MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Gustavo Sierra Ortiz
Alcalde
Agosto 2008
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
Informe de Rendición de Cuentas
El Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en
concordancia al capítulo II Fase 5 numeral 5.1 del Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01
Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009, ha formulado el siguiente
Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2007, en base a la ejecución
presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2007 y a las
Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo también se presenta la información
presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2008; la misma que da a
conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de
Surquillo.
La Base Legal es la siguiente:
 Ley N° 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008
 Ley N° 28411 – Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año
fiscal 2009.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2007
A) INGRESOS.
Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/.
22’451,617.00 logrando alcanzar el 86.81% de avance en relación al Presupuesto
Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de
financiamiento se detalla a continuación:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
00
07
08
09
13
18
19
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.
Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTAL
EJECUTADO
% DISTR.
994,698.00
1’823,441.00
6’061,601.00
13’187,427.00
183,763.00
72,256.00
128,431.00
4.44
8.14
27.03
58.67
0.82
0.33
0.57
22’451,617.00
100.00
A nivel de categoría del Ingreso los resultados fueron los siguientes:
CATEGORIA DEL INGRESO
Ingresos Corrientes
Transferencias
Financiamiento
TOTAL
EJECUTADO
% DISTR.
19’222,022.00
2’994,108.00
235,487.00
85.61
13.34
1.05
22’451,617.00
100.00
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2007
TRANSFEREN
C.
%
00 Recursos Ordinarios
994,698.00
100
07 Fondo de Compensación Municipal
1’822,944.00
99.97
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
08 Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
CORRIENTES
%
6’048,142.00
99.78
13’123,939.00
99.52
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y
Part.
176,466.00
49,941.00
96.03
69.12
19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTAL
19’222,022.00
85.62
2’994,108.00
13.34
SALDO DE
BALANCE
%
TOTAL
%
994,698.00
100
497.00
0.03
1’823,440.00
100
13,459.00
0.22
6’061,601.00
100
63,488.00
0.48
13’187,427.00
100
7,297.00
3.97
183,763.00
100
22,315.00
30.88
72,256.00
100
128,431.00
100
128,431.00
100
1.05
22’451,617
100
235,487.00
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
Distribución Porcentual de los Ingresos año 2007
Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Transfere
n.10.98%
Presupuesto Institucional Modificado PIM
Financiamien.
2,64%
Transferenc.
11,40%
Ingresos
Corrientes
89,25%
Ingresos
Corrientes
85,96%
Ingresos Corrientes S/. 21’126,079
Ingresos Corrientes S/. 22’631,155
Transferencias
TOTAL
=
S/.
2’545,398
Transferencias
S/.
2’994,112
S/.
23’671,477
Financiamiento
S/.
235,487
TOTAL
=
S/.
25’860,754
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
B) GASTOS.
Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/.
21’565,912.00 logrando ejecutar el 83.39 % en relación al Presupuesto Institucional
Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a
continuación:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
00
07
08
09
13
18
19
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.
Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTAL
COMPROMETIDO
% DISTR.
993,692.00
1’287,770.00
5’908,201.00
13’066,889.00
173,304.00
22,315.00
113,741.00
4.61
5.97
27.40
60.59
0.80
0.10
0.53
21’565,912.00
100.00
A nivel de categoría
del Gasto
los resultados COMPROMETIDO
fueron los siguientes
CATEGORIA
DEL GASTO
%: DISTR.
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
20’756,499.00
809,413.00
96.25
3.75
21’565,912.00
100.00
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTES
%
DE
CAPITAL
%
SERV.
DE LA
DEUDA
%
TOTAL
%
993,692.00
100
00 Recursos Ordinarios
993,692.00
100
07 Fondo de Compensación Municipal
875,011.00
67.9
412,759.00
32.05
1’287,770.00
100
5’894,056.00
99.76
14,145.00
0.24
5’908,201.00
100
08 Impuestos Municipales
100
12’993,055.00
99.43
73,835.00
0.57
13’066,890.00
100
685.00
0.40
172,619.00
99.60
173,304.00
100
100
22,315.00
100
113,740.00
100
113,740.00
100
809,413.00
3.75
21’565,912.00
100
09 Recursos directamente recaudados
-Servicio de Limpieza Pública
3’262,328.80
-Mantenimiento de Parques y Jardines 1’402,740.90
-Servicio de Serenazgo
1’191,097.08
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.
