SIG OSINERGMIN
VISIÓN
“Que la sociedad reciba un
adecuado abastecimiento de
energía y que las
actividades supervisadas por
OSINERGMIN se realicen en
forma segura y con
cuidado del medio ambiente”
MISIÓN
“Regular y supervisar los
sectores de energía y minería
con autonomía y
transparencia para generar
confianza a la inversión y
proteger a la
población.”
VALORES DE OSINERGMIN
1.Compromiso:
2. Excelencia:
3. Servicio:
4. Integridad:
Actuar
identificados con el
organismo y sus
funciones
de manera
proactiva.
Actuar con eficacia
y eficiencia.
Tener la disposición Actuar con
para atender a los profesionalismo y
clientes y grupos
honestidad.
de
interés en los
sectores minero
energéticos.
ESTRATEGIA DE OSINERGMIN
TEMAS ESTRATÉGICOS
DECISION ESTRATEGICA
Identificar y
satisfacer necesidades de
los clientes
Obtener, mantener y
mejorar el desempeño
y capacidades
PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS
(CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)
ENFOQUE DE GESTIÓN
Año 2005
SGC - GFHL
• Talento Humano
• TIC
• Métodos
ESTRATEGIA
CLIENTES
PROCESOS
• Fines
• Objetivos
• Estrategias
• Programas
• Cultura
• Relaciones
• Estructura
ORGANIZACION
SISTEMAS DE GESTION
ENFOQUE AL CLIENTE
2
1
CLIENTE
(Identificación)
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
Conocer
Retroalimentación
6
Traducir
3
COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE
Reclamos/Quejas
REQUISITOS
DEL CLIENTE
Comunicar
4
5
SATISFACCION
DEL CLIENTE
Evaluación
INCORPORACION
A LOS PROCESOS
¿QUE ES LA NORMA ISO 9001:2008?
Es un MODELO de gestión de la Calidad que permite
generar confianza en la capacidad de los procesos
y proporcionar una base para mejora continua, para
conducir a un aumento de la satisfacción de los
clientes.
FUNDAMENTO DEL ISO 9000
2
HAGA LO QUE
DOCUMENTA
(Eficientemente)
1
DOCUMENTE
LO QUE EN
REALIDAD HACE
(Eficazmente)
POSTULADOS
BASICOS
3
EVALUE LO QUE
QUE HACE Y MEJORE
ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001
Septiembre 2005
Certificación de un (1) proceso de la GFHL
(SGS Ibérica)
Octubre 2006
Certificación de tres (3) procesos de la OC
(SGS del Perú)
Noviembre 2006
Certificación de diez (10) procesos
del SGC-OSINERGMIN
(SGS del Perú)
….
Diciembre 2009
Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN
08 PROCESOS DE LA GFHL
(SGS del Perú)
SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIG
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC
PROCESOS DE GESTIÓN
Revisión por la
Dirección
Acciones Correctivas
y Preventivas
Auditoria Interna
Control Documentos y
Registros
CADENA DE VALOR
Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos
- GFHL-
Entrega
Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART
Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OC
Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSC
PROCESOS DE APOYO
Recursos Humanos
Sistemas
Logística
Contratación
de Supervisores
CLIENTE
Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STOR
SATISFACCIÓN
CLIENTE
Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales)
Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFE
2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG
Mejora
Continua
Revisión por la
Dirección
Política
SGC, SGS, SGA
Verificación, acciones
correctivas y
preventivas
Implementación y
funcionamiento
Planificación
1. SIG: Sistema Integrado de Gestión
AÑO 2009
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SGA
SGS
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
SGC
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Gestión
Ambiental
GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR
CALIDAD
SEGURIDAD
ISO 9001
OHSAS 1801
Cliente
Trabajador
AMBIENTAL
ISO 14001
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ISO 26000
Sociedad
SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION
Alcance del SIG
El SGC incluye 56 procesos Certificados
en ISO 9001:2008 a nivel nacional.
El SGS-SGA aplica a las actividades que
se efectúan en:
Sede Central
 STOR
 GART
 Deposito de Ventanilla
 Oficinas Desconcentradas
 Oficinas Regionales
 Oficinas Delegadas
Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CASST)

Hacer cumplir el RISST.

Aprobar el PASSOA.

Realizar inspecciones periódicas.

Aprobar el RISST.

Reunirse mensualmente en forma ordinaria.

Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes.

Los trabajadores eligen a sus representantes.
Miembros del CASST
Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST)
Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al
correo electrónico: [email protected]
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
RISST

Política

Derechos y obligaciones de OSINERGMIN

Derechos y obligaciones de los trabajadores

Organización y funciones

Peligros y riesgos en el trabajo

Estándares de Seguridad y Salud en el trabajo

Exámenes Médicos Ocupacionales

PASSOA
Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN
19
Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiental
PASSOA
Debemos cumplir las actividades del PASSOA
20
28 setiembre 2009
Comité Central del Sistema
Integrado de Gestión
Organización
del Sistema de
Emergencias:
Nivel
Estratégico
Comité Ambiental y de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Coordinadores de Emergencia
de Oficinas Desconcentradas,
Regionales y Depósito de
Ventanilla
Nivel
Tactico
Coordinadores de Emergencia
Sede Central, GART, STOR
Nivel
Operacional
Brigada de Incendios
Brigada de Evacuación
Brigada de Primeros
Auxilios
Coordinadores de Emergencia
Sede Central, GART, STOR
Organización de
las Brigadas:
Coordinadores de Emergencia
Oficina Desconcentrada,
Oficina Regional y Deposito de
Ventanilla
Jefe de Brigada de
Incendios
Jefe de Brigada de
Evacuación
Jefe de Brigada de
Primeros Auxilios
Brigada de Incendios
Brigada de Evacuación
Brigada de Primeros
Auxilios
Brigada Alfa
Brigada Beta
Persona que detecta la
emergencia
Coordinador de Emergencia
Brigadas
Inicio
Comunica ocurrencia y tipo de
emergencia
¿Verifica y evalúa
riesgos?
Flujo del Sistema de Emergencias:
Respuesta a
Emergencias
I1
NO
Instructivos
TIPO DE EMERGENCIA
Evacuación por
Incendio, Etc.
SI
INSTRUCTIVO
Comunica a Ayuda
Externa
Actúa según los instructivos
respuesta a la emergencia
Sismo,
Actua Ayuda Externa
Incendio
Respuestas Ante Emergencias,
I1-SIG-PG-04
Accidente
Emergencia Ambiental
Investigación e Informe
de Incidente
Realiza investigación
Respuestas Ante Emergencias
Ambientales, I2-SIG-PG-04
¿Controlan
emergencia?
NO
Fin
SI
¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar
con el ambiente?
Consumo de
energía eléctrica
Consumo de
Recursos Hídricos
Residuos sólidos
Objetivo
Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los
residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN
Disposiciones de ahorro energía
1. Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo
apagar todas las luminarias.
2. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de
alumbrado artificial.
3. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación
natural tanto como sea posible.
4. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc.)
apagar su computadora personal.
5. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos.
(computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas,
calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc.)
6. El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las
luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado
eléctrico, durante su trabajo.
WEB
SIG:
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm
SGC-GFHL
Gerencia de Fiscalización
de Hidrocarburos Líquidos
ORGANIGRAMA
Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
Asesor Legal
Coordinado Administrati
r
vo
Asesor Técnico
Coordinador de Sistemas
Secretaría
División de
GLP
División
Combustibles
Líquidos
Jefe de Division
Jefe de Division
Especialista I
Especialista I
Abogado
Abogado
Jefe de Unidad
(Exploración y
Explotación)
Jefe de Unidad
(Proc. Ductos y
Terminales)
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista III
Especialista III
Asistente
Jefe de Unidad
(Comercialización
)
Asistente
administrativo
Jefe de Unidad
(Medio Ambiente)
Especialista II
Jefe de Unidad
(Fiscalización
Especial)
Especialista II
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL
Presidente del CGC- GFHL
Juan Ortiz Guevara
Coordinador – SIG
Inés Prialé
Miembro
F. Amemiya
Miembro
J. Caballero
Miembro
M. Quevedo
Miembro
J. D íaz
Miembro
C. Lau
Miembro
F. Amesquita
Coordinadores de Unidad
Miembro
J. Villar
Miembro
H. Villafuerte
Miembro
N.Chavez
GFHL-PC
PLAN DE LA CALIDAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD
Procedimientos Específicos de la GFHL
GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS
SUPERVISORAS
GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS
CAPACIDADES DEL SFH
GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
GFHL-PE-01
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON
EL CLIENTE
 Producto
 Consulta
 Sugerencia
 Queja

