República Dominicana
Secretaría de Estado de Educación – Comisión Europea
Oficina de Planificación Educativa/Asistencia Técnica Institucional/PAPSE
MARCO DE GASTOS DE MEDIANO PLAZO
Pautas Básicas y
Marco General de Referencia
(Adaptado de David Lapaix ,Roberto Martirene y Horacio Amorim)
OPE/ATI
Agosto 2008
¿Qué es un Marco de Gastos de Mediano Plazo?
Es una metodología de implementación de la
presupuestación plurianual
¿Qué Perspectivas abarca el Marco de Gastos de Mediano Plazo?
Perspectiva Macro
Es una previsión de los gastos gubernamentales en un período
mayor al año, cuatro años en la RD, que compromete y guía la
política presupuestaria del conjunto del sector público.
Perspectiva Sectorial
Es una previsión de los gastos de una Secretaria en un período de
cuatro años, en el caso de la RD, que compromete y guía la política
presupuestaria del respectivo sector.
Diferencias entre el Marco de Gastos de Mediano Plazo y el Presupuesto Plurianual de
Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público (Ley Nº 423/06)
El Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Presupuesto Plurianual tienen muchos
puntos en común y algunos países adoptan alguna de estas dos denominaciones para
legislar sobre el mismo tipo de instrumento, sin embargo en el caso de la experiencia
propuesta para la Secretaría de Educación podrían mencionarse como diferencias las
siguientes:
El Presupuesto Plurianual es de carácter informativo (Art.36, inc. h) en tanto que el
MGMP, según los indicadores de cumplimiento del Programa de Apoyo a la Política
Sectorial de Educación (PAPSE) tendría que estar aprobado por “las autoridades
centrales del Gobierno”, es decir posee un carácter vinculativo.
El Presupuesto Plurianual abarca al conjunto del Sector Público mientras que el
MGMP abarca solamente a un sector, por ejemplo, a la Secretaría de
Estado de Educación.
El Presupuesto Plurianual incluye necesariamente la estimación de los
recursos públicos, en tanto que en el MGMP expone solamente los gastos,
aunque , esto están en consonancia con el marco fiscal.
Requisitos de un Marco de Gastos de Mediano Plazo
Requisitos alcanzados
 Ser consistente con los planes estratégicos (largo y mediano plazo) de las
instituciones gubernamentales (Plan Decenal Educación y Programas e
Intervenciones Fundamentales de la SEE para 2008-2012).
 Servir de guía para la formulación del Presupuesto anual.
Requisitos en proceso
 Ser compatible con el Programa de Gobierno y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo.
 Ser compatible con el Plan Estratégico Nacional.
 Estar aprobado por las autoridades centrales del Gobierno.
Funciones del Marco de Gastos de Mediano Plazo 1/2
Función Preventiva:
El MGMP permite identificar los problemas que se pueden suscitar en un
horizonte plurianual, y buscar las soluciones en forma anticipada.
Función Asignativa:
Permite estructurar desde el mediano plazo las acciones públicas que en el
presente originan gastos. Permite identificar los programas, proyectos,
actividades y/o partidas de ingresos que finalizan en el período plurianual y
aplicarse estos recursos hacia las prioridades del sector (flexibiliza la
rigidez del gasto público) .
Función Limitativa:
Una vez aprobado, el MGMP se define un sendero de gastos de mediano
plazo, el cual se establece en función de las instituciones, programas,
proyectos, actividades presupuestarias y por fuentes de financiamiento. Esta
distribución puede servir para desalentar, denegar o limitar nuevas
iniciativas que vulneren el marco presupuestario plurianual.
Funciones del Marco de Gastos de Mediano Plazo 2/2
Función correctiva:
La comparación con la realidad de las previsiones del MGMP, el análisis de
los desvíos que seguramente se producirán, genera un proceso de
aprendizaje que deriva en acciones correctivas y ajustes de las
premisas consideradas en la planificación.
Ventajes del Marco de Gastos de Mediano Plazo 1/2
 Se concibe y presenta como una herramienta de planificación y de gestión
financiera que intenta mejorar la eficacia y la eficiencia de los gastos y
conseguir mejores resultados.
 Permite la toma de decisiones de gasto con visión de futuro al hacer
claros los costos de implementación y sostenimiento de las políticas
educativas.
 Explicita, a través de la asignación indicativa de gastos de mediano
plazo, los compromisos del gobierno y de la Secretaria con ciertas
prioridades de desarrollo económico y social y de mejora de calidad.
Ventajes del Marco de Gastos de Mediano Plazo 2/2
 Un horizonte temporal de mediano o largo plazo facilita el análisis del
costo/beneficio de las implementaciones, a través, de una lectura integrada
de los resultados y de los recursos totales utilizados.
 Facilita, mejora y hace más fiable la rendición de cuentas de los
resultados alcanzados.
 Involucra y compromete de un modo más a los actores encargados de
desarrollar las políticas educativas.
Principales características de la Propuesta de Marco de Gastos de Mediano
Plazo para la Secretaría de Estado de Educación (1/4)
 Período comprendido para la primera versión: 2009-2012 (cuatro años).
 Las previsiones de gastos del primer año del MGMP deben coincidir con
las que se proyecten y aprueben para el ejercicio fiscal 2009.
 Las previsiones de gastos para el período 2009-2012 deben coincidir con
el Presupuesto Plurianual del Sector Público Nacional, en el caso
de que el mismo sea formulado el año próximo.
 El MGMP formulado por la Secretaría de Estado de Educación debe de
coincidir con el estipulado en el a) Plan Plurianual para el sector, b) la
política presupuestaria del gobierno y c) el plan estratégico de la nación.
Principales características de la Propuesta de Marco de Gastos de Mediano
Plazo para la Secretaría de Estado de Educación (2/4)
 La elaboración del MGMP debe efectuarse, hasta donde sea factible, con la
participación de las regionales y distritos, tomando como antecedente la
experiencia realizada en la preparación del anteproyecto de los
presupuestos 2007 y 2008. (Ver diagrama en el próximo diapositiva)
 La estructura técnica del MGMP debe replicar la estructura del
Presupuesto por Programas, debidamente ajustada al Plan
Decenal de Educación y del proceso de modernización orgánica de la
SEE.
 El MGMP debe contener la explicitación de los objetivos, metas de
resultado (vg. metas de cobertura, de calidad educativa, etc.) y
metas de provisión de servicios educativos enunciados en el Plan
Decenal de Educación y en los Programas e Intervenciones
Fundamentales.
Proceso de Formulación Presupuestaria Periodo 2009-2010
Fase 1: Determinación Gastos Corriente de los Centros
•Encuesta de requerimiento de gastos de centros educativos.
•Revisión, Tabulación y Discusión de los mismos con las instancias correspondientes.
•Distribución de las responsabilidades de suministros, compras, construcciones asi como de la gama de
servicios generados en la encuesta, en función de las instancias responsables de los mismos.
Fase 2: Formulación presupuestaria desde las instancias gestoras
•Selección de las lineas estrategicas seleccionadas en el Plan Decenal 2008-2018 en función de cada una de las
instancias de la Secretaria de Estado de Educación.
• Diseno de las lineas de acción a ser tomadas en el periodo a presupuestar con respecto a las lineas
correspondientes a cada una de las instacias.
• Asignación de recursos a cada una de estas lineas estrategicas por instancia.
Fase 3: Determinación del Gasto de Operación y/o Administrativo
• Determinación de los gastos en salarios del sistema. Asi como creación de nuevos puestos para el periodo en
cuestión.
• Determinación de los gastos de operación de la Sede y sus instancias centrales.
Fase 4: Formulación Presupuesto del Periodo
•Integración de las fase 1, 2 y 3 para conformar el presupuesto de la SEE del periodo.
Fase 5: Generación del Plan Operativo Anual de la SEE por Instancias
y Programas
•Integración de todas las fases y basado en el presupuesto aprobado a la SEE y alineado en función de las
líneas determinadas en la Fase 4).
12
Principales características de la Propuesta de Marco de Gastos de Mediano
Plazo para la Secretaría de Estado de Educación (3/4)
 La estructura de distribución de gastos del MGMP debe ser
consistente con dichos objetivos y metas.
 Los gastos deben ser asignados y expuestos por categoría
programática (Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad) para
cada año del período plurianual.
 Para la programación de los gastos se deben utilizar, con las
adaptaciones necesarias, los formularios correspondientes a la
preparación del presupuesto anual.