22,315.00
19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTAL
20’756,499.00
96.25
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007
Gastos de
Gestión
37.77%
Gastos de
Inversión
3.01%
Servicios
LLPP, PPJJ
y Serenazgo
21.87%
Servicios
LLPP, PPJJ
y Serenazgo
Gastos de
Personal
Gastos de
Personal
37.34%
Gastos de
Gestión
Gastos de
Inversión
La Municipalidad Distrital de Surquillo destina para atender los principales
servicios a la Ciudad (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) el
21.87% de sus gastos totales, 37.34% para gastos de Personal (permanente y
pensionistas), 37.77% se gasta en actividades de gestión y operatividad
administrativa (Bienes y Servicios e Insumos Programa Vaso de Leche) y 3,01%
para proyectos de inversión.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
Fuentes de Financiamiento
00 Recursos Ordinarios
Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
Presupuesto
Iinstitucional
de Apertura
2007 (PIA)
Compromisos
Enero Diciembre
2007
Saldo
Presupues
tario
994.698.00
994,698.00
993,692.00
1,006.00
07 Fondo de Compensación Municipal
1’550,700.00
1’823,441.00
1’287,770.00
535,671.00
08 Impuestos Municipales
5’562,000.00
6’698,406.00
5’908,201.00
790,205.00
15’523,650.00
15’957,304.00
13’066,889.00
2’890,415.00
-
183,767.00
173,304.00
10,463.00
40,429.00
74,707.00
22,315.00
52,392.00
-
128,431.00
113,741.00
14,690.00
23’671,477.00
25’860,754.00
21’565,912.00
4’294,842.00
09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.
19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTAL
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
Distribución Porcentual de los Gastos año 2007
Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Presupuesto Institucional Modificado PIM
Gastos de
Capital
6,31%
Gastos de
Capital
6.50%
Gastos
Corrientes
92.59%
Gastos
Corrientes
93,69%
Gastos Corrientes S/. 22’555,287.00
Gastos Corrientes S/. 24’229,148
Gastos de Capital S/.
Gastos de Capital
S/.
TOTAL
S/. 25’860,754
TOTAL
=
S/.
1’116,190.00
23’671,477.00
=
1’631,606
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
AVANCE PORCENTUAL DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS vs.
GASTOS PRESUPUESTADOS POR LA GESTION AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2007
10.840.192
10.114.968
11.000.000
10.000.000
9.512.851
9.000.000
PRESUPUESTO
8.000.000
7.000.000
6.851.718
6.000.000
5.000.000
3.167.822
3.147.265
4.000.000
3.000.000
1.629.461
2.000.000
708.283
1.000.000
642.548
807.267
2.145 2.145
0
Personal y
Obligac. Social.
Obligac.
Previsionales
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Ctes.
Inversiones
Otros Gastos
Capital
EJECUTADO
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD – AÑO 2007
SERVICIOS
BÁSICOS
LIMPIEZA PÚBLICA
INGRESOS
GASTOS
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
6`250,000
3’262,329
4`810,375
Recojo de residuos sólidos
de construcción y
desmonte
Recojo de residuos sólidos
domiciliarios
DIFERENCIA
EJECUTADO
4’571,400
PRESUPUES TADO
EJECUTADO
-1309,071
7,515.00 m3
26,901.81 T.
PARQUES Y JARDINES
2’170,000
1’402,741
1’943,297
Nª de árboles plantados
Nª de árboles repuestos
Áreas verdes mantenidas
Áreas verdes
implementadas
Recojo de maleza
SERVICIO DE SERENAZGO
-1’140,872
2,625 Unid.
30 Unid.
283,300 m2
1,827 m2
10,800 m2
1’720,000
1’191,097
1’809,585
Nª de operativos realizados
TOTAL
2’543,613
1’446,572
-255,475
14,254
10’140,000
5’856,167
8’563,257
8’561,585
- 2’705,418
Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos
de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
INDICE DE MOROSIDAD
GENERAL A PAGO TOTAL DEL
TRIBUTO DE ARBITRIOS
PERIODO 2007
36.00%
PERIODO A JUNIO 2008
75.00%
Municipalidad Distrital de
Surquillo
INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL
TRIBUTO DE ARBITRIOS
Nº
ZONA
1
REDUCTO Nº3 - ZONA II
2
CASAS HUERTAS
3
EL CARMEN
4
SAN PEDRO
5
LA MERCED
6
SAN ATANACIO DE PEDREGAL
7
REDUCTO Nº3 - ZONA 1
8
LUIS REBAZA CORDOVA
9
OBREROS MUNICIPALES DE SURQUILLO
10
LA CALERITA
11
VILLA VICTORIA
12
GENERAL I. RECABARREN
13
TRABAJADORES DE SEGURO SOCIAL (APROVISSOP)
14
YARASCA
15
FERNANDO MUNAYCO
16
JARDINES DE HIGUERETA
17
COMERCIAL EL SAUZAL
18
SUC. KIEY SUEYOSHI
19
LOS SAUCES 3ERA ETAPA - EMPRESAS UNIDAS
20
LOS SAUCES II ETAPA
21
EL CONDOR
22
LOS SAUCES 2DA ETAPA - EMPRESAS UNIDAS
23
REDUCTO LTDA. 508
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
2007
2008
INDICE
INDICE
MOROSIDAD MOROSIDAD
100.00
100.00
61.55
82.53
69.13
82.77
58.40
78.53
53.61
78.35
60.28
84.53
55.33
83.89
53.13
98.36
64.00
94.10
64.51
98.08
45.17
95.71
60.82
85.45
45.62
65.48
51.47
81.10
38.73
75.73
45.17
64.07
41.48
75.74
88.97
65.82
35.91
75.72
32.04
79.72
56.34
94.73
34.39
80.48
31.02
79.02
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Nº
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL
TRIBUTO DE ARBITRIOS
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
2007
2008
ZONA
INDICE
INDICE
MOROSIDAD MOROSIDAD
LOS SAUCES 1 ETAPA - EMPRESAS UNIDAS
36.09
68.49
AURORA ESTE I ETAPA
30.33
73.51
BARRIO MEDICO
35.78
76.31
DAMMERT MUELLE
32.69
71.41
TRABAJADORES TELEFONICOS (CALERA TELEFONICO)
36.70
78.47
SURQUILLO ANTIGUO
37.69
69.44
LA CALERA DE LA MERCED
29.31
69.16
LOS SAUCES II - EMADIPÈRU
32.04
69.03
EL PEDREGAL
31.69
70.87
PRIMAVERA DE MONTERRICO
28.11
48.18
CALERA DE MONTERRICO
28.78
69.17
EMPLEADOS BANCO CONTINENTAL(CAPEBCO)
44.11
78.33
VICTORIA DE LOS EMPL.DEL MIN. DE VIV. Y CONST.
28.05
69.64
TRABAJADORES DE EDUCACION (COPERVIDE)
25.84
75.79
DOÑA TOMASITA
32.36
57.13
DEL EMPLEADO PUBLICO (VIPEP)
41.65
51.12
AURORA ESTE II ETAPA
25.63
82.10
JORGE CHAVEZ
15.41
57.19
LIMATAMBO
18.93
60.61
EL AEROPUERTO
15.16
0.00
SURQUILLO ANTIGUO (ZONA INDUSTRIAL)
4.50
90.66
COMERCIAL LA AURORA
0.00
100.00
RESID. SAN PEDRO
0.00
0.00
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
El gasto comprometido para proyectos de
inversión de Enero a Diciembre del 2007
asciende a:
S/.
807,267
Canon y Sobrecanon,
Renta de Aduana y Participaciones
S/.
22,315
%
Fondo de Compensación Municipal
S/.
411,990
%
Otros Impuestos Municipales
S/.
13,458
%
Recursos Directamente Recaudados
S/.
73,146
%
Rec.Oper. de Crédito Inter.
S/.
113,740
%
Donaciones y Transferencias
S/.
172,619
%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RELACIÓN DE PROYECTOS
2007
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007
ITEM
DENOMINACION DE PROYECTOS
COSTO
REFERENCIAL DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
INSTITUCION DE
APERTURA
(PIA)
2007
180,000
180,000
6,000
6,000
SEMAFORIZACION DE AV. VILLARAN CON AV. PRINCIPAL , AV
ANGAMOS CON AV, PRINCIPAL Y JR. GONZALES PRADA CON AV.
REPUBLICA DE PANAMA, AV. IRRIBARREN CON AV. DOMINGO ORUE.
66,000
66,000
CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL
PARQUE REDUCTO Nº05
15,000
15,000
5
REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE SSHH Y
VESTIDORES)
45,000
45,000
6
IMPLEMENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES
ESTRATEGICOS DEL DISTRITO.
40,000
40,000
7
CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MZ G LOTE 04 CASAS HUERTAS
25,000
25,000
8
CONSTRUCCION DE LOSA DEPOTIVA – AV DOMINGO ORUE ALTURA
CDRA. 4
27,500
27,500
9
ENREJADO DE PARQUES PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y
PARQUE LA ENRAMADA
17,500
17,500
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL
PARQUE JORGE CHAVEZ.
25,000
25,000
11
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN AV. ARAMBURU,
CALLE SAN FELIPE CON CALLE SAN CARLOS, CALLE ALBERT EINSTEIN
CON CALLE GARCIA ROBLES, AV AVIACION CON AV. ANGAMOS.
20,000
20,000
12
TECHADO DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL
CARMEN
19,000
19,000
45,000
45,000
1
MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR
2
RECONSTRUCCION DE PISTAS EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA
3
4
10
13
CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES EN PARQUE HEROES DE LA
PAZ
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007
ITEM
DENOMINACION DE PROYECTOS
14
ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DE L
DISTRITO.
15
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO
16
CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO –CRUCE CALLE SALAVERRY Y PROLONG.
JR. INCA (Módulos Infantiles)
COSTO REFERENCIAL
DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
INSTITUCION DE
APERTURA
(PIA)
2007
100,000
100,000
48,000
48,000
350,000
0
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA
CASA DE LA JUVENTUD.
50,000
0
18
CONSTRUCCION DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES JUDITH DE LA
MATTA (TALLER).
35,000
0
19
ADQUISICION DE 01 CAMION
420,000
0
20
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y PERSONAL DE SERENAZGO
85,000
0
21
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
15,000
0
17
TOTAL
1’634,000
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
ITEM
1
2
3
DENOMINACION DE PROYECTOS
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO
CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL AA HH CASAS HUERTAS
TECHADO DE SEGUNDO PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE
APERTURA
(PIA) 2007
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(PIM) 2007
EJECUCIÓN
PRESUPUEST.
(31/12/2007)
100,000
100,000
99,251
25,000
0
0
19,000
0
0
4
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL
DISTRITO
20,000
0
0
5
IMPLEMMNENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL
DISTRITO
40,000
0
0
6
ADQUICISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL
DISTRITO
100,000
0
0
7
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AV. DOMINGO ORUE ALT. CDRA. 04
27,500
0
0
17,500
17,500
0
180,000
20,000
0
48,000
48,000
0
25,000
40,667
0
15,000
0
0
66,000
75,000
60,848
8
9
ENREJADO DE PARQUES SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y LA ENRAMADA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR
10
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO
11
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE
CHAVEZ
12
CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL PARQUE
REDUCTO Nº5
13
SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA) 2007
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(PIM) 2007
EJECUCIÓN
PRESUPUEST.
(31/12/2007)
14
RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA
6,000
10,000
0
15
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL ESTADIO
MUNICIPAL
45,000
20,000
0
16
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL PARQUE HEROES
DE LA PAZ
45,000
45,000
0
17
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL
253,500
214,537
0
18
CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA. 01
0
29,500
26,045
19
REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES
0
28,150
22,269
20
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS ZONA 01
0
23,891
23,890
21
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 02
0
26,494
26,493
22
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 03
0
23,582
23,580
23
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS ZONA 04
0
26,677
26,668
24
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS ZONA 05
0
23,591
23,590
25
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II
0
20,812
20,811
ITEM
ITEM Nº 20,21,22,23 y 24 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
ITEM
DENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA) 2007
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(PIM) 2007
EJECUCIÓN
PRESUPUEST.
(31/12/2007)
26
MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP
0
23,356
23,355
27
MEJORAMIENTO DE PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL
0
36,127
36,126
28
MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS "LA ENRAMADA"-REMODELACION
DE BERMA CENTRAL
0
15,619
15,618
29
REMODELACION DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº1, CASAS HUERTAS
0
11,165
11,165
30
REHABILITACION DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y CALERA DE LA MERCED-
0
17,115
17,115
PARQUE REBAZA CORDOVA
31
REMODELACION DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA
0
23,975
22,847
32
REMODELACION DE BERMA CENTRAL AV. AVIACION CDRAS 36-46
0
45,842
44,288
33
CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO
0
45,000
44,429
34
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LOCAL DE LA CASA DE
LA JUVENTUD
0
255,000
134,304
35
AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES
PARQUE DEL NIÑO)
0
20,000
14,717
REMODELACION DE PARQUE "LAS ORQUIDEAS" Y "BANCO DE LA NACION"
0
3,666
3,665
36
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
ITEM
DENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA) 2007
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(PIM) 2007
EJECUCIÓN
PRESUPUEST.
(31/12/2007)
37
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "SAN FELIPE"
0
289,010
42,395
38
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA 02
0
21,567
17,281
39
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA 03
0
28,618
26,517
1’032,500 1’629,461
807,267
TOTAL
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Galería de Fotos
OBRAS
EJECUTADAS
AÑO FISCAL 2007
1. SEMAFORIZACION AVENIDAS PRINCIPALES
DEL DISTRITO
CRUCE AV. VILLARAN Y AV PRINCIPAL
CRUCE AV. DOMINGO ORUE Y JR. IRRIBARREN
2. CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO
PASAJE LA CALERITA CUADRA 01
ANTES
PROCESO
DESPUES
3. REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES
REMODELACIÓN DE VEREDAS AV.
REPUBLICA DE PANAMA
CALLE CUCUCLIES
AV. REP. PANAMA CUADRA 49
AV. REP . PANAMA CUADRA 48 OESTE
AV. REP. PANAMA CUADRA 49
4. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS LOS SAUCES II
ANTES
DESPUES
5. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO
6. AMPLIACION DEL CERCO PERIMETRICO EN
LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES
PARQUE DEL NIÑO)
