SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2005
6 DE OCTUBRE DE 2004
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MARCO MACROECONOMICO 2005:
PIB
INFLACIÓN (DIC-DIC)
TIPO DE CAMBIO
CETES 28 DIAS (PROM.)
BALANCE PRIMARIO
PRECIO PROM. DEL PETRÓLEO
PLATAFORMA PROM. DE EXPORTACIÓN
DE PETRÓLEO
3.8 %
3.0 %
11.6 PESOS POR DÓLAR
7.8 %
0.1 % DEL PIB
23 US DLS. POR BARRIL
1.9 MILL. BARRILES DIARIOS
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PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
MILES DE MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE
GASTO NETO TOTAL
1,744.4
100.0
GASTO CORRIENTE
1,100.7
63.1
GASTO DE INVERSIÓN
137.5
7.9
PARTICIPACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS
264.6
15.2
ADEFAS
14.0
0.8
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
227.6
13.0
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PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
Variaciones % Seleccionadas
(Miles de Millones de Pesos)
EDUCACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
ISSSTE
IMSS
CFE
LyFC
PEMEX
2004
2005
ORIGINAL
PROYECTO
VARIACIÓN
%
113.4
21.1
21.0
55.2
184.4
133.6
20.4
113.4
120.1
22.0
29.5
68.5
204.7
129.4
25.7
108.8
5.9
4.4
40.5
24.1
11.0
(3.1)
25.6
(4.0)
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
(Miles de pesos)
TOTAL DE GASTOS
68,493,200.0
100.0
EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY
61,149,479.5
89.3
17,654,822.1
25.8
36,044,066.9
52.6
1,950,000.0
2.8
5,500,590.5
8.0
7,343,720.5
10.7
840,575.5
1.2
4,352,660.4
6.4
250,484.6
0.4
1,050,000.0
1.5
SERVICIOS PERSONALES
PENSIONES
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
MEDICAMENTOS
MARGEN DE OPERACIÓN
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTRAS EROGACIONES
INVERSION FISICA
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
INVERSION FINANCIERA
PCP - PMP
Hipotecarios
850,000.0
200,000.0
850,000.0
1.2
0.0
850,000.0
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL ISSSTE
2000 – 2005
ESTRUCTURA %
100
90.0
81.0
89.9
90.4
89.3
80.7
80
EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY
60
40
19.0
MARGEN DE OPERACIÓN
19.3
20
10.0
10.1
9.6
10.7
2002
2003
2004
2005
0
2000
2001
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PRES UPUESTO 2 00 4 – 2 00 5
ESTRUCTURA %
MATERIALES Y
SUMINISTROS
100
9.6
Margen de
Operación
10.7
SERV. GENERALES
OTRA EROGACIONES
INV. FISICA
80
INV. FINANCIERA
60
MEDICAMENTOS
90.4
Erogaciones
Esenciales
y por Ley
89.3
SERVICIOS
PERSONALES
PENSIONES
40
DEVOLUCIÓN DE
DEPÓSITOS
20
2004
2005
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PR E S U PU E STO 2 0 0 4 – 2 0 0 5
E STR UCTURA %
MARGEN DE OPERACIÓN
12.0
10.7
9.6
9.0
INV. FINANCIERA 1.2
INV. FINANCIERA 0.7
INV. FÍ SICA 1.5
INV. FÍ SICA 1.6
6.0
SERVICIOS
SERVICIOS
GENERALES
GENERALES
6.4
5.8
3.0
OTROS MATERIALES
OTROS MATERIALES
Y SUMINISTROS 1.5
Y SUMINISTROS 1.6
2004
2005
0.0
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PR E S U PU E STO 2 0 0 4 – 2 0 0 5
E STR UCTURA %
EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY
100
80
60
90.4
89.3
M EDICAM ENTOS 8.3
M EDICAM ENTOS 8.0
DEVOLUCIÓN DE
DEPÓSITOS 3.3
DEVOLUCIÓN DE
DEPÓSITOS 2.8
PENSIONES
50.5
PENSIONES
52.6
SERVICIOS
PERSONALES
28.3
SERVICIOS
PERSONALES
25.8
2004
2005
40
20
0
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PARTIDAS PRESUPUESTALES CUBIERTAS EN 2005
• PENSIONES: Suficiencia para pago de la nómina en 2005.
• ABASTO BÁSICO DE MEDICAMENTOS: Garantizado para
doce meses.
• INVERSIÓN FÍSICA: Similar al monto erogado en 2004.
• SERVICIOS PERSONALES: Cubiertos, con la incorporación de
400 plazas nuevas a partir de septiembre de 2004.
• DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS: Similar al cierre modificado de
2004.
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CONCEPTOS CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
• ABASTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: enero y febrero de 2006.
• ABASTO DE MEDICAMENTOS INNOVADORES Y DE NUEVA
INCLUSIÓN.
• INVERSIÓN EN OBRA Y EQUIPAMIENTO: Representa sólo 1.5% del
presupuesto total del ISSSTE.
• DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS: Mayor requerimiento según estudios
actuariales
• GASTO DE OPERACIÓN: Presenta el menor crecimiento
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NO SE ALCANZA A CUBRIR
• La incorporación de 6,000 niños a las EBDIS.
• Las necesidades totales de mantenimiento.
• El gasto en energía eléctrica por el crecimiento en las tarifas.
• El costo de los servicios que crecen por encima de la inflación.
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PRESUPUESTO 2005 ISSSTE
VS.
NECESIDADES ESTRUCTURALES DEL FONDO MÉDICO
100%
90%
80%
70%
60%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
40%
30%
20%
10%
28.5%
14.6%
3.5%
0%
Infraestructura
Física
Personal de Salud
10.1%
Conservación y
Mantenimiento
Abasto de Insumos
Médicos
16.7%
Equipamiento
Médico
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