CASO 1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
HUAURA
IDENTIFICACION,
FORMULACION, EVALUACION
Y GESTION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA
Lima, Setiembre 2008
M O D U L O II
ID EN T IF IC A C IO N
D EL P R O YEC T O
M O DULO I
M O D U L O III
A S P EC T O S
F O R M U L A C IO N
G EN ER A L ES
D EL P R O YEC T O
M O D U L O IV
EV A L U A C IO N D EL
P R O YEC T O
OBJETIVOS DEL
MODULO
•Denominar correctamente un
PIP.
•Identificar
la
entidad
formuladora del PIP, así como
la que se encargará de ejecutar
el mismo.
•Reconocer la importancia e
incentivar la participación de la
población desde el inicio del
PIP.
R U TA D E L M O D U LO I
ASPECTOS GENERALES
2) U N ID A D
F O R M U LA D O R A Y
E JE C U T O R A
1) N O M B R E D E L
PROYECTO
3) P A R T IC IP A C IO N D E
LA P O B LA C IO N
El nombre de un PIP debe ser claro, de
tal manera que permita, sólo al leerlo,
formarse una idea de que es lo que se
persigue con su ejecución.
¿Q U E S E V A A
¿C U A L E S E L B IE N O
¿D O N D E S E V A A
HACER?
S E R V IC IO A IN T E R V E N IR ?
L O C A L IZ A R
SE V A A
E L SE R V IC IO D E E N E R G IA
E N LA C U E N C A D E L
GENERAR
E LE C T R IC A
R IO P U T U M A Y O
SE V A A
E L SE R V IC IO D E C O N SU LT A
RECUPERAR
O FT A LM O LO G IC A
SE V A A
E L SIST E M A D E
E N E L B A R R IO D E
M E JO R A R
A LC A N T E R ILLA D O
SA N P E D R O
SE V A A
RECUPERAR
E L C E N T R O D E SA LU D
NOMBRE DEL PROYECTO
G E N E R A C IO N D E E N E R G IA N O
C O N V E N C IO N A L E N LA
C U E N C A D E L R IO P U T U M A Y O
E N E L IN ST IT U T O
R E C U P E R A C IO N D E L SE R V IC IO
N A C IO N A L D E
D E C O N SU LT A
O FT A LM O LO G IA
O FT A LM O LO G IC A E N E L IN O
E N E L D IST R IT O D E
Q U E R O P A LC A
M E JO R A M IE N T O D E L SIST E M A
D E A LC A N T A R ILLA D O D E L
B A R R IO D E SA N P E D R O
R E C U P E R A C IO N D E L C E N T R O
D E SA LU D D E L D IST R IT O D E
Q U E R O P A LC A
UNIDADES FORMULADORAS
Y EJECUTORAS
LA UNIDAD FORMULADORA Y LA
UNIDAD EJECUTORA DE UN PIP
DEBEN SER LAS QUE CUENTAN CON
LAS CAPACIDADES Y TIENEN LAS
COMPETENCIAS PARA
ENCARGARSE DE LA FORMULACION
Y EJECUCION DEL MISMO.