PROCESO
AMPLIACION
TERMINADO
7. CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE RECREATIVO
SAN FELIPE
EN PROCESO EN EL 2007
8. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMIRO
PRIALE Y GUARDIA CIVIL
ANTES
DESPUES
9. MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE
LAS CASAS URB. VIPEP
ANTES
DESPUES
VEREDAS
RESANADAS
VEREDAS
AGRIETADAS
10. MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS
GUACAMAYOS “LA ENRAMADA” –
REMODELACION BERMA CENTRAL
DESPUES
ANTES
ENREJADO
BERMA
11. REMODELACIÓN DE PARQUE SANTA ROSA,
DE LA CRUZ, Nº 1 - AA.HH. CASAS HUERTAS
ANTES
DESPUES
PINTADO DE REJAS, MEJORAMIENTO DE SARDINELES Y
AREAS VERDES
12. REHABILITACIÓN DE VEREDAS AV. TOMAS
MARSANO Y LA CALERA DE LA MERCED –
REMODELACION PARQUE REBAZA CORDOVA
DESPUES
ANTES
AV. TOMAS MARSANO
CALERA DE LA MERCED
PARQUE REBAZA CORDOVA
BERMA
CENTRAL
VEREDAS
CERCO METALICO
13. REMODELACIÓN DE BERMA CENTRAL AV.
AVIACIÓN CDRAS. 36-46
ANTES
DESPUES
BERMA
14. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN
CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA
JUVENTUD
EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN
CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA
JUVENTUD
EN PROCESO
(AVANCE DE INTERIORES AÑO 2007)
ANTES
DESPUES
15. REMODELACION DE PARQUE LAS ORQUIDIAS
Y BANCO DE LA NACION
ANTES
DESPUES
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBRAS A TRABAJAR URBANO
AÑO FISCAL 2007
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN
CALLES, PISTAS, PARQUES Y
LOCALES PUBLICOS
2007
ZONA 01
PINTADOS DE LOCALES
CENTRO DE SALUD
MERCADO Nº 1 de SURQUILLO
ZONA 01
PINTADOS DE LOCALES
COMISARIA DE SURQUILLO
ZONA 01
SEÑALIZACION DE VIAS
JR. IRRIBARREN / JR. GONZALES PRADA
JR. FRANCISCO MORENO
ZONA 01
REHABILITACION DE VEREDAS
JR. NARCISO DE LA COLINA
ZONA 02
PINTADOS DE LOCALES
PARQUE PAUL HARRIS
ZONA 02
SEÑALIZACION DE VIAS
COLEGIO Nº 7012
JR. IRRIBARREN CDRA. 8
ZONA 03
PINTADOS DE LOCALES
PARROQUIA JESUS
OBRERO
CUNA GUARDERIA MUNICIPAL
ZONA 03
SEÑALIZACION DE VIAS
URB. VILLA VICTORIA
VILLA VICTORIA
JR. CTLMTE. MONTERO CDRA. 12
COLEGIO RICARDO PALMA
ZONA 03
SEÑALIZACION DE GIBAS
CALLE LUTHER KING
JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN
JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN
ZONA 04
PINTADOS DE LOCALES
ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO
ZONA 04
CERCO DEL PARQUE REDUCTO
ZONA 05
PINTADOS DE LOCALES
PARROQUIA SANTA MARIA DE NAZARETH
ZONA 05
SEÑALIZACION DE VIAS
CALLE DAVINCI
COLEGIO VASILEVSKY
CALLE MANET
CALLE MAGNOLIA
ZONA 05
SEÑALIZACION DE VIAS
CALLE ANDREA DEL SARTO
REHABILITACION DE
VEREDAS
PARQUE JUAN PABLO II
Enero - Junio
2008
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2008
A) INGRESOS.
Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/.
14’331,599.00 logrando alcanzar el 53.08 % de avance en relación al Presupuesto
Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de
financiamiento se detalla a continuación:
RUBRO
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación Municipal
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrec. Participación Renta de
Aduana
Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno
TOTAL
CATEGORIA DEL INGRESO
Ingresos Corrientes
Transferencias
Financiamiento
TOTAL
EJECUTADO
% DISTR.
514,392.00
1’592,642.00
3’908,799.00
6’637,662.00
1’619,609.00
58,495.00
3.59
11.11
27.27
46.31
11.30
0.41
0.00
0.00
14’331,599.00
100.00
EJECUTADO
% DISTR.
10’339,805.00
3’183,208.75
808,585.00
72.15
22.21
5.64
14’331,599.00
100.00
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2008
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Presupuesto
Institucional
de Apertura
2008 (PIA)
Presupuesto
Institucional
Modificado
2008 (PIM)
Ejecución
Enero –
Junio 2008
Saldo
Presupuestario
00 Recursos Ordinarios
1’030,224
1’008,503
514,392
494,111
07 Fondo de Compensación Municipal
1’974,639
2’510,310
1’592,642
917,668
08 Otros Impuestos Municipales
6’185,000
6’334,923
3’908,799
2’426,124
15’275,000
15’340,286
6’637,662
8’702,624
0
1’721,091
1’619,609
128,449
33,934
83,876
58,495
25,381
0
0
0
0
24’498,797
26’998,989
14’331,599
12’667,390
09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon y Sobreca.Part. Renta de
Aduana
19 Opera. Oficiales de Crédito Interno
TOTAL
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008
Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Transferen.
10.75%
Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Financiamien
.
0.92%
Transferenc.
10.46%
Ingresos
Corrientes
89.25%
Ingresos
Corrientes
88.62%
Ingresos Corrientes S/. 21’493,934
Ingresos Corrientes S/. 21’493,934
Transferencias
3’004,863
Transferencias
S/.
