HOSPITAL
DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
CUENTA PUBLICA
AÑO 2003
HOSPITAL
DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
INTRODUCCION
• Objetivo de la Cuenta Pública
• Misión y Visión del H. E. P.
• Evolución de Sanatorio a Centro de
Excelencia.
• Recursos necesarios.
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CARTERA DE SERVICIOS
CARTERA DE SERVICIOS
•Atención Abierta y Ambulatoria
• Atención Abierta y Ambulatoria
•Atención Domiciliaria
• Atención Domiciliaria
Cerrada
• •Atención
Atención Cerrada
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•
•
•
•
•
•
•
•
ATENCION ABIERTA Y AMBULATORIA
Consultorio del Adulto
Consultorio de Especialidades H.V.B. (5.663)
Cirugía Menor Ambulatoria (1.563)
Cirugía Mayor Ambulatoria (93)
Consultorio Tratamiento Anticoagulante (550)
C.O.M.P.I.N. (837)
Médico del Personal (783)
Unidades de Apoyo
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•
•
•
•
•
•
•
ATENCION DOMICILIARIA
Programa . Objetivo. Resultados
127 pacientes
1.550 Visitas
1.509 Curaciones
5.5% Reingreso no programados
Promedio 8 visitas/paciente
permanencia promedio 27 días
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ATENCION CERRADA
Dotación de camas: 222
-Medicina:
-Cirugía:
-Pensionado:
-U.C.E.:
94
84 (136 hasta Dic. 4 CMA)
28
16
222
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RECURSOS HUMANOS
•
•
•
•
•
•
Técnicos Paramédicos
Auxiliares de Servicio
Médicos
Prof. no médicos
Of. Administrativos
Directivos
:
:
:
:
:
:
196
98
69
58
50
12
483
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UNIDADES DE APOYO
•
•
•
•
Administrativo
Logístico
Diagnóstico
Terapéutico
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UBICACIÓN ESTRATÉGICA
MINSAL
OTROS
OTROS
HOSPITALES
COMUNIDAD
PROVEEDORES
GREMIOS
DIRECCIÓN S.S.
HCVB (54%)
HOSPITAL
UNIVERSIDADES
APS
HOSPITAL
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P o b la ció n a ca rg o > d e 1 5 a ñ o s
AÑ O
2000
2001
2002
2003
C O N SU LTAS
4 0 .2 3 0
3 8 .8 2 1
3 8 .4 8 7
3 7 .9 4 9
+ (5 .6 6 3 H V B )
3 3 4 .3 6 4
C IR U G IA E X . L A B .
3 .8 2 7
8 8 9 .2 7 9
3 .7 7 3
8 3 0 .7 2 4
3 .8 8 4
1 .0 2 1 .4 0 3
3 .9 3 5
8 8 1 .6 7 6
IM A G E N .
2 0 .0 3 2
1 6 .6 7 3
1 9 .1 2 1
1 9 .2 8 2
ECO
4 .7 6 6
5 .3 4 4
5 .6 0 8
5 .4 5 6
KNT
3 3 .7 2 0
3 5 .8 2 1
3 1 .3 8 9
2 8 .5 6 2
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AÑO
2000
2001
2002
2003
E G R E S O S I. O C U P A C .
7 .3 5 2
7 3 .3
7 .6 1 9
7 4 .1
7 .9 3 0
7 3 .9
7 .5 3 6
7 1 .4
ESTAD
9 .6
9 .0
8 .7
8 .5
L E T A L ID A D
4 .6
4 .3
4 .1
4 .2
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P R O G R AM AS
P . A. M .
C anastas
D entales
M arcapasos
N eum onías
C O M P . AN U AL R E AL IZ AD O
150
150
P . O . A.
C olelitiasis
H ernia s
C A . de M am a
C O M P . AN U AL
540
350
30
52
33
53
213
R E AL IZ AD O
546
353
36
% C U M P L IM .
100%
102%
645%
% C U M P L IM .
101%
101%
120%
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C o m ité s e n fu n c io n a m ie n to e n e l H E P . A ñ o 2 0 0 3
C O M IT É
G E R E N C IA
D E S AR R O L L O
E T IC A
F AR M AC IA
I. IH .
V IG IL AN C IA I. IH .
N U T R IC IO N
AN T IB IO T IC O S
P AR IT AR IO
C AT AS T R O F E S
C AP AC IT AC IO N
(L E Y 1 8 .8 3 4 )
C AP AC IT AC IÓ N
(L E Y 1 9 .6 6 4 )
DEL DOLOR
M .E .L .
AL IM E N T AC IO N
T R AN S F U S IO N
AB AS T E C IM IE N T O
C IE N T IF IC O
T O T AL R E U N IO N E S
N º R E U N IO N E S
45
08
09
P E R IO D IC ID AD
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
02
02
10
07
12
03
08
05
SEM ESTRAL
SEM ESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
T R IM E S T R A L
MENSUAL
MENSUAL
02
SEM ESTRAL
08
05
01
03
02
04
136
MENSUAL
B IM E N S U A L
MENSUAL
T R IM E S T R A L
MENSUAL
T R IM E S T R A L
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IN F E C C IO N E S IN T R A H O S P IT A L A R IA S
L O C A L IZ A C IO N
I.T .U .
S E R V IC IO
M E D IC IN A
C IR U G IA
U .C .E .
U .C .E .
PABELLO N
U .C .E .
U .C .E .
IN F E C C IO N
R E S P IR A T O R IA B A J A
I.T .S . A S O C IA D A
C .V .C .
I.T .S . A S O C IA D A N .P .T .
(**) I. C O L E L A P A R O T .
I. C O L E L A P A R O S C . C IR U G IA
I. H E R N IA IN G U IN A L
(*) 1 .0 0 0 d ía s d e e xp o sició n
(**) In fe cció n H e rid a O p e ra to ria
TASA 2003
(*) 4 .5 3 x 1 .0 0 0
1 1 .0 0 x 1 .0 0 0
9 .2 9 x 1 .0 0 0
1 7 .8 x 1 .0 0 0
0 .1 3 x 1 .0 0 0
0 .6 1 x 1 .0 0 0
0 .0 0 x 1 .0 0 0
STAN D AR D
M IN S A L
8 .4 1 x 1 .0 0 0
6 .5 4 x 1 .0 0 0
6 .2 1 x 1 .0 0 0
2 3 .7 x 1 .0 0 0
No hay
4 .1 1 x 1 .0 0 0
4 .7 4 x 1 .0 0 0
0 .5 4 x 1 0 0 o p .
0 .5 2 x 1 0 0 o p .
0 .3 9 x 1 0 0 o p .
1 .5 1 x 1 0 0 o p
0 .7 3 x 1 0 0 o p
0 .9 7 x 1 0 0 o p .
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Relación Ingresos /Egresos
4.400.000
4.350.000
4.300.000
4.250.000
TOTAL EGRESOS
4.200.000
INGRESOS
4.150.000
4.100.000
4.050.000
2001
2002
Años
2003
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ACREEDORES
300.000
250.000
M4
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2000
2001
2002
Años
2003
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DEUDORES
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2000
2001
2002
2003
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Actividad Interna 2003 (06)
Evolución Ingresos Propios
520.000
500.000
12%
M$
2%
480.000
460.000
440.000
420.000
2001
86%
2002
Años
Operacionales
2003
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Evolución Remuneraciones
Remuneraciones
3.150.000
M$
3.100.000
3.050.000
3.000.000
2.950.000
2001
2002
Años
2003
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Evolución Horas Extras / Contratos Cortos
500.000
M$
400.000
300.000
Horas Extras
200.000
Contratos Cortos
100.000
0
2001
2002
Años
2003
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FARMACIA
800.000
700.000
600.000
M$
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2001
2002
Años
2003
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Alimentación
70.000
68.000
M$
66.000
64.000
62.000
60.000
58.000
56.000
2001
2002
Años
2003
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M$
Mantención y Reparaciones
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2001
2002
Años
2003
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RESULTADOS PLANIFICACION 2003
Funciones Delegadas Ministeriales
• Compromisos de Gestión
• Programas Especiales
Funciones delegadas Regionales
* Consejo Coordinador de Red
* Laboratorio Básico
* Laboratorio Cardiovascular
* Ostomizados
* Radiología
* Kinesiología
* C.O.M.P.I.N.
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RESULTADOS PLANIFICACION 2003
Gestión Clínica
RR.HH.
Capacitación
Informática
Funciones Propias
Centros de Responsabilidad
Area Calidad
Area Financiera
RR.FF.
Participación Social
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RESULTADOS PLANIFICACION 2003
RR. HH
Area Clínica
=
Area Administrativa
=
Desempeño Institucional =
Vasc. Anest. Cardiología
Of. Personal - Adquisiciones
At. Médica - Odontol. - Apoyo Cl.
Cons. Médicas
Promedio espera
Cole < 5 días de estada
Cons. Méd. Real/Prog.
Tasa Inf. colecistectomías
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C U A D R O D E D E S E M P E Ñ O C O L E C T IV O IN S T IT U C IO N A L
RESULTADO S
AREA A EVALUAR
1 .1 A te n c ió n m é d ic a a l u s u a rio
1 .2 A te n c ió n O d o n to ló g ic a a l
u s u a rio .
1 .3 A re a A p o yo C lín ic o
TO TAL
M ETA
8 0 ,0 0
1 0 ,0 0
1 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
CUM PLI
M IE N T O
7 3 ,0 3
1 0 ,0 0
1 0 ,0 0
9 3 ,0 3
%CUM PLI
M IE N T O
9 1 ,3 0
1 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
9 3 ,0 3
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AUSENTISMO
Nº de Días
CAUSA
2000
Licencias médicas
6010
Accidentes de trabajo
825
Licencias maternales
2271
Permisos Administrat. 2829
Permisos sin sueldo
256
Feriados Legales
12180
24371
TOTALES
2001
2002
2003
5828
818
1289
2978
487
12230
23730
6677
1154
1846
2930
500
12323
25430
6386
978
2267
2995
1157
13223
27006
Difer.
En
días
20022003 %
-291 - 4,36
-176 - 15,25
421
22,81
65
2,22
657 131,40
900
7,30
1576
6,20
Porcen
taje
ponder
ado de
causa
%
- 18,46
-11,17
26,71
4,12
41,69
57,11
100,00
HOSPITAL
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CAPACITACION
PLANTAS
D IR E C T IV O S
P R O F E S IO N A L
A D M IN IS T R A T IV O S
T E C N IC O
A U X IL IA R
L E Y 1 9 .6 6 4
TO TAL
H .E .P .
C AP A C IT A D O S D O T A C IO N
18
45
1 63
37
22
42
3 27
17
52
196
47
98
79
489
%
1 05 ,9
86 ,5
83 ,2
78 ,7
22 ,4
53 ,2
66 ,9
HOSPITAL
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PLANIFICACION 2003
INFORMATICA
• EQUIPO DE DESARROLLO
• MODULOS 2003
:
• MODULOS 2004
:
Atención Abierta
Atención Cerrada
Recaudación
Pabellón
Imagenología
Laboratorio Clínico
Farmacia
Abastecimiento
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INFORMATICA
• Equipamiento
• D.S.S.V.S.A.
70 nuevos
Incorpora Sistema Contable Financiero RR.HH.
• Página WEB (2003)
• Capacitación
135 puntos
FORTALEZAS Y LOGROS
a.
b.
Cultura Organizacional
Equipos Humanos en las distintas Unidades, con
tradición de austeridad y flexibilidad ante desafíos
nuevos, bien consolidados, que trabajan con una Misión y
Visión comunes, con liderazgos de la clase ejecutiva
ganado por competencia, alineados y con alto compromiso
por la Institución.
Nivel Técnico - Profesional
Optimo, probablemente por el Carácter Docente de la
Institución, lo que obliga a entregar asistencia de calidad y
un perfeccionamiento permanente de sus integrantes.
Existe a nivel ejecutivo y mandos medios un buen
conocimiento de Gestión Clínica.
FORTALEZAS Y LOGROS
c.
d.
Tamaño y Ubicación
Encontramos que nuestra dimensión tanto en lo que se
refiere a la estructura física como humana, es “amigable”
lo que favorece el desarrollo de una buena gestión.
La ubicación del HEP es estratégica (desastres) y
principalmente por sus espacios permitiría albergar nuevas
dependencias. Su entorno geográfico y urbano óptimo, sin
contaminación y reducida circulación apoya un clima
laboral armónico.
Soporte Informático
El desarrollo del Soporte Informático, referido a
infraestructura, funcionamiento en Red, Programación y
capacitación implementándose actualmente, favorece el
vínculo entre las distintas unidades produciendo una mejor
coordinación y retroalimentación permanente.
DEBILIDADES
Están expresadas en las brechas entre “oferta” y “demanda” en
algunas sub especialidades médicas como quirúrgicas, tanto en la
atención abierta como cerrada. Analizamos Medicina - Cirugía y
UCIM, dejando constancia que éstas también existen en algunas
Unidades de Apoyo.
a. Cirugía.
Atención Abierta:
Plástica.
Déficit en Poli de Mama, Vascular y
Atención Cerrada: Con su principal componente la lista
de espera quirúrgica app. 700 pacientes, 400 de Cirugía
Mayor y 300 de Cirugía Menor, cuya causa radica
fundamentalmente en Pabellón, lo que estamos
interviniendo.
DEBILIDADES
b. Medicina
Atención Abierta: Poli de Respiratorio y problemas en la
selección de casos cardiológicos.
Atención Cerrada: Carencia en algunas subespecialidades:
Reumatólogo, Hematólogo, Oncólogo, Cardiólogo, Neumólogo.
c. Consultorio del Adulto
Además de lo consignado en la atención de Medicina y Cirugía, el
Consultorio ETS ha disminuido su oferta de horas médicas en un
50% lo que ciertamente dificulta su buen funcionamiento.
d. U.C.I.M.
Número de camas equipadas insuficiente, lo que está provocando
permanente saturación.
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA
FISICA-HUMANA Y DE EQUIPAMIENTO
CIRUGÍA
Está relacionado directamente a los Pabellones Quirúrgicos, con la
necesidad de renovar instrumental quirúrgico, una lámpara y un
equipo laparoscópico completo.
MEDICINA
En el área cardiológica, un equipo de test de esfuerzo, un Holter y
en Recurso Humano 4 Técnicos Paramédicos para aumentar la
dotación de 8 camas en el sector de hombres, que mejore la oferta
especialmente a la U.E.A. del Hospital Carlos Van Buren.
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA
FISICA-HUMANA Y DE EQUIPAMIENTO
U.C.I.M.
a) Fundamentalmente se refiere al equipamiento de una o dos
camas más, con el fin de aumentar la oferta especialmente a
Cirugías Complejas en permanente crecimiento. Además es
necesario un monitor de transporte.
b) Fusión con Recuperación post anestesia creando una Unidad
de atención progresiva del paciente crítico
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA
FISICA-HUMANA Y DE EQUIPAMIENTO
IMAGENOLOGÍA
En esta Unidad de apoyo están nuestras nuestras mayores
falencias, pues todos los equipos, salvo el Arco C, están obsoletos
y con su vida útil largamente cumplida.
Equipamiento:
• Equipo Radiología Básica: Huesos y tórax especialmente
orientado a cumplir la demanda de la Atención Primaria.
• Equipo Radiología Digestiva.
• Mamógrafo: Marcación de nódulos mamarios no palpables.
• Equipo de Rayos Portátil.
• Reposición Permanente de Endoscopios.
• El equipo Eco - Doppler es de 1992.
ESTRUCTURA FISICA
a) Rediseño del acceso al Hospital, con nuevas áreas de circulación
de vehículos, mayor seguridad, ingreso separado de pacientes funcionarios y visitas.
Area de estacionamiento, de recepción, de ingresos, OIRS, etc.
b) Arreglo de baños.
Pisos
Ascensores antiguos
c) Movilización
Adquisición de 1 vehículo para crecimiento del Programa de Atención Domiciliaria y Hospitalización domiciliaria.
d) Alimentación
Adquisición de 5 Carros Térmicos, que reemplazan a los reposteros
y equipamiento obsoleto, liberando espacio en los sectores.
PLANIFICACIÓN HEP 2004
• PLANIFICACIÓN CONJUNTA.
• FUNCIONES DELEGADAS:
- Compromisos de Gestión
-
Incentivos al Desempeño
Programas especiales
AUGE
Otras (Laboratorio, Kinesiología, E.T.S., C.O.M.P.I.N.).
PLANIFICACIÓN HEP 2004
• FUNCIONES PROPIAS
Gestión Clínica
Informática
RRFF
Administrativa
Centros Responsabilidad
Participación Social
Capacitación
Finanzas
Calidad
PLANIFICACION DE EXCELENCIA
En el marco del Programa de Excelencia Hospitalaria estamos
trabajando en 3 procesos gruesos que incluyen algunos de los
déficit descritos anteriormente y que relacionan al Hospital
Eduardo Pereira con la Red.
Estos procesos son:
- Gestión de Camas
- Lista de Espera Quirúrgica
- Referencia y Contrareferencia del Paciente Adulto Médico Quirúrgico en la Red.
En cada grupo las acciones a realizar son múltiples, algunas se
han comenzado a implementar y la mayoría forma parte de la
Planificación del 2004.
PLANIFICACION DE EXCELENCIA
En el Proceso del Paciente Adulto en la Red se planteó:
• Perfeccionar los mecanismos de Referencia y Contrareferencia
con Hojas de Interconsultas más funcionales, Guías Clínicas,
Epicrisis, Sistema Informático basado en el RUT que permita
acceder a exámenes de laboratorio e imagenología en cualquier
punto de la Red.
• Capacitación de Médicos de la Atención Primaria.
• Financiamiento para la demanda creciente de exámenes y
fármacos.
PLANIFICACION DE EXCELENCIA
En el Proceso Gestión de Camas se planteó:
• Hacer evaluación preoperatoria ambulatoria de pacientes
•
•
•
•
•
complejos.
Mejorar la difusión de la Cirugía Mayor Ambulatoria.
Ampliar la cobertura del Programa de Enfermería Domiciliaria.
Establecer una pauta de evaluación de gravedad de los
pacientes que se trasladan de la U.E.A.
Aumentar en 8 camas hombres la dotación del Servicio de
Medicina.
Normalizar el uso de camas en Cirugía, dejando la dotación en
88 camas en 2 sectores, permitiendo utilizar parte del personal
para reforzar Pabellón Quirúrgico y de esta forma dejar 6
Pabellones operativos completos.
PLANIFICACION DE EXCELENCIA
En el Proceso Gestión de Camas:
• Crear un Pabellón de Cirugía Menor fuera del recinto actual.
• Mejorar el sistema de colocaciones extrahospitalaria.
• Reactualizar el Proyecto de Atención del Paciente crítico (fusión
UCE - Recuperación) y comprar servicios con algunos exámenes
que prolongan la hospitalización.
PLANIFICACION DE EXCELENCIA
En el Proceso Lista de Espera Quirúrgica se planteó:
• Crear mecanismos que hagan respetar los horarios programados
de la Intervenciones Quirúrgicas.
• Mejorar las comunicaciones con los pacientes antes de su
ingreso, y también el “estar” Médico en Pabellón.
• Disponer de 6 Pabellones operativos.
• Crear un Pabellón de Cirugía Menor de bajo costo, fuera del
recinto.
• Rediseñar la Secretaría del Pabellón y la Sala Pre-anestésica
DESAFIOS AÑO 2004
• Adaptación a la Reforma y nuevo paradigma en salud.
• Despegue Informático. Hospital sin papeles.
• Redefinir Polos de Desarrollos.
• Política de Recursos Humanos.
• Política de Recursos Físicos (Tecnología).
Fin
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