U n id a d F o rm u la d o ra d e l P ro ye c to d e In ve rsió n P ú b lic a
N O M B R E : G e re n cia d e In fra e stru ctu ra d e l M in iste rio P ú b lico F isca lía d e la N a ció n
S E C T O R : Ju sticia
PERSO NA RESPO NSABLE:
P lie g o : 0 2 2 M in iste rio P ú b lico
In g . H u g o A lb e rto P a tiñ o M ille t -G e re n te d e
In fra e stru ctu ra
D IR E C C IÓ N : A v. A b a n ca y 4 9 1 P iso 8 L im a , T e lfs. 4 2 6 4 6 2 0 -A n e xo s 6 0 4 5 -4 0 4 5
U n id a d e je c u to ra d e l P ro ye c to d e In ve rsió n P ú b lic a , p ro p u e sta
P o r co n ta r co n re cu rso s té cn ico s y fin a n cie ro s se p ro p o n e co m o u n id a d e je cu to ra :
N O M B R E : G e re n cia d e In fra e stru ctu ra d e l M in iste rio P ú b lico F isca lía d e la N a ció n
S E C T O R : Ju sticia
PERSO NA RESPO NSABLE:
P lie g o : 0 2 2 M in iste rio P ú b lico
In g . H u g o A lb e rto P a tiñ o M ille t -G e re n te d e
In fra e stru ctu ra
D IR E C C IÓ N : A v. A b a n ca y 4 9 1 P iso 8 L im a , T e lfs. 4 2 6 4 6 2 0 -A n e xo s 6 0 4 5 -4 0 4 5
PARTICIPACION DE LA
POBLACION
A N A L IS IS D E IN V O L U C R A D O S
GRUPOS DE
IN V O L U C R A D O S
P R O B L E M A S P E R C IB ID O S
IN T E R E S E S
> D em ora en la atención y
falta de priv acidad
U S U A R IO S D E L
S E R V IC IO
> Inseguridad en el m anejo
de sus ex pedientes
> Incom odidad durante el
A tención rápida, cóm oda y
seguridad de sus
ex pedientes
RECURSO S Y M ANDAT O S
R : D isponibilidad para
utilizar un serv icio
m édico legal confiable
turno de espera
> R eclam os perm anentes de
los usuarios del serv icio
F U N C IO N A R IO S D E
> Incom odidad para brindar
L A D IV IS IO N M E D IC O
un serv icio de calidad
LEG AL
> R iesgo de pérdida de los
R : E quipos e infraestructura
C ondiciones adecuadas
C apacidad profesional en
para brindar una atención
los serv icios.
de calidad a los usuarios
M : B rindar serv icios m édico
de los serv icios m édico
legales de calidad.
legales
ex pedientes
D IV IS IO N M E D IC O
LEG AL
> D eterioro de la im agen
institucional ante la
población
R : P resupuesto anual
M ostrar una im agen
asignado por el M inist.
positiv a ante la población
P úblico.
en sus funciones
M : A dm inistrar los serv icios
fundam entales
m édico legales.
F U E N T E : T R A B A JO D E C A M P O
E LA B . : E L C O N S U LT O R
TODO PIP, DESDE SU
CONCEPCION, DEBE CONTAR
CON LA PARTICIPACION DE
GRUPOS INVOLUCRADOS
(ENTIDADES Y BENEFICIARIOS)
M O D U L O II
ID EN T IF IC A C IO N
D EL P R O YEC T O
M O DULO I
M O D U L O III
A S P EC T O S
F O R M U L A C IO N
G EN ER A L ES
D EL P R O YEC T O
M O D U L O IV
EV A L U A C IO N D EL
P R O YEC T O
OBJETIVOS DEL
MODULO
•Definir de manera correcta el
Problema a solucionar.
•Identificar las Causas y Efectos
que ocasionan el problema.
•Plantear qué es lo que se quiere
lograr con la realización del PIP.
•Plantear
los
medios
que
permitan el cumplimiento del
objetivo central del PIP.
•Plantear diversas alternativas
que permitan dar solución al
Problema identificado.
DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL
a) Situación que motiva el PIP
Se debe conocer cuáles son las características
de la situación, así como los motivos que
generan la elaboración del PIP.
b) Zona y población afectada
Se debe conocer cuál es la zona y población de
la situación que se pretende atender.
c) Gravedad de la situación.
Es importante conocer desde cuándo se
manifiesta esta situación negativa y cuál es el
nivel de gravedad de la misma.
d) Intentos de soluciones anteriores
Conocer si anteriormente se plantearon algunas
Alternativas de Solución, las causas de su éxito o
fracaso.
e) Intereses de grupos involucrados
Identificar desde un inicio los grupos que se
encuentran involucrados con el PIP, y los
intereses de cada uno de ellos.