 Para el ingreso, procesamiento y salida de la información de gastos
se procurará utilizar un Sistema de Gestión Financiera. El sistema
que se utilice debe estar preparado para permitir la integración con
el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
 Los gastos deben ser discriminados por fuente de financiamiento.
Principales características de la Propuesta de Marco de Gastos de Mediano
Plazo para la Secretaría de Estado de Educación (4/4)
 Se deberá organizar un plan especial de capacitación, estructurado por niveles
según los roles a asumir por cada actor.
 Dentro del Poder Ejecutivo, la aprobación del MGPM debe ser realizada
siguiendo los pasos institucionales previstos en la Ley Orgánica de
Presupuesto.
 Para la elaboración del MGMP se requiere disponer de una proyección de las
variables macroeconómicas relevantes para el período que abarca (Vg.
variaciones reales y nominales del PIB, variaciones de precios,
evolución del tipo de cambio). Estas proyecciones deben ser provistas por
las instituciones especializadas (Banco Central de la República, Secretaría de
Estado de Economía, Planificación y Desarrollo)
 Los gastos del MGMP deben estar expresados en unidades monetarias
corrientes, teniendo en cuenta las variables macroeconómicas
 El MGPM debe ser objeto de seguimiento y evaluación, el cual deberá
estar vinculado a un sistema de seguimiento y evaluación
presupuestarios.
Cronograma para la ejecución del Marco de Gasto de Mediano Plazo
1. Plan Decenal de Educación y Programas e Intervenciones
Fundamentales 2008/2012. (Realizado).
2. Diseño y validación Modelo MGMP-SEE. (Realizado)
3. Diseño de un Plan de Capacitación y Preparación de Recursos
Didácticos. (Realizado)
4. Ejecución Plan Capacitación (s)/ MGMP. (Realizado)
5. Revisión Estructura Programática. (Realizado)
6.Elaboración MGMP 2009-2012 de la Secretaría de Educación.
(Realizado)
Marco de Gastos de Mediano Plazo
Esquema Plurianual del Gasto Público
Año t
Año
t+1
Año
t+2
Año
t+3
Gasto total
Gasto Total = [Gasto Primario + Servicio de la Deuda] ;
de [t] a [t + n]; en el caso; [1>t<4]
Servicio de la
Deuda
Recursos
Ahorro por eficiencia adicionales para
y recursos liberados financiar nuevas
medidas de gasto
Financiamiento de
los
programas
públicos
existentes
Asignación
Base
Gasto
Primario
Total
Techo de
Gastos
(para
asignación
entre
instituciones)
República Dominicana
Secretaría de Estado de Educación – Comisión Europea
Oficina de Planificación Educativa/Asistencia Técnica Institucional/PAPSE
MARCO DE GASTOS DE MEDIANO PLAZO
Marco General de Referencia
Estructura Plan Decenal
2008-2018
Estructura Plan Decenal
Marco Conceptual y Temporal
2008-2018
Corto Plazo
Acciones Puntuales y
recursos para la obtención
de los resultados esperados
Plan Decenal
2008-2018
Políticas
Lineamientos
Institucionales
Objetivos
(1-2 Años )
Metas
Mediano
Plazo
(1-6 Años)
Estrategias para la realización
de los Lineamientos
Institucionales
Largo Plazo
(1-10 Años)
Marco temporal de los
resultados
Plan Decenal 2008-2018
18
Principales Objetivos y Acciones a ejecutar
Plan Decenal 2008-2018
Reorganización del Sistema:
Centros Educativos como
núcleo del sistema
Revisión y Readecuación de
la política de formación
docente
Cumplimiento del
Calendario y el horario
escolar
Inversión continua y
sistemática conforme a la
programación de PDE.
Plan Decenal 2008-2018
• Revisión y readecuación currículo.
• Modernización del sistema educativo.
• Centralidad de la evaluación y la investigación en los logros de
aprendizaje y calidad de la gestión.
• Evaluación del desempeño centrada en los logros de
aprendizaje.
• Sistema de contratación, desarrollo, permanencia y
mejoramiento de las condiciones de vida del personal docente
y administrativo.
• Organización eficiente y eficaz del desarrollo de personal.
• Recuperación de la ética del servicio en el cumplimiento de las
normativas.
• Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la planta
física de acuerdo a parámetros de calidad.
• Sistema de supervisión eficiente.
• Contratación de Profesores por una tanda
• Se parte de una racionalidad de la inversión posible y no solo lo
establecido por Ley (Gradualidad de la inversión).
• Incremento gradual del gasto o inversión.
• Compromiso de Estado y Social por la inversión.
19
Intervenciones Fundamentales
Educación Inicial
Infraestructura
Educación
Inicial
Aulas nuevas, mantenimiento y
rehabilitación
Personal
Docente
Profesionalización y formación continua
Currículo
Mejora curricular y cumplimiento de
estándares de aprendizaje
Material
Didáctico
Libros estudiantes, y útiles para el aula
Ayuda
Estudiantes
Menos
Ingresos
Desayuno Escolar, mochilas, uniformes y
calzados
Tecnología
Tics alumnos y docentes
Ampliación y Mejora
Equipamiento Escolar
Plan Decenal 2008-2018
20
Intervenciones Fundamentales
Educación Básica y Especial
Infraestructura
Personal Docente
Currículo
Reducción Repitencia, Deserción & Sobreedad
Educación Básica y
Especial
Material Didáctico
Ayuda Estudiantes Menos Ingresos
Tecnología
Couching,
programas
de incentivo
a la
inscripción
temprana y
monitoreo
sistemático
del
desempeño
del
estudiante
Pruebas Nacionales
Ampliación y Mejora Equipamiento Escolar
Plan Decenal 2008-2018
21
Intervenciones Fundamentales
Educación Media, Técnico Profesional y Adultos
Infraestructura
Personal Docente
Currículo
Material Didáctico
Educación Media, Técnico
Profesional y Adultos
Ayuda Estudiantes Menos Ingresos
Tecnología
Pruebas Nacionales
Reducción Repitencia & Sobreedad
Ampliación y Mejora Equipamiento
Escolar
Plan Decenal 2008-2018
22
Estructura Presupuestal de la SEE
Con miras al Plan Decenal 2008-2018
Plan Decenal
2008-2018
Gestión & Administración
Programas Fundamentales y
Complementarios
Acciones Fundamentales
(En todos los Niveles
Educativos)
Presupuesto PDC 2008-2018 es igual:
Gasto Administrativo+∑[Acciones Fundamentales]+∑[Acciones
Complementarias]; donde Acciones Fundamentales ∑ de las mismas
en los niveles y Acciones Complementarias ∑ de las mismas en los
niveles; para un periodo fiscal. Para el marco de gasto a mediano
plazo, esta va de t=1 a t+n.
Plan Decenal 2008-2018
Acciones
Complementarias
y/o Proyectos de
Corto Plazo
(Por Niveles
Educativos)
23
Consideraciones Macroeconómicas
En la Elaboración del Plan Decenal 2008-2018
• Consientes de que la ejecución del un Marco de Gasto a Mediano
Plazo es dependiente de los movimientos de las principales variables
macroeconómicas así como de las condiciones optimas de los flujos
de ingresos y obligaciones del Estado, el Plan Decenal en su
elaboración tomo en cuenta muchas de estas variables con los fines
de modelar su viabilidad.
Plan Decenal 2008-2018
24
Tamaño del Gobierno
% Promedio de las Ejecuciones como % del PIB del
Gobierno
Por Decadas
1970-2008
Nota: Incluye el servicio de la deuda más el gasto primario y otros gastos
corrientes y de capital.
19.72%
16.69%
13.53%
1970-1979
Plan Decenal 2008-2018
1980-1989
14.76%
1990-1999
2000-2008
25
Tamaño del Gobierno
Evolución del Gasto Total del Gobierno Central
(1978-2007)
Como % del PIB
20.00%
Gasto Primario del Gobierno Central
Servicio de la Deuda
Otros gastos Corrientes y de Capital
18.00%
16.00%
14.00%
% del PIB
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Período
Plan Decenal 2008-2018
26
Tamaño del Gobierno
Evolución del Gasto Total del Gobierno Central
(1978-2007)
Como % del Total del Gasto
Gasto Primario del Gobierno Central
Servicio de la Deuda
Otros gastos Corