54ª Reunión Nacional Plenaria
de Contralores Estados-Federación
Mérida, Yucatán, 10, 11 y 12 de junio de 2015
Región Noroeste
Sistema de Control Interno y Seguimiento a Programas Federales
2
Línea de Acción I: CONTROL INTERNO
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Revisar y analizar el documento
denominado Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público (MICI) y
generar
aportaciones
para
su
implementación en los entes públicos.
10 Reuniones con responsables del Control Interno de los 32 OEC y
especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para el
análisis del MICI y presentar propuesta de modelo institucional a ser
adoptado y adaptado por los entes públicos.
Informe de resultados del análisis del
MICI con propuesta de adaptación e
implementación en los entes públicos. Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
2.- Diseñar, promover y coordinar con los Se elaboró programa de capacitación sobre el MICI, consistente en
Órganos Estatales de Control (OEC), un cursos-taller dirigidos al personal de los OEC y de entes públicos
programa de capacitación sobre el Marco estatales y municipales.
Integrado de Control Interno para el
Sector Público (MICI), dirigido al
personal involucrado de los OEC.
Programa de capacitación sobre el MICI
que se está desarrollando en las 32
entidades federativas. Se concluye en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
3
2
Líneade Acción I: CONTROL INTERNO
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Actualizar y homologar la
metodología del Sistema de Evaluación
de Control Interno (SECI), y promover su
aplicación en las entidades federativas.
Se revisa la herramienta informática del Sistema de Evaluación de
Control Interno, para la actualización de la versión 5.0 del sistema,
que contemple los requerimientos que plantea el modelo de Marco
Integrado de Control Interno.
Propuesta
de
metodología
para
implementar la actualización de este
Sistema en las entidades federativas. Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
4.- Diseñar y aplicar en los OEC, una
Guía con metodología para verificar el
seguimiento al Control Interno en los
entes públicos locales.
Se elaboró Guía de revisión para verificar el Control Interno en los
entes públicos locales con recomendaciones sobre áreas de
oportunidad para la mejora continua acorde con los componentes y
principios del Control Interno. A la fecha se ha aplicado en 12 OEC.
Guía de revisión y su aplicación en los
OEC de las 32 entidades federativas. Se
concluye en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
4
3
Línea de Acción II:
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EJECUTADOS POR ENTES
PÚBLICOS LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Elaborar una metodología con Se inició el diseño de la metodología, retroalimentada con Metodología para el desarrollo del
procedimientos e indicadores de gestión experiencias y propuestas de los OEC de esta Región.
Modelo Conceptual del Sistema de
para el seguimiento a programas y
Seguimiento e Indicadores de Gestión de
fondos federales en las entidades
Recursos Federales. Se concluye en
federativas.
octubre de 2015. (EN PROCESO)
2.- Diseñar y desarrollar un modelo Se encuentra en fase de diseño el modelo retroalimentado con Modelo
Conceptual
del
sistema
conceptual de un sistema informático experiencias y propuestas de los OEC de esta Región.
informático. Se presentará en octubre de
que sirva como herramienta para el
2015. (EN PROCESO)
seguimiento a programas y fondos
federales.
Región
Noroeste
Región
Noroeste
5
4
Línea de Acción II:
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EJECUTADOS POR ENTES
PÚBLICOS LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Implementar un programa piloto de Se desarrolla un programa piloto para el seguimiento de diversos Programa piloto para el seguimiento a 4
seguimiento a programas y fondos programas y fondos federales, para su aplicación en las 5 entidades programas y fondos federales (PROII,
federales.
federativas que integran la región.
Seguro
Popular,
APAZU
y
PRONAPRED). Se concluye en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
6
5
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA
GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
1.- Impulsar la implementación y Se aplicó un diagnóstico en las 32 entidades federativas, cuyo
seguimiento
de
Acuerdos
de resultado arrojó que en 23 estados, se cuenta con este mecanismo
Coordinación Estado-Municipios en las de coordinación con 1,010 municipios participantes de los 2,446
entidades federativas.
existentes en el país; de éstos, solo 17 estados han formalizado
estos Acuerdos.
Región
Noroeste
Región
Noroeste
PRODUCTO
Diagnóstico del estado que guardan los
Acuerdos de Coordinación EstadoMunicipios en las entidades federativas,
con
una
propuesta
para
su
implementación y actualización. Será
presentado en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
7
6
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA
GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2.- Promover y asesorar en coordinación
con la SFP, el funcionamiento de las
comisiones de contralores EstadoMunicipios.
Se elaboró un Modelo de Lineamientos para el Funcionamiento de
Comisiones Permanentes Estado-Municipios, que regule y actualice
en su caso, el funcionamiento de las Comisiones de Contralores
Estado-Municipios. Se han realizado talleres de asesoría en 12
entidades federativas.
Modelo de Lineamientos para el
funcionamiento de las Comisiones de
Contralores
Estado-Municipios.
(CONCLUIDO)
Programa de Asesoría a los OEC para la
promoción e implementación de Acuerdos
de Coordinación Estado-Municipios. Se
concluye en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
8
7
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA
GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Promover y coordinar conjuntamente
con la SFP, acciones de seguimiento a
los procesos de contrataciones y obra
pública, para verificar que los entes
públicos
obligados
registren
la
información en los sistemas CompraNet
y BEOP.
Se desarrolló una Guía de Revisión y un programa de asesoría
sobre la utilización de las herramientas CompraNet y BEOP en los
procesos de contrataciones públicas realizadas con recursos
federales por los entes públicos locales. A la fecha, esta Guía se ha
aplicado en 12 OEC.
Guía de Revisión y Programa de asesoría
a los OEC para seguimiento a los
procesos de contrataciones publicas. El
programa de asesorías se concluye en
octubre de 2015.
(CONCLUIDO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
9
8
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA
GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
4.- Analizar los resultados del Sistema
Nacional de Indicadores (SINAI) y
proponer, en su caso, adecuaciones
para mejorar y actualizar su aplicación.
Se diseñó cédula de evaluación para su aplicación en las 32
entidades federativas, sobre el registro, validación y uso de datos
por parte de los OEC y, se elabora propuesta con adecuaciones
para metodología de registro, validación y seguimiento de
información.
Cédula de evaluación al proceso del
Sistema Nacional de Indicadores que
será aplicada en las 32 entidades
federativas. (CONCLUIDO)
Informe de resultados de la evaluación
realizada al SINAI, con propuesta de
adecuaciones para mejorar y actualizar
su aplicación. Será presentado en
octubre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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9
Región Noreste
Auditoría y Creación de Capacidades
11
Línea de Acción I:
HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Continuar con la estrategia de
capacitación en materia de Auditoría
Gubernamental y actualizar sus
contenidos.
El Seminario de Auditoría Gubernamental Nivel Básico se
encuentra en proceso de rediseño, para obtener la versión
2015, autogestionable.
Seminario de Auditoría Gubernamental
Nivel Básico, versión 2015. Disponible para
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Se generó invitación a los OEC para promover el inicio de la
5ª generación del Seminario de Auditoría Gubernamental
Nivel Básico, con objeto de alcanzar una cobertura nacional
del 100%.
Región
Noroeste
Región
Noreste
Constancias de aprobación de la 5ª
generación de este Seminario. Se
entregarán en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
12
11
Línea de Acción I:
HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2. Detectar las necesidades de
capacitación de los OEC respecto al perfil
de Auditor Gubernamental, así como
diseñar la estrategia y contenidos de la
capacitación.
Se integraron los informes de la detección de necesidades de
capacitación del Auditor Gubernamental en 21 OEC, en los
que se concluyeron los cuestionarios de diagnóstico y
valoración.
Informes generales y específicos de las
necesidades de capacitación de los OEC
evaluados. (CONCLUIDO)
En lo relativo a las necesidades de capacitación del perfil de
Abogados de Responsabilidades, se entregó a la Región
Centro Occidente para su seguimiento, la información
derivada de los cuestionarios aplicados en 31 OEC.
Base de datos con las respuestas de los
cuestionarios de evaluación del perfil de
Abogados
de
Responsabilidades.
(CONCLUIDO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
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12
Línea de Acción II:
NORMAS PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Fortalecer y concientizar al personal
auditor a través de cursos de
inducción, respecto de la aplicación de
los tres primeros niveles de Normas
Profesionales de Auditoría.
Participación de 85 servidores públicos de la Región Noreste,
Sinaloa y la SFP, en el primer Curso de Inducción al Marco
Normativo del Sistema Nacional de Fiscalización.
Formar tutores para dar seguimiento a su
difusión. Se concluirá en noviembre de
2015. (EN PROCESO)
Se desarrolla el nivel intermedio del Seminario de Auditoría
Gubernamental.
Seminario de Auditoría Gubernamental,
Nivel Intermedio. Se concluirá en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
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Línea de Acción II:
NORMAS PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2. Evaluar el grado de cumplimiento en
la aplicación de las Normas
Profesionales del Sistema Nacional de
Fiscalización.
Se envió a las 32 entidades federativas el cuestionario para
evaluar el grado de cumplimiento de la aplicación de las
Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización.
Diagnóstico sobre el grado de cumplimiento
de la aplicación de las Normas
Profesionales del Sistema Nacional de
Fiscalización. Se presentará en noviembre
de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
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Línea de Acción III:
AUDITORÍA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Continuar, en coordinación con la SFP,
la elaboración de los Lineamientos de
Auditoría para la Revisión de Fondos y
Programas Federalizados, y la
actualización de los ya emitidos.
Se concluyó el análisis por parte de los OEC de la región, de
los primeros 10 Lineamientos de Auditoría para la Revisión de
Fondos y Programas Federalizados, los cuales se enviaron a
la SFP para su revisión y aprobación.
Emisión de 20 Lineamientos de Auditoría
para la Revisión de Fondos y Programas
Federalizados, y actualización de los ya
emitidos. Disponibles para noviembre de
2015. (EN PROCESO)
2. Impartir cursos y talleres de inducción,
asesoría y seguimiento para la
aplicación de los lineamientos
emitidos.
En abril de 2015, se realizó el primer curso-taller para la
aplicación y el seguimiento de los Lineamientos.
Capacitación sobre la aplicación de los
lineamientos a servidores públicos de los
OEC de las cinco regiones restantes. Se
concluye en septiembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
Este curso-taller fue impartido por la SFP a los cinco estados
de la Región Noreste, con la participación de 41 servidores
públicos.
16
15
Línea de Acción III:
AUDITORÍA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3. Desarrollar un Sistema Informático
para la planeación, ejecución, informe
y seguimiento de observaciones
determinadas en las auditorías
practicadas.
Se realizó reunión entre la SFP y los OEC de Colima y Sistema Integral para la Gestión de
Coahuila, para identificar áreas de mejora en el desarrollo del Auditorías, Se concluirá para noviembre
Sistema Integral para la Gestión de Auditorías del OEC de 2015. (EN PROCESO)
Coahuila. Se continúa con el desarrollo del plan de trabajo de
acuerdo con las siguientes fases:
Desarrollo:
90%
Implementación:
75%
Capacitación:
30%
4. Participar en la elaboración del mapa
de fiscalización a nivel nacional dentro
del SNF.
Se identificó el universo del gasto federalizado, los sujetos y Documento con el mapa de la fiscalización a
entidades federativas a revisar y las entidades fiscalizadoras, nivel nacional. (CONCLUIDO)
celebrando reuniones entre la SFP y la ASF para diseñar
estrategias y establecer criterios para la fiscalización del
ejercicio fiscal/cuenta pública 2014.
Región
Noroeste
Región
Noreste
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16
Región Centro-Occidente
Jurídico y Mejora Normativa
Línea de Acción I:
MEJORA AL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES
EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Desarrollar e impulsar propuestas para Se lleva a cabo la aplicación de un cuestionario en los OEC
promover la actualización de la normativa para identificar áreas de oportunidad y formular propuesta de
aplicable a los recursos de programas y mejora normativa.
fondos federales transferidos a los entes
públicos locales.
Propuesta de mejora normativa en el caso de
los programas y fondos federalizados que lo
ameriten. Se presentará en octubre de 2015.
(EN PROCESO)
2.- Elaborar un diagnóstico de las
legislaciones locales que definen, regulan
y sancionan el conflicto de interés, que
permita presentar propuestas para
incorporar y homologar su contenido en
los sistemas que así lo requieran.
Diagnóstico al marco regulatorio sobre
conflicto de interés en las legislaciones
estatales y propuesta de regulación
normativa en el marco de la reforma
constitucional que crea el Sistema Nacional
Anticorrupción. Se presentará en octubre de
2015. (EN PROCESO)
Se remitió a los OEC un cuestionario para identificar las
legislaciones estatales que regulan y sancionan el conflicto de
interés, y en su caso, formular propuestas de reforma y
adecuaciones al marco normativo.
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
18
Línea de Acción I:
MEJORA AL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES
EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Analizar la normatividad aplicable en
los tres ordenes de gobierno en materia de
registro y control de servidores públicos y
particulares, para elaborar un diagnóstico
que permita la instrumentación de un
registro nacional único.
Se aplica en los 32 OEC un cuestionario para conocer el marco
normativo local en materia de registro y control de servidores
públicos, proveedores y contratistas sancionados y proponer la
implementación de un registro nacional único.
Diagnóstico
y
propuesta
para
la
instrumentación de un registro nacional en el
marco de la Reforma Constitucional que crea
el Sistema Nacional Anticorrupción; Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
19
Línea de Acción II:
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Diseñar, promover y coordinar
conjuntamente con la SFP, cursos-taller
de inducción, asesoría y seguimiento
para
la
instrumentación
de
procedimientos de responsabilidad
administrativa y la aplicación de la Guía
de integración de expedientes de
auditoría, que promuevan el inicio de
estos.
Se desarrolló un programa de asesorías y capacitación que se
imparte actualmente al personal de los OEC y de contralorías
municipales, para la instrumentación de procedimientos de
responsabilidades por observaciones derivadas de auditorías a
recursos federales en estados y municipios, así como para la
aplicación de la Guía de integración de expedientes.
Programa de asesoría y capacitación al
personal de los OEC y contralorías
municipales. Se concluirá en diciembre
de 2015. (EN PROCESO)
2.- Seguimiento a la aplicación de la Se aplica un cuestionario en los OEC para conocer el grado de Informe de resultados de la aplicación de
Guía para la integración de expedientes utilización y resultados de la Guía para la integración de expedientes la Guía. Se presentará en octubre de
derivados de auditorías, que promuevan por observaciones derivadas de auditorías a recursos federales.
2015. (EN PROCESO)
el inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa.
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
20
Línea de Acción II:
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO
AVANCE
3.- Promover la revisión y actualización Se implementa actualmente en los OEC un cuestionario para
de las legislaciones locales para ampliar identificar la forma y términos en que se regula en las entidades
los plazos de prescripción, de las federativas la prescripción y los criterios para su aplicación.
facultades para iniciar procedimientos de
responsabilidad administrativa.
4.- Detectar las necesidades de
capacitación de los OEC respecto al
perfil de Abogado de Responsabilidades
e implementar cursos-taller de manera
conjunta con la SFP.
PRODUCTO
Diagnóstico sobre la forma y términos en
que se encuentra regulada y propuesta
de normas para homologar los criterios
acorde con las disposiciones de la
Reforma Constitucional que crea el
Sistema Nacional Anticorrupción. Se
concluye en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Se realiza en línea, un estudio dirigido a los Abogados de Informe de las necesidades de
Responsabilidades de los OEC, para detectar sus necesidades de capacitación y diseño de cursos de
capacitación y contar con bases técnicas para diseñar e asesoría y actualización para contar con
instrumentar cursos-taller de manera conjunta con la SFP.
profesionistas especializados en la
materia de responsabilidades. Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
21
Región Centro-Pacífico
Transparencia
23
Línea de Acción I:
TRANSPARENCIA
PROYECTO
1. Promover la implementación de
portales de transparencia focalizada,
así como revisar y actualizar el
contenido
del
portal
de
Transparencia 360°.
AVANCE
PRODUCTO
Se remitió a 17 OEC la solicitud para la actualización del portal de Diagnóstico del estado actual que guarda
transparencia, y se reiteró a los 15 Órganos Estatales de Control no el portal. (CONCLUIDO)
participantes, la invitación para integrarse.
Cuadernillo para capacitar a los OEC en
Se elaboró un Cuadernillo para el uso del portal y Lineamientos para el uso del portal. (CONCLUIDO)
el registro de proyectos de transparencia.
Se incorporó un link al portal anticorrupción y se reubicó el portal de Lineamientos necesarios para registrar
la Contraloría General del Distrito Federal.
proyectos
de
transparencia.(CONCLUIDO)
Actualización permanente del portal. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
24
23
Línea de Acción I:
TRANSPARENCIA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2.
Organizar
e
incentivar
la Se definió la convocatoria y el jurado.
participación de los jóvenes en el
10° Concurso Nacional de
Transparencia en Corto y
promover su difusión a través de
diversos medios.
3.
Impulsar la publicación y/o difusión Integración del Consejo Técnico y elaboración de las bases para la Elaboración y publicación de bases. Se
de ensayos o artículos en materia publicación.
publicarán en junio de 2015. (EN
de transparencia donde participen
PROCESO)
funcionarios,
académicos
y
especialistas.
Impresión del documento para su
presentación en la LV Reunión Nacional
de Contralores Estados-Federación. Se
realizará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
Premiación durante la LV Reunión
Nacional de Contralores EstadosFederación. Se realizará en noviembre de
2015. (EN PROCESO)
25
24
Línea de Acción I:
TRANSPARENCIA
PROYECTO
4.
AVANCE
Revisión y adecuación de los Se obtuvo un resultado preliminar correspondiente al primer
indicadores para la medición de la trimestre 2015 de 18 OEC que registraron información en el Padrón
transparencia en los Ejecutivos de Medición de Transparencia y mejora de Resultados.
estatales y los OEC, y generar
recomendaciones para mejorar los
resultados.
PRODUCTO
Diagnóstico de los indicadores para
generar recomendaciones en los términos
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Se
presentará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Informe de resultados correspondientes a la revisión de 2014 que Informe de resultados correspondiente a
fue presentado en el mes de marzo de 2015.
los 3 primeros trimestres 2015. Se
presentarán en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
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25
Línea de Acción II:
MEJORES PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO
1.
AVANCE
PRODUCTO
Integración
y
análisis
de Se constituyó el Consejo de Mejores Prácticas y el Grupo Técnico Sistema de Mejores Prácticas. Estará en
experiencias exitosas y mejores Especializado.
operación en noviembre de 2015. (EN
prácticas.
PROCESO)
Campaña de difusión. Iniciará en
Se solicitó a los Titulares de los OEC, la designación de un enlace noviembre de 2015. (EN PROCESO)
para inscribir las mejores prácticas en el micrositio, de conformidad
con la metodología establecida.
2.
Actualización del directorio de Se recopiló la información de los organismos nacional y estatales de Directorio de los organismos nacional y
organismos
nacionales
e Transparencia y Acceso a la Información Pública.
estatales de Transparencia y Acceso a la
internacionales.
Información Pública. (CONCLUIDO),
El
directorio
de
organismos
internacionales se concluirá en noviembre
de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
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26
Región Centro-Golfo-Istmo
Contraloría Social y Cultura de la Legalidad
28
Línea de Acción I:
OPERACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Diseñar
una
estrategia
de
capacitación en Contraloría Social
para obtener la certificación de los
servidores públicos responsables de
su promoción.
Se inició la concertación para colaborar con el Instituto de
Administración Pública de Puebla en virtud de que cuenta con el
Registro Nacional de Cursos de Capacitación Basados en
Estándares de Competencia.
Guía para la Certificación en el Estándar
de Competencia de Contraloría Social.
Se concluirá en septiembre de 2015. (EN
PROCESO)
La Guía se hará llegar a los 4 OEC (Baja California Sur, Chiapas, Realizar dos cursos de capacitación a
Querétaro y Zacatecas) que ofertan el Estándar de Competencia de servidores públicos de las 32 entidades
Contraloría Social, para su análisis.
federativas. Se realizarán los días 26 de
junio y 16 de octubre de 2015. (EN
PROCESO)
2. Impulsar la conformación de Comités El OEC de Veracruz realizó un Diagnóstico Regional, con base al Diagnóstico Regional y Nacional. Se
de Contraloría Social y promover su cuestionario para el Diagnóstico del Proceso de conformación de concluirán en junio y noviembre de 2015.
capacitación.
Comités de Contraloría Social y lo remitió para su revisión.
(EN PROCESO)
Estrategia para la integración de Comités
de Contraloría Social. Se concluirá en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Golfo-Istmo
29
28
Línea de Acción II:
DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
1. Conformación del Consejo Editorial Se conformó el Consejo Editorial (Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
de especialistas en materia de Tlaxcala, Veracruz y la SFP) y se presentó, para su revisión, el
Contraloría Social y elaboración de proyecto de sus Disposiciones Generales.
la primera edición de cuadernos.
Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Editorial en la SFP.
PRODUCTO
Disposiciones Generales del Consejo
Editorial. Se concluirán en junio de 2015.
(EN PROCESO)
Publicación del Cuaderno Especializado
en Contraloría Social. Se presentará en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
2. Organizar la Octava Reunión La Reunión se llevará a cabo en el Estado de Durango, los días 15, Octava Reunión Nacional de Contraloría
Nacional de Contraloría Social.
16 y 17 de julio de 2015. Se difundió el video promocional.
Social. Se realizará en julio de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Golfo-Istmo
30
29
Línea de Acción II:
DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3. Organizar
e
incentivar
la Se definió el calendario de actividades y la Convocatoria de la Premiación en el marco de la LV Reunión
participación de la ciudadanía en la Séptima Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2015.
Nacional de Contralores EstadosSéptima Edición del Premio Nacional
Federación. Se realizará en noviembre de
de Contraloría Social (PNCS) 2015 y
2015. (EN PROCESO)
promover su difusión a través de
diversos medios.
4. Impulsar la realización de las 2ª Se presentará propuesta de Programa en la Segunda Reunión 2ª Jornadas Nacionales de Contraloría
Jornadas Nacionales de Contraloría Regional (septiembre de 2015).
Social. Se realizarán en octubre de 2015.
Social.
(EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Golfo-Istmo
31
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Línea de Acción II:
DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
5. Elaborar dos números de la revista La décima cuarta edición se constituye de 14 artículos y se Se encuentra en línea. (CONCLUIDO)
electrónica AtiKuali, promoviendo programó su difusión a través de medios electrónicos.
una mayor difusión.
La décima quinta edición está prevista para el segundo semestre.
Se presentará en el marco de la LV
Reunión Nacional de Contralores
Estados-Federación, en noviembre de
2015. (EN PROCESO)
6. Organizar y promover un Concurso Se celebró el Concurso con la participación de 24 entidades Presentación del logotipo ganador
Nacional para el diseño de un nuevo federativas. El Estado de Chiapas resultó ganador.
durante la Octava Reunión Nacional de
logotipo de Contraloría Social.
Contraloría Social, en julio de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Golfo-Istmo
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31
Línea de Acción III:
CULTURA DE LA LEGALIDAD
PROYECTO
1. Participar en el proyecto MEXZ44
“Sistematización de buenas prácticas
estatales en materia de prevención
de la corrupción enfocadas a la
población infantil”, en coordinación
con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).
AVANCE
PRODUCTO
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, remitió La UNODC entregará la versión final del
el cuestionario y la matriz sobre Estrategias de combate a la modelo en agosto de 2015. (EN
corrupción en la población infantil, a las 20 entidades federativas PROCESO)
seleccionadas para participar en el proyecto.
Región
Noroeste
Región
Centro-Golfo-Istmo
33
32
Línea de Acción III:
CULTURA DE LA LEGALIDAD
PROYECTO
AVANCE
2. Diseñar una campaña en materia de Se elaboró una propuesta de campaña de Cultura de la Legalidad,
Cultura de la Legalidad.
así como del logotipo y del lema de la campaña, para su revisión y
comentarios a nivel nacional.
PRODUCTO
Logotipo y lema de la campaña. Se
presentará en septiembre de 2015. (EN
PROCESO)
Guía para impartir talleres. Se
presentará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Proyecto de Acuerdos de Colaboración
con organizaciones que desarrollan
actividades de esta naturaleza. Se
presentará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Golfo-Istmo
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33
Región Sureste
Armonización Contable y Proceso de Entrega-Recepción
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Línea de Acción I:
SEGUIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Impulsar el cumplimiento de los Se convocó a los 32 OEC al curso para la aplicación de las Capacitación de 72 servidores públicos de
compromisos establecidos en el Convenio de Guías de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad los OEC de las 32 entidades federativas
Colaboración, celebrado entre la SHCP-ASF- Gubernamental en municipios.
(CONCLUIDO).
SFP, en materia de Contabilidad
Gubernamental.
2.- Diseñar, promover y coordinar
conjuntamente con la SFP, a través de
cursos-taller, la metodología aplicada para
verificar el cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás
disposiciones del CONAC, para entidades
federativas y municipios.
Región
Noroeste
Región
Sureste
En el primer semestre de 2015, se realizó la aplicación de
las Guías de Cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en los municipios de siete, de
las nueve entidades federativas que tendrán cambio
constitucional de gobierno en el presente año.
Diagnóstico del avance en el cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en municipios de las 31
entidades federativas y delegaciones del
Distrito Federal. Con avances a junio y
conclusión en octubre de 2015. (EN
Durante el segundo semestre de 2015, se aplicarán dichas PROCESO)
guías en el resto del país.
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Línea de Acción I:
SEGUIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
AVANCE
PROYECTO
3.- Determinar los avances sobre el
cumplimiento
de
las
obligaciones
establecidas en la LGCG, reportados por las
entidades federativas al 1er. y 3er. trimestre
de 2015.
Se remitieron las Guías de Cumplimiento a las 32 entidades Diagnóstico sobre el avance en el
federativas y se recibió respuesta de 31 con información al cumplimiento de la LGCG, con corte al
primer trimestre de 2015.
primer trimestre de 2015. (CONCLUIDO)
Se determinó que 31 entidades federativas cumplieron al Diagnóstico sobre el avance en el
100% la adopción normativa 2009-2012 y las reformas de cumplimiento de la LGCG, con corte al tercer
trimestre de 2015. Se concluirá en el mes de
2013.
octubre de 2015. (EN PROCESO)
Respecto de la implementación de la normativa, en el
ámbito estatal, se presentaron los siguientes avances
promedio:
a)
b)
c)
d)
e)
Región
Noroeste
Región
Sureste
PRODUCTO
Registros Contables 91.7%
Registros Presupuestales 98.3%
Registros Administrativos 89.7%
Cuenta Pública 73.9%
Trasparencia 88.8%
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Línea de Acción II:
PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Realizar un diagnóstico sobre la Se elaboró un cuestionario sobre el marco normativo y Diagnóstico sobre la legislación local que
legislación local que regula el proceso de operativo del proceso de entrega-recepción, y se remitió a regula el proceso de entrega-recepción en
entrega-recepción
en las
entidades los OEC de las 32 entidades federativas.
las entidades federativas y municipios. Se
federativas y municipios.
concluye en octubre 2015. (EN PROCESO)
2.- Realizar un diagnóstico sobre el Se encuentra en elaboración una guía de apoyo sobre los
contenido y mecanismos utilizados en la aspectos relevantes que deben contener los procesos de
entrega-recepción
de las
entidades entrega-recepción locales, la cual será distribuida a los OEC.
federativas y municipios y, su alineación con
la normatividad vigente.
Región
Noroeste
Región
Sureste
Guía de apoyo sobre los aspectos relevantes
que deben contener los procesos de entregarecepción locales. Se concluye en octubre
2015. (EN PROCESO)
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Región Noroeste - Coordinación Centro Golfo Istmo