Realizar un diagnóstico es analizar e
interpretar la información recogida para
entender las condiciones bajo las que se
viene prestando el bien o servicio público
El diagnóstico debe fijar claramente lo siguiente:
a) Antecedentes de la situación
que motiva el PIP
Señalar quién propone el PIP,
por qué la sociedad desea
resolver la situación negativa
y por qué lo debe hacer el
Estado.
b) Zona y población afectada
Indicar
características
geográficas y climáticas y las
amenazas
de
la
zona,
vulnerabilidades
de
la
infraestructura, y condiciones
demográficas y socio económicas de la población.
c) Gravedad de la situación
negativa
Señalar desde cuándo se
manifiesta
la
situación
negativa y qué porcentaje de la
población está siendo afectada
d) Intentos soluciones anteriores
Mencionar
anteriores
alternativas de solución a la
situación negativa, así como las
razones de su fracaso.
e) Intereses de involucrados
Diferenciar las percepciones e
intereses de cada grupo de la
sociedad involucrado en la
formulación
y
posterior
ejecución del PIP.
El GL cree necesario el
PIP
y
la
población,
mediante Asambleas, ha
expresado su acuerdo.
Hay 370 habitantes y 76
viviendas (15 con conexión
y 8 operativas). Hay 4
piletas públicas y sólo 1
funciona. El sistema tiene
10 años.
Las
enfermedades
de
origen hídrico (dérmicas
parasitosis, diarreicas y)
están aumentando entre
los años 2 002 y 2 004.
El GL construyó una
captación
para
tomar
aguas de una acequia,
pero no hay planta de
tratamiento.
El GL, la comunidad,
Foncodes,
además
del
CLAS y colegio de la zona,
trabajarán conjuntamente.
EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
PROBLEM A
F O R M U L AD O D E M AN E R A IN C O R R E C TA
* N o e x is te u n g e n e ra d o r lo c a l d e e n e rg ía
F O R M U L AD O D E M AN E R A C O R R E C TA
*L im ita d a
p ro vis ió n
lo c a l
de
e n e rg ía
d u ra n te e l d ía
* A u s e n c ia d e u n c e n tro d e s a lu d
* D ific il a c c e s o a lo s s e rvic io s d e s a lu d
m a te rn o -in fa n til
m a te rn o - in fa n til
* N o s e h a lle va d o a c a b o u n p ro g ra m a
* A lta in c id e n c ia d e e n fe rm e d a d e s
o fta lm o ló g ic o
o fta lm o ló g ic a s e n la p o b la c ió n .
* N o e x is te u n T o m o g ra fo O p tic o
* L im ita d o a c c e s o a s e rvic io s d e a p o yo a l
C o h e re n te e n e l IN O
d ia g n ó s tic o o fta lm o ló g ic o
* N e c e s id a d d e u n P ro g ra m a d e E m p le o
F e m e n in o
* B a ja p a rtic ip a c ió n d e la m u je r e n la
g e n e ra c ió n d e in g re s o s d e lo s h o g a re s
e n s itu a c ió n d e p o b re za
* N o e x is te u n c a n a l d e rie g o
* N o e x is te d is p o n ib ilid a d d e p e s tic id a s
* B a jo s re n d im ie n to s d e lo s c u ltivo s
* C o s e c h a s re d u c id a s p o r la e x is te n c ia d e
p la g a s
* A u s e n c ia d e p ro g ra m a s d e e d u c a c ió n
* B a jo re n d im ie n to d e lo s n iñ o s e n lo s
in ic ia l
p rim e ro s a ñ o s d e e d u c a c ió n p rim a ria
EL PROBLEMA ES LA CLAVE EN EL
PROCESO DE IDENTIFICAR
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
LAS CAUSAS DEL PROBLEMA,
SOBRE TODO LAS INDIRECTAS, SON
IMPORTANTES EN LA DEFINICION DE
LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
EL PROBLEMA Y SUS EFECTOS
EL ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
EL PROBLEMA Y SU OBJETIVO
PROBLEM A
PROBLEM A
PRO YECTO
CENTRAL
(O b je tivo C e n tra l)
PRO BLEM A
CENTRAL
L im itad a p ro visió n d e
S O L U C IO N A D O
O B J E T IV O C E N T R A L
PRO YECTO
en erg ía eléctrica
In crem en to d e la p ro visió n d e
en erg ía eléctrica d u ran te el d ía
d u ran te el d ía
PRO BLEM A
CENTRAL
L im itad o acceso a
ad ecu ad o s servicio s
m atern o - p erin atal e
in fan til
O B J E T IV O C E N T R A L
PRO YECTO
In crem en to d el acceso a
ad ecu ad o s servicio s m atern o p erin atal e in fan til
El Objetivo Central de un PIP debe
buscar la solución del problema
planteado.
CAUSAS Y MEDIOS
CAUSAS DEL
PROBLEM A
M E D IO S D E L
C o n ve rtir a :
C AU S A D IR E C TA
C AU S A IN D IR E C TA
PROYECTO
M E D IO D E P R IM E R
N IV E L
M E D IO
F U N D AM E N TAL
E s im p o rta n te p re s ta r
a te n c ió n a lo s m e d io s
fu n d a m e n ta le s , p u e s
s o n e s to s lo s q u e s e
c o n ve rtira n e n la s
a c c io n e s c o n c re ta s
p a ra s o lu c io n a r e l
p ro b le m a
OBJETIVO Y MEDIOS
LOS MEDIOS SON EL INSUMO
FUNDAMENTAL EN LA DEFINICION
DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION AL PROBLEMA Y SE
ENCUENTRAN RELACIONADOS CON
EL ATAQUE A SUS CAUSAS
OBJETIVO Y FINES
EFECTOS DEL
PROBLEM A
C o n ve rtir a :
F IN E S D E L
PROYECTO
E F E C T O D IR E C T O
F IN D IR E C T O
E F E C T O IN D IR E C T O
F IN IN D IR E C T O
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ESTAS SON LAS ALTERNATIVAS
QUE SE DEBEN EVALUAR PARA
ELEGIR LA QUE OPTIMIZA EL USO
DE LOS RECURSOS
M O D U L O II
ID EN T IF IC A C IO N
D EL P R O YEC T O
M O DULO I
M O D U L O III
A S P EC T O S
F O R M U L A C IO N
G EN ER A L ES
D EL P R O YEC T O
M O D U L O IV
EV A L U A C IO N D EL
P R O YEC T O
OBJETIVO DE LA
FORMULACION DEL
PROYECTO
LA FORMULACION DEL PROYECTO
CONCLUYE EN EL FLUJO DE CAJA
RELEVANTE PARA LA EVALUACION
DEL PROYECTO
Esencia de la Formulación
de Proyectos
Responderse
9 preguntas
¿..
?
Las 9 preguntas de la
formulación
1
¿Qué?
2
¿A quién?
INVOLUCRADOS
Qué problema
se debe resolver
A quién se dirigirá
la solución
Objetivo de proyecto
Alternativas
Población afectada,
demanda insatisfecha,
contexto
IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
(ASPECTOS
TECNOLÓGICOS)
Cuánto se
3
producirá,
¿Cuánto? con cuánta
Tamaño
Dónde se
4
¿Dónde? localizará
Localización
capacidad
Cómo se
5
solucionará
¿Cómo? el problema
Ambiente
Tecnología
6
¿Cuál?
Cuál alternativa
se escogerá
Criterios - Indicadores
Evaluación - Selección
Las 9 preguntas de
la formulación
7
¿Con qué?
Con qué
recursos
se hará el
proyecto
Financiamiento
Marco Lógico
8
¿Quién?
(¿Para qué?)
Quién realizará
el proyecto
Diseño
institucional
E
S
P
E
C
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
9
¿Cuándo?
Cuándo se realizará el proyecto
Programación
LAS NUEVE PREGUNTAS
DE LA FORMULACION DE
PROYECTOS DE
INVERSION
Nº
?
1
Qué
2
A quién
3
Cuánto
4
5
6
7
8
9
SIGNIFICADO
CONTENIDO
ETAPA
Qué problema se debe
resolver
A quien se dirigirá la
solución
Análisis objetivo
alternativa
Población afectada y
demanda
IDENTIFICACION
Cuánto se producirá
Tamaño
Dónde se localizará la
Localización
solución
Cómo se solucionará el
Cómo
Tecnología Ambiente
problema
Cuál alternativa se
Cuál
Evaluación selección
escogerá
Con qué recursos se
Con qué
Financiamiento
hará el proyecto
Quién realizará el
Desarrollo
Quién
proyecto
institucional
Cuándo se realizará el
Cuándo
Cronograma
proyecto
Dónde
¿..?
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
EVALUACION
ESPECIFICACION
PROGRAMACION
HORIZONTE DE EVALUACION
DEL PIP
P R E IN V E R S IO N
+
IN V E R S IO N
+
POST
IN V E R S IO N
H O R IZ O N T E D E E V A L U A C IO N
Alte rn a tiv a I
Ad q u is ic ió n d e u n
T o m o g ra fo O p tic o
C o h e re n te
Alte rn a tiv a II
T e rc e riz a c ió n d e l
s e rv ic io d e T o m o g ra fia
Alte rn a tiv a I
Alte rn a tiv a II
C o n s tru c c ió n d e u n a
R e p a ra c ió n d e la
n u e v a in fra e s tru c tu ra
in fra e s tru c tu ra d e rie g o
d e rie g o
e x is te n te
HORIZONTE DE EVALUACION
DEL PROYECTO
SEGÚN EL SNIP, SE UTILIZARÁ
COMO HORIZONTE DE
EVALUACION 10 AÑOS PARA LOS
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA
ANALISIS DE LA DEMANDA
DEL PROYECTO
P O B L A C IO N D E R E F E R E N C IA
P o b lació n y crecim ien to
P oblación P rov incia de A bancay 2004
T asa de crecim iento
N º H ab it.
130.538
2,3%
F U E N T E : IN E I
La población de referencia es la
variable principal en el análisis de la
demanda de los PIP.
P O B L AC IO N D E R E F E R E N C IA
AÑ O
H AB IT
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
136.687
139.869
143.125
146.457
149.867
153.356
156.926
160.579
164.318
168.143
F U E N T E : C U A D R O N º 07
E LA B . : P R O P IA
S U P U E S T O S D E P R O Y E C C IO N D E S E R V IC IO S
FACT O RES
A L T E R N A T IV A A L T E R N A T IV A
I
II
C recim iento histórico
11,89%
11,89%
Increm . por serv icios
5,0%
5,0%
Increm . por prom oción
15,0%
5,0%
T o tal in crem en to s
35,1%
23,4%
F U E N T E : E LA B . P R O P IA
ESTOS SUPUESTOS LOS FIJA EL
ESPECIALISTA DE ACUERDO A
SU EXPERIENCIA Y CRITERIO
PROYECCION DE LA DEMANDA
DEL PROYECTO
S E R V IC IO S D E M A N D A D O S C O N P R O Y E C T O A L T E R N A T IV A 1
S E R V IC O S D E M E D IC IN A L E G A L
2006
2007
2008
2009
2010
2011
R econocim ientos clínicos
4.099
4.590
5.140
5.755
6.444
7.215
O bstetricia y sex ología forense
338
381
429
482
543
612
R econocim iento de psiquiatría
15
19
25
31
40
50
R econocim ientos especiales
60
69
80
92
106
122
R econocim . por ex ám enes aux iliares
16
21
27
35
45
59
S erv icios tanatológicos
83
84
86
88
90
92
4.611
5.165
5.786
6.484
7.268
8.150
T O T A L S E R V IC IO S
F U E N T E : C uadro N º 02, 06 y 08
E LA B .
: P ropia
LA DEMANDA ES LA VARIABLE
CLAVE PARA LA FORMULACION Y
EVALUACION DEL PIP
OFERTA
OPTIMIZADA
La Oferta Optimizada es aquella
de la que se puede disponer,
óptimamente, con los recursos
disponibles actualmente, luego de
realizadas ciertas mejoras (de
gestión generalmente), las cuales
pueden involucrar algunos gastos
no
significativos
(gastos
menores).
LA OFERTA ES LA CAPACIDAD
INSTALADA DEL PROYECTO O
SU TAMAÑO
DIVISION MEDICO LEGAL DE
APURIMAC MINISTERIO PUBLICO
O F E R T A O P T IM IZ A D A
S E R V IC IO S D E M E D IC IN A L E G A L
2004
R econocim ientos clínicos
3.190
O bstetricia y sex ología forense
260
R econocim iento de psiquiatría
10
R econocim ientos especiales
44
R econocim . por ex ám enes aux iliares
10
S erv icios tanatológicos
86
T O T A L S E R V IC IO S
3.600
F U E N T E : T rabajo de cam po
E LA B .
: P ropia
SUPUESTOS:
D uración m edia del serv icio (m inutos)
D ías trabajadoa al año (días)
H oras de trabajo diario
P rofesionales de salud
90
300
6
3
M inutos
días
horas
BALANCE DEMANDA – OFERTA
O DEMANDA INSATISFECHA
Es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el
PIP. El conocer este déficit permitirá que los
encargados de la formulación del PIP puedan
plantear sus especificaciones técnicas, de manera tal
que se satisfaga el monto faltante. A este proceso
definimos como el TAMAÑO DEL PROYECTO.
D e m a n d a T o ta l
O fe rta O p tim iz a d a
(d e m a n d a d e la
(o fe rta d e la
s itu a c ió n c o n
-
p ro ye c to )
s itu a c ió n s in
=
D e fic it
p ro ye c to )
E JE M P LO :
D e m a n d a T o ta l
(7 5 0 lt./s e g d e
O fe rta O p tim iz a d a
-
a g u a p a ra rie g o )
(6 0 0 lt./s e g d e
=
a g u a p a ra rie g o )
D e fic it
(1 5 0 lt./s e g d e
a g u a p a ra rie g o )
E JE M P LO :
D e m a n d a T o ta l
(1 ,8 0 0
to m o g ra fía s )
-
O fe rta O p tim iz a d a
(1 ,2 0 0 to m o g ra fía s )
=
D e fic it
(1 ,2 0 0
to m o g ra fía s )
APLICABLE FUNDAMENTALMENTE
PARA PROYECTOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
C o s to s d e la
s itu a c ió n c o n
p ro ye c to
C o s to s d e la
-
s itu a c ió n s in
p ro ye c to
=
C o s to s
In c re m e n ta le s
LOS COSTOS INCREMENTALES
SON BASICOS EN LA TOMA DE
DECISIONES DE INVERSION
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
OBJETIVOS DE LA
EVALUACION DEL PIP
• Identificar y valorar los beneficios.
• Determinar la rentabilidad social de
cada una de las Alternativas de
Solución.
• Determinar la mejor Alternativa de
Solución sobre la base de los
indicadores de rentabilidad de
cada una.
• Determinar la sostenibilidad de la
Alternativa de Solución elegida.
• Identificar
los
impactos
ambientales
negativos
de
implementar el PIP, así como
estimar los costos de mitigarlos.
FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE INGRESOS
EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS DE MERCADO
LA TASA DE DESCUENTO DEL
SNIP ES DE 11.0% REAL Y
EFECTIVA ANUAL
EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS DE MERCADO
RESULTADO DE LA
EVALUACION ECONOMICA
VPN PRIVADO
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
C o s to a
F a c to r d e
p re c io s d e X
=
C o rre c c ió n
m e rc a d o
C o s to a
p re c io
s o c ia l
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS
SOCIALES
BENEFICIOS SOCIALES
DEL PROYECTO
PROYECTO DE
TRANSPORTE
PROYECTO DE
AGUA PARA
R IE G O
PROYECTO DE
S A LU D
IN G R E S O S D E L
B E N E F IC IO S S O C IA L E S D E L
PROYECTO
PROYECTO
IN G R E S O P O R P A G O
D E P E A JE
A H O R R O D E T IE M P O D E V IA J E Y
AHORRO DE COSTO DE
R E P A R A C IO N V E H IC U LA R
PAGO POR USO DEL
A G U A P A R A R IE G O
IN C R E M E N T O D E LA
P R O D U C C IO N A G R IC O LA ,
D IS M IN U C IO N D E LO S C O S T O S
D E P R O D U C C IO N Y M E J O R A D E
LA C A LID A D D E LO S
PRODUCTOS
PAGO POR USO DEL
S E R V IC IO D E S A LU D
M A Y O R C O B E R T U R A D E S A LU D ,
M E J O R C A LID A D D E V ID A D E LA
P O B LA C IO N Y M E N O R
M O R B ILID A D Y M O R T A LID A D
METODOLOGIA BENEFICIOCOSTO
F lu jo d e
F lu jo d e
B e n e fic io s
s o c ia le s
-
c o s to s
s o c ia le s
F lu jo d e
=
b e n e fic io s y
c o s to s s o c ia le s
BENEFICIOS SOCIALES
FLUJO NETO DE BENEFICIOS
SOCIALES
RUBRO
0
I. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S
II. C O S T O S IN C R E M E N T A LE S
III. IN V E R S IO N E S D E L P R O Y E C T O
300.000
IV . F L U JO D E B E N E F IC IO S Y C O S T O S S O C IAL E S
-300.000
1
2
3 A 10
110.000
110.000
110.000
30.000
30.000
30.000
80.000
80.000
80.000
RESULTADO DE LA
EVALUACION
Con la Metodología Beneficio-Costo,
se seleccionará como Mejor
Alternativa de Solución aquella que
tenga el mayor VPNS o TIRS
METODOLOGIA COSTOEFECTIVIDAD
Para utilizar esta metodología se requiere
definir un indicador que exprese los
objetivos y metas del PIP, un INDICADOR
DE IMPACTO. Sin embargo, se utiliza como
medida de aproximación un INDICADOR
DE EFECTIVIDAD.
M e d ic ió n d e c o rto p la zo :
M e d ic ió n d e la rg o p la zo :
In d ic a d o r d e
In d ic a d o r d e
e fe c tiv id a d
im p a c to
P ro ye c to d e
N ú m e ro d e a m b ie n te s
In c re m e n to d e la p o b la c ió n
m e jo ra a l
fís ic o s b e n e fic ia d o s
a te n d id a
a c c e s o d e lo s
s e rvic io s d e
N ú m e ro d e s e rvic io s d e
s a lu d
s a lu d b e n e fic ia d o s
A u m e n to d e la c a p a c id a d d e
a te n c ió n d e lo s a m b ie n te s d e
s a lu d
N ú m e ro d e p e rs o n a s
A u m e n to d e l n ú m e ro d e
a te n d id a s
c o n s u lta s re a liza d a s
Esta metodología se utiliza siempre
que los beneficios sociales del PIP
no se puedan representar en
términos monetarios. O su monto
no sea relevante
CALCULO DEL INDICADOR
COSTO - EFECTIVIDAD
Con la Metodología CostoEfectividad, se seleccionará como
Mejor Alternativa de Solución
aquella que tenga el menor
Coeficiente de Efectividad - CE.
FISCALIA DE
PACASMAYO
C O E F IC IE N T E C O S T O / E F E C T IV ID A D
RUBROS
1 . V a lo r A ctu a l E q u iv a le n te d e C o sto s
2 . In d ica d o r d e re su lta d o e sp e cífico
3 . C o e ficie n te C o sto / E fe ctiv id a d
(P o r S e rv icio s)
A lte rn a tiv a 1
A lte rn a tiv a 2
S /.
S /.
2 1 2 .6 5 3
2 0 6 .5 1 2
2 .4 5 5
2 .2 7 4
In te rv e n cio n e s In te rv e n cio n e s
A d e cu a d a s
A d e cu a d a s
(S e rv icio s)
(S e rv icio s)
8 6 ,6
9 0 ,8
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
El propósito es determinar
cuánto podría afectarse el VPN
a precios sociales o el Ratio de
Costo - Efectividad, ante
cambios en los rubros más
importantes de ingresos y
costos. Se busca encontrar los
valores límites que ciertas
variables pueden alcanzar sin
que el PIP deje de ser rentable.
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
A N A L IS IS D E S E N S IB IL ID A D D E L P R O Y E C T O
DEMANDA
C U B IE R T A
CON PROY.
DEMANDA
C U B IE R T A
A ltern. 2
COSTO
E F IC A C IA
C /E A LT E R N . 1
COSTO
E F IC A C IA
C /E A LT E R N . 2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
129,8
121,1
113,5
106,9
100,9
95,6
90,8
F U E N T E : C U A D R O N º 26
E L A B . : P R O P IA
A N A L IS IS D E S E N S IB IL ID A D - A C E
V A L O R C /E (S /.)
1 4 0 ,0
1 2 0 ,0
1 0 0 ,0
8 0 ,0
6 0 ,0
4 0 ,0
2 0 ,0
0 ,0
70%
75%
80%
85%
90%
95%
U T IL IZ A C IO N D E D E M A N D A
C /E A LT E R N . 1
C /E A LT E R N . 2
100%
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
A N A L IS IS D E S E N S IB IL ID A D
IN V E R S IO N E N O B R A S C IV IL E S
O P C IO N
C A M B IO
IN V E R S IO N
VALO R
IN V E R S IO N
U S $ /./M ²
COSTO
E F IC A C IA
ALT ER N . 1
1
2
3
4
5
0%
5%
10%
15%
20%
491
516
541
565
590
8 6 ,6
8 8 ,6
9 0 ,6
9 2 ,6
9 4 ,6
F U E N T E : E V A L U A C IO N D E L P R O Y E C T O
E L A B . : P R O P IA
E l co sto d e l M ² e s p ro m e d io p o n d e ra d o y n o in clu ye IG V
A N A L IS IS D E S E N S IB IL ID A D IN V E R S IO N O B R A S
C IV IL E S
9 6 ,0
R A T IO C /E
9 4 ,0
94,6
90,6
9 2 ,0
8 8 ,0
92,6
88,6
9 0 ,0
86,6
8 6 ,0
8 4 ,0
8 2 ,0
0%
5%
10%
15%
P O R C E N T A J E D E V A R IA C IO N
20%
SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
AN ÁLISIS D E SO STEN IB ILID AD D EL PR O YEC TO
FISC ALIA PR O VIN C IAL M IXTA D E PAC ASM AYO
(Alternativa 1)
CO ST O S Y FUENT ES
0
Aportes del Estado
FLUJO DE CO ST O S DE O PERACIÓ N Y M ANT ENIM IENT O
AÑO S
1
2
3
4
5
6
86.673
86.673
86.673
86.673
86.673
86.673
7
8
9
10
86.673
86.673
86.673
-28.053
FUENTE. Cuadro Nº 24
ELAB. : Propia
CONSTITUYE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
ANALISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
Es el conjunto de estudios,
informes técnicos y consultas que
permiten estimar las consecuencias
que un determinado PIP causa
sobre la salud humana y el medio
ambiente.
C O S T O D E L P L A N A M B IE N T A L
P R O G R A M A C IO N A N U A L
RUBRO
COSTOS DEL
A ctiv id a d e s d e
D e ta lle
A ctiv id a d e s d e
D e ta lle
A ctiv id a d e s d e
D e ta lle
A ctiv id a d e s d e
D e ta lle
0
P L A N A M B IE N T A L
p re v e n ció n
co rre cció n
m itig a ció n
m o n ito re o
T O T A L D E C O S T O D E IM P A C T O
1
…….
VALO R
ACT UAL
MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL
PROYECTO SELECCIONADO
O B JE TIV O S
IN D IC A D O R E S
FU E N TE S
S U P U E S TO S
O bjetivo de
desarrollo (Fin
últim o)
Indicadores de
im pacto
Fuentes de los
indicadores del
objetivo de
desarrollo
S upuestos para el
logro del objetivo
de desarrollo
P R O P O S IT O
O bjetivo C entral
Indicadores de
efectos
Fuentes de los
indicadores del
objetivo central
S upuestos para el
logro del objetivo
central
PRODUCTOS
O bjetivos
específicos
(M edios del
proyecto)
Indicadores de
poroductos
AC T IV ID AD E S
P rincipales
acciones por cada
producto
C ostos del
proyecto
presupuesto
F IN
Fuentes de los
S upuestos para el
indicadores para el
logro de los
m onitoreo de
objetivos
productos
específicos
Fuentes para el
m onitoreo del
presupuesto
S upuestos para el
logro de las
actividades
IMPLEMENTACION Y
GESTION DEL PROYECTO
Descargar

IDENTIFICACION, FORMULACION, EVALUACION Y …