Clientes Externos

Clientes Internos
 Cliente
•Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso
•Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente
•Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar
las acciones respectivas para la mejora del proceso.
GFHL-PE-02
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
 Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de
satisfacción de los clientes identificados en el Plan de
Calidad
GFHL-PE-03
PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
 Autorización de viaje
 Aprobación de autorización de viaje
 Informe de Viaje
 Evaluación Ex-post
 Visitas de Verificación

Fondo de Garantía
5% del Total de la retribución mensual
Documentación:
Reporte
consolidado
de
preliquidación, Informe de preliquidación, reporte
 Emisión y presentación de de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje
los reportes
Fecha de Corte
 Aprobación por el Jefe de División o Unidad
Último día
calendario del
mes
Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL
GFHL-PE-04
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO DE
LAS EMPRESAS
SUPERVISORAS
(6.2.2
Competencia,
toma de
conciencia y
formación)
Proceso de Evaluación:
“Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un
período trimestral”
Recaba la información necesaria y llena los
Cuestionarios de Evaluación
Evaluación
Supervisor Regional
o Especialista
GFHL
Revisa, Firma y
Comunica a:
Adjuntando:
Consolida y archiva la
evaluación
de
cada
supervisor
en
el
file
personal correspondiente
Resultados
CAHL
Evaluación
Jefe de Unidad
VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
GFHL-PE-05
PROCEDIMIENT
O DE
VERIFICACIÓN
DE LAS
CAPACIDADES
DEL SFH
OBJETIVO:
Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes
de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL.
Verificación de Capacidades
Técnicas (Hardware)
Verificación de Capacidades
Funcionales (Software)
Cambio Programado
Cambio No Programado
GFHL-PE-06
NOTIFICACI
ÓN DE
RESOLUCIO
NES
Entrega del
expediente
Supervisor
Regional
Notificación a través de la
PUBLICACIÓN MENSUAL
Coordinación
Administrativa
Copia autenticada de
la Resolución e
Informe Técnico +
Cédula de
Notificación
Servicio de
Mensajería
En caso no se
pueda notificar al
usuario
Memorando
OAF
Se
clasifica
Servicio de
Mensajería
Coordinación
Administrativa
Comunicación con el
USUARIO
Supervisor
Regional
1. Manejo de los documentos de supervisión
en las Oficinas Regionales
GFHL-PE-07
MANEJO DE
DOCUMENTO
S DE
SUPERVISIÓN
2. Manejo de los documentos de
supervisión por parte del Supervisor
3. Archivo de Registros
4. Envío de documentos de supervisión al
Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la
GFHL
5. Acceso a los documentos de supervisión
en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de
la GFHL
6. Registros en medios
electrónicos
ALCANCE:
Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de
control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos.
GFHL-PE08
CONTROL
DE
DISPOSITIV
OS DE
SEGUIMIEN
TO Y
MEDICIÓN
1. Calibración/Verificación del MVP
El responsable de
la
empresa
supervisora reporta
las anomalías de
los MVP
2. MVP fuera de tolerancia o
inoperativo
3. Protección de daños y
deterioros del MVP
Supervisor o
responsable
informa al
especialista
Frecuencia de calibración:
6 meses o antes, de ser
necesario
El especialista elabora
programa de calibración
(registros)
El Especialista de la UFEL,
coordina
el
almacenamiento,
mantenimiento
y
la
manipulación de los MVP
(Hoja de Vida)
4. Inspección y Verificación del
MVP
5. Ajuste
/Verificación/Mantenimiento de
los MVP
Realizado por
INDECOPI o
laboratorio
acreditado
(registros)
WEB
SIG:
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm
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Sistemas Integrados SGI