4’696,470
S/. 24’498,797
Financiamiento
S.
808,585
TOTAL
=
S/.
TOTAL
=
S/. 26’998,989
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2009
B) GASTOS.
Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/.
12’342,915 logrando ejecutar el 45.71 % en relación al Presupuesto Institucional
Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se
detalla a continuación:
RUBRO
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación Municipal
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon, Participacion Renta de
Aduana
Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno
TOTAL
CATEGORIA DEL GASTO
COMPROMETIDO
% DISTR.
452,522.00
1’240,039.00
3’523,306.00
6’619,979.00
507,069.00
3.67
10.05
28.55
53.63
4.11
0
0
0
0
12’342,915.00
100.00
COMPROMETIDO
% DISTR.
Gastos Corrientes
10’951,841.00
88.73
Gastos de Capital
1’391,074.00
11.27
12’342,915.00
100.00
TOTAL
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
Presupuesto
Iinstitucional
de Apertura
2008 (PIA)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
Compromis
os
Enero Junio 2008
Saldo
Presupuestar
io
00 Recursos Ordinarios
1’030,224
1’008,503
452,522
577,702
07 Fondo de Compensación Municipal
1’974,639
2’510,310
1’240,039
1’270,271
08 Otros Impuestos Municipales
6’185,000
6’334,923
3’523,306
2’811,617
15’275,000
15’340,286
6’619,979
8’720,307
0
1’721,091
507,069
1’214,022
33,934
83,876
0
83,876
0
0
0
0
24’498,797
26’998,989
12’342,915
14’656,074
RUBROS
09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon y sobrecanon, Participacion
en Renta de Aduana
19 Opera. Oficiales de Crédito Interno
TOTAL
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
Distribución Porcentual de los Gastos año 2008
Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA
Gastos de Capital
Presupuesto Institucional Modificado
- PIM
Gastos de
Capital
13,37%
4.72%
Gastos
Corrientes
86,63%
Gastos Corrientes
95.28%
Gastos Corrientes S/. 23’221,677
Gastos Corrientes
S/. 23’390,412
1’277,120
Gastos de Capital
S/.
Gastos de Capital S/.
TOTAL
=
S/. 24’498,797
TOTAL
=
3’608,577
S/. 26’998,989
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE
LA CIUDAD ( Enero - Junio 2008)
SERVICIOS
BÁSICOS
INGRESOS
PRESUPUESTADO
5’715,279
GASTOS
EJECUTADO
1’819,499
PRESUPUESTADO
5’715,279
DIFERENCIA
EJECUTADO
2’595,838
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
-776,339
LIMPIEZA PÚBLICA
Recojo de residuos sólidos de
construcción y desmonte
Recojo de residuos sólidos
domiciliarios
PARQUES Y JARDINES
7,515 m3
13,787.54 T.
1’789,742
806,436
1’789,742
Nª de árboles plantados
Nª de árboles repuestos
Relanzamiento de areas v.
Áreas verdes implementadas
Recojo de maleza
SERVICIO DE SERENAZGO
-108,374
2,615 Unid.
38 Unid.
284,300 m2
912 m2
5,400 m3
1’539,750
631,527
1’539,750
Nª de operativos realizados
TOTAL
914,810
653,006
-21,479
6,581
9’044,771
3’257,462
9’044,771
4’163,654
-906,192
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
El gasto comprometido para proyectos de
inversión de Enero a Junio del 2008 asciende
a:
S/.
1’171,194
Otros Impuestos Municipales
S/.
855
%
0.1
Donaciones y Transferencias.
S/. 506,121
% 43.2
Fondo de Compensación Municipal
S/. 664,217
% 56.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RELACIÓN DE PROYECTOS
2008
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2008
ITEM
DENOMINACION DE PROYECTOS
COSTO REFERENCIAL
DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
INSTITUCION DE
APERTURA (PIA)
2008
1
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
250,000
250,000
2
IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL
100,000
100,000
3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL E INNOVACION TECNOLOGICA
200,000
200,000
4
CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboración de Expediente Técnico y
Obras Preliminares)
50,000
50,000
5
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE
(Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)
100,000
347,000
6
REMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR
400,000
153,000
7
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE
VILLA VICTORIA , PANAMÁ CON DOMINGO ORUÈ, AV. ARAMBURÙ ENTRE LA
CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓN ENTRE
LA CUADRA 39 Y 40.
125,000
125,000
8
ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO :AV. ANGAMOS
15,000
0
9
REESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL
50,000
0
ENREJO DE PARQUES : PARQUE JORGE CHAVEZ , JUAN PABLO II Y JUAN PABLO
VIZCARDO Y GUZMAN.
90,000
0
MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5
30,000
0
12
CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente Técnico y
Obras Preliminares)
50,000
0
13
ADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO
480,000
0
10
11
TOTAL
1’940,000
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA) 2008
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(PIM) 2008
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
(30/06/2008)
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO
250,000
405,482
1,360
CONSTRUCCION DE PARQUE SAN FELIPE
347,000
593,614
444,303
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL
100,000
273,736
95,000
0
120,696
114,409
0
4,290
4,186
0
2,108
2,000
SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO
0
14,152
300
SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA.
0
10,000
8,845
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO
URBANO
0
528,939
285,627
10
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS
01-07 Y JR. DANTE CDRAS 01-07
0
396,868
214,309
11
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES
DE LA PAZ.
0
70,000
855
200,000
193,000
0
50,000
0
0
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
DENOMINACION DE PROYECTOS
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL 4TO PISO DE LA CASA DE LA
JUVENTUD.
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02,
LIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES
PUBLICOS CEDULA 03
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO
CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR
ITEM Nºs 5 y 6 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008
ITEM
DENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)2008
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(PIM) 2008
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
(31/12/2008)
14
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL
DISTRITO
125,000
0
0
15
MEJORAMIENTO DE PARQUE BOLIVAR
153,000
28,000
0
16
ENREJADO DE PARQUES : PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA
ENRAMADA
0
25,000
0
17
CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES
PARQUE DEL NIÑO)
0
5,283
0
CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO
0
571
0
REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES
0
581
0
20
RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA
0
10,000
0
21
CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA 01
0
3,454
0
22
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE
CHAVEZ
0
48,000
0
0
574,193
0
1’225,000
3’307,967
1’171,194
18
19
23
MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN Y SU ENTORNO URBANO
TOTAL
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Galería de Fotos
OBRAS
EJECUTADAS
AÑO FISCAL 2008
1. CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN FELIPE
RECIENTE CULMINACION 2008
2. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN
CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA
JUVENTUD
EN PROCESO
(AVANCE DE INTERIORES AÑO 2008)
COLOCACION DE TECHO METALICO
3. SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA
DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA.
EN PROCESO
4. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE
GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO
URBANO
ANTES
EN PROCESO
5. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE
GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO
URBANO
ANTES
EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR.
ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 0107
ANTES
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR.
ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 0107
RECIENTE CULMINACION 2008
6. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS
PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA
PAZ.
EN PROCESO
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL
2009 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)
DENOMINACION DE LAS OBRAS
IMPORTE
(S/.)

1 Remodelación del Parque Bolívar – I Etapa
150,000

2 Implementación del Catastro Municipal – II Etapa
200,000

3 Riego por aspersión en Parque Reducto
160,000

4 Riego por aspersión en Parque la Enramada
190,000

5 Construcción de Nichos en Cementerio Municipal.
80,000

6 Equipamiento Integral de Módulos de Serenazgo.
80,000

7 Mejoramiento de Parque Héroes de la Paz
100,000

8 Mejoramiento del Estadio Municipal – I Etapa
100,000

9 Adquisición de 01 Camión Malezero.
480,000
TOTAL
1’540,000
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
Importe tentativo destinado para el Programa
de Inversiones para el año 2009
Canon y Sobrecanon
Participación en Renta de Aduanas
Fondo de Compensación Municipal
33,689
1,777
1’250,000
Otros Impuestos Municipales
100,000
Recursos Directamente Recaudados
100,000
TOTAL
S/. 1’485,466
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2008
FIN DE LA EXPOSICION
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO