056.449
EJECUCIÓN 2014
$ 2.617.440 (85,64% )
METAS DE IMPACTO
3
PROYECTOS PRIORITARIOS
12
METAS DE GESTIÓN
37
INDICADORES
43
$ 15.527.472/
$53.065.452
29,26%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 19: movilidad humana
(Millones)
$18,000,000
$16,000,000
$14,000,000
$15,527,472
19%
7
$13,735,863
$12,000,000
19% 7
$10,000,000
$8,000,000
$6,000,000
$4,000,000
$5,020,887
$3,056,449
$2,617,440
$2,000,000
$0
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2014
PDD
ACUMULADO A ACUMULADO A
2014
2014
2014
Avance en la
ejecución
43 MGR
23
62%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 19: movilidad humana
NECESITA IMPULSO
333. Implementar zonas de
estacionamiento en vía
341. Implementar un Sistema de
Bicicletas Públicas en el marco del SITP
339. Mejorar el 17% del estado de los
puentes vehiculares inventariados
349. Construir 16 puentes peatonales
para ampliar en un 6% el número de
puentes peatonales existentes.
% ACUMULADO % AVANCE META
PRESUPUESTO
FISICA
65%
69%
25.15%
61.46%
49%
58%
31%
56.33%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 19: movilidad humana
DIFICIL CUMPLIMIENTO
325. Construir 12% de la red de metro
pesado, correspondiente a la primera línea
del metro (5km.)
326. Construir el 56% de la red férrea
(44.1%)
327. Construir 7 KM. De la red de líneas del
cable aéreo
328. Ampliar la red de Transmilenio en un
46% , mediante la construcción de la
Troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre
la red de troncales existentes (total 54 km)
329. Reconstruir el 100% de las troncales
Caracas y Autonorte (28.95 Km)
342.Construcción de 145,46 Km. de
ciclorutas en torno a la infraestructura de
transporte masivo (145,50 Km.)
% ACUMULADO % AVANCE META
PRESUPUESTO
FISICA
4.40%
0,00%
69%
0,00%
83%
0,00%
22,00%
14.69%
77%
0%
15,51%
34%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 996.976
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 938.462
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 460.476 (49,07%)
PRESUPUESTO 2014
$ 240.012
EJECUCIÓN 2014
$ 176.128 (73,38%)
METAS DE IMPACTO
1
PROYECTOS PRIORITARIOS
4
METAS DE GESTIÓN
11
INDICADORES
13
$ 996.976 /
$53.065.452
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo
(Millones)
1,88%
$1,200,000
$1,000,000
38.5%
30.8%
$996,976
$938,462
4
Avance en la
ejecución
13 MGR
$800,000
$600,000
4
$460,476
$400,000
30.8%
$240,012
$176,128
$200,000
$0
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
PDD
ACUMULADO A ACUMULADO A
2014
2014
2014
EJECUCIÓN
2014
5
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo
NECESITA IMPULSO
368 Reasentar 3.232 familias por
encontrarse en zonas de alto riesgo
no mitigable
365. Recuperar 73 hectáreas de la
zona de alto riesgo no mitigable
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
70%
55%
54.57%
54.25%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo
DIFICIL CUMPLIMIENTO
362. Actualizar los mapas de
amenaza y los índices de
vulnerabilidad y de riesgos
363. Intervenir 114 Sitios críticos en
zonas de ladera
372. Solucionar integralmente los
22 puntos de la ciudad que
presentan problemas de
deslizamiento, desbordamiento y
remoción en masa, asociados a la
red de movilidad de la ciudad
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE META
FISICA
67.15%
28%
23.42%
22%
58%
9%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la
seguridad ciudadana (Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 761.761
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 652.306
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 321.520 (49,29%)
PRESUPUESTO 2014
$ 143.336
EJECUCIÓN 2014
$ 141.955 (99,04%)
METAS DE IMPACTO
7
PROYECTOS PRIORITARIOS
4
METAS DE GESTIÓN
6
INDICADORES
6
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la
seguridad ciudadana (Millones)
$800,000
$761,761
$761.761/
$53.065.452
$700,000
33.3%
$652,306
1,44%
$600,000
50.0%
2
Avance en la
ejecución
6 MGR
$500,000
$400,000
1
$321,520
$300,000
16.7%
$200,000
$143,336
$141,955
Presupuesto
2014
Ejecución 2014
$100,000
$0
Presupuesto
Presupuesto
Ejecución
Plurianual PDD Acumulado 2014 Acumulado 2014
3
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la
seguridad ciudadana (Millones)
NECESITA IMPULSO
Disminuir en 30 segundos el
tiempo de respuesta ante una
emergencia
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE
META FISICA
57%
66,3%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la
seguridad ciudadana (Millones)
DIFICIL CUMPLIMIENTO
Crear y operar la Secretaría de
Seguridad Ciudadana
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Diseñar e implementar una
estrategia de sensibilización y
formación a la policía en materia
de derechos de infancia y
adolescencia
% ACUMULADO
PRESUPUESTO
% AVANCE
META FISICA
0%
0,0%
47%
48,0%
49%
26,7%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión
administrativa y desarrollo institucional
(Millones)
PRESUPUESTO PDD
$ 2.035.650
PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014
$ 2.160.611
EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014
$ 1,141,006 (52,81%)
PRESUPUESTO 2014
$ 453,526
EJECUCIÓN 2014
$ 422,262 (93,11%)
METAS DE IMPACTO
2
PROYECTOS PRIORITARIOS
6
METAS DE GESTIÓN
11
INDICADORES
12
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión
administrativa y desarrollo institucional
(Millones)
$2.035.650/
$53.065.452
$2,500,000
$2,160,611
$2,035,650
3,84%
$2,000,000
9%
27%
$1,500,000
3
1
Avance en la
ejecución
11 MGR
$1,141,006
$1,000,000
64%
$500,000
$453.526
$422.262
Presupuesto
2014
Ejecución 2014
$0
Presupuesto
Presupuesto
Ejecución
Plurianual PDD Acumulado 2014 Acumulado 2014
7
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión
administrativa y desarrollo institucional
NECESITA IMPULSO
457. Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
458. Formalizar el empleo público
requerido para el cumplimiento de la
Gestión en el 100% de las entidades
distritales, adecuando la estructura
organizacional a los nuevos retos
institucionales y a las metas de
desarrollo del Distrito
466. Actualizar al 100% la información
de los predios de la ciudad
% ACUMULADO % AVANCE META
PRESUPUESTO
FISICA
54,20%
56,31%
40,09%
68,60%
56,07%
60%
IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS
Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión
administrativa y desarrollo institucional
DIFICIL CUMPLIMIENTO
459. Implementar en el 100% de las
entidades y organismos de la
administración, una política laboral
que integre los sistemas de
capacitación y estímulos con enfoque
diferencial que propenda por la
dignificación del trabajo y la calidad
de vida del servidor(a) público
% ACUMULADO % AVANCE META
PRESUPUESTO
FISICA
45,37%
47,31%
I. IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
III. FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y EL
CONTROL SOCIAL
DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
II. CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN
MARCHA DE LA
ESTRATEGIA
ANTITRÁMITES
IV. MEJORIA DE LA
ATENCIÓN A LAS
PETICIONES,
QUEJAS,
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS DE
LA CIUDADANÍA
COMPONENTES DEL PAAC
RESPECTO A SERVICIOS,
RESPECTO A LA
PROCEDIMIENTOS Y
ESTRUCTURA DEL SUJETO
FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO
OBLIGADO (Artículo 9)
OBLIGADO (Articulo 11)
V. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y VERIFICACIÓN
PREVENTIVA LEY 1712
ASPECTOS DE VERIFICACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INFORMACIÓN SERVICIO AL CIUDADANO
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
NORMATIVIDAD
PUBLICACIÓN CONTRATOS
TRAMITES, SERVICIOS, CANALES Y
MECANISMOS DE ATENCIÓN
GESTIÓN
PARTICIPACIÓN
INFORMACIÓN PROCESO CONTRACTUAL
PUBLICACIÓN DE REGISTROS Y
DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA GESTIÓN
DE LA ENTIDAD
LEY 1712 de 2014
% Cumplimiento Plan Anticorrupcion
% Cumplimiento Ley 1712 Transparencia y Acceso a la información
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico
Secretaría Distrital de Integración
Social
Secretaria Distrital de Hábitat
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría de Educación Distrital
Secretaria Distrital de Salud
Secretaria Distrital de Hacienda
Secretaria Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría General
Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
V. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y VERIFICACIÓN
PREVENTIVA LEY 1712
SECRETARIAS (13)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•
Con respecto al análisis presupuestal y avance de metas físicas se observa
que al finalizar la vigencia solo se giró el 61,46% del presupuesto. El nivel de
reservas es aun alto (2.8 billones) lo cual indica una debilidad en la
planeación y gestión de los recursos.
•
El 48% del total de las metas de gestión y resultados reportan avances por
debajo del 50% es decir que corren un alto riesgo de no cumplirse al
finalizar esta Administración Distrital.
La administración falla en temas contractuales que afectan la gestión y el
logro de los objetivos e impactos propuestos.
La articulación interinstitucional fue una apuesta de esta administración,
pero requiere mayores niveles de coordinación, de seguimiento y
operación.
Se identificaron metas huérfanas por cada eje; significa que se incorporaron
al Plan de Desarrollo pero nunca se les asigno presupuesto ni se programó
meta física. El Eje 1 del plan tiene 36 metas huérfanas, el eje 2 tiene 7
metas huérfanas y el eje 3, 5 metas huérfanas.
•
•
•
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•
•
•
•
Es importante que se fortalezcan las capacidades de gestión asociadas a la entrega
de bienes y servicios a la ciudad, ya que los resultados satisfactorios a nivel de los
compromisos presupuestales distan del ritmo de entrega de los bienes y servicios
que requieren los ciudadanos, reportados en los niveles de giros efectuados.
La administración actual y las que la sucedan deben tener claro que el recursos
público es sagrado y que ejecutarlo hace parte del manual de la gestión integra.
Si bien es cierto que sectorialmente se presentan matices en la naturaleza de los
bienes y servicios ofrecidos, es importante que analicen las condiciones
particulares con el fin o de reprogramar metas que fueron muy ambiciosas y no
tuvieron en cuenta condiciones particulares del ámbito al que atendían, indicativo
de fallas estructurales en los procesos de planeación y presupuesto, o direccionar
las acciones necesarias para el fortalecimiento de las capacidades de gestión al
interior de las entidades de tal suerte que los procesos y trámites internos a la
entidad no pongan en riesgo la entrega de bienes y servicios a la ciudad.
Lo dicho anteriormente requiere un acuerdo entre la administración distrital y la
ciudadanía en general, en particular aquella que se ha comprometido con la
entrega de un bien o un servicio a la ciudad, de modo que los criterios de
eficiencia, eficacia y celeridad sean el resultado de la acción corresponsable entre
diferentes estamentos de la sociedad.
VI. EDUCACIÓN
• La política educativa del distrito es pertinente y oportuna para responder
a las necesidades educativas de la ciudad, y, en particular, a las relativas al
mejoramiento de la calidad de la educación, ofreciendo una formación
integral orientada al desarrollo de las capacidades de las personas, así
como para atender a otras problemáticas y desafíos de la sociedad
reduciendo las brechas de oportunidades de acceso a contextos
formativos diversos y ampliando las horas dedicadas a los procesos
educativos con lo cual, de paso, se contribuye a mitigar la exposición a
factores de riesgo social.
•
• Se da con ello un paso importante, en dirección a garantizar ya no solo el
derecho al acceso sino a una educación de calidad para todos y todas. Sin
embargo, hace falta mayor coordinación entre las entidades adscritas que
concurren en el desarrollo de la misma. Un ejemplo de ello es la
Universidad Distrital que presenta los mayores retrasos con respecto a las
metas que le competen, mientras que el IDEP tiene los mejores resultados
frente a ejecución presupuestal y avance físico.
VI. MOVILIDAD
• El reto que enfrenta la Administración entrante, mas allá del asunto
del metro, tiene que ver con el SITP, es el sistema que debe
garantizar la movilidad en la ciudad. Es el nodo central del
transporte público y contiene a todos los elementos del sistema:
Metro, metrocables, trenes ligeros y de cercanías y buses. Aunque
varios de estos aun son proyectos, la flexibilidad y la facilidad de la
operación a través de los buses anticipa la forma en que se
estructurará y operará el sistema. La administración debe
considerar un mayor énfasis en planeación, gestión e información
para que el sistema con lo que tiene hasta el momento:
Transmilenio y buses, realmente sea una opción eficiente y eficaz
para la movilidad, y se generen las bases para la incorporación al
sistema de los demás elementos del sistema.
• El sector movilidad es porcentualmente el que mayor cantidad de
recursos ha requerido. Sin embargo, los resultados en términos de
avances físicos palpables y visibles a la ciudadanía son limitados.
VI. SEGURIDAD
En relación a las prácticas administrativas al interior del sector es importante:
• Fortalecer los mecanismos de articulación con el nivel nacional para
atender de manera complementaria problemáticas que desbordan la
orbita distrital.
• Propiciar a través del liderazgo de sus niveles directivos mayor articulación
al interior y entre las entidades del sector, que se traduzca en un mayor
impacto de las acciones desarrolladas.
• Avanzar hacia la generación de mayores condiciones de sostenibilidad e
institucionalización de los procesos misionales del sector, reduciendo el
número de contratistas y explorando otras formas de vinculación laborar
afines.
• Definir estrategia de petición y rendición de cuentas que permitan
trascender del reporte de cifras de violencias y delitos a un proceso
permanente de diálogo público sobre los procesos de gestión de las
entidades y sus resultados.
• En relación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo es
importante:
• Aumentar los esfuerzos de gestión que permitan superar el bajo nivel de
avance físico en algunas MGR de programas que concentran la mayor
parte de los recursos de inversión del sector
• Generar las condiciones presupuestales necesarias para la asignación de
recursos a MGR que hasta el momento no se encuentran asociadas a
ningún proyecto de inversión.
Descargar

EJE 2 Descripción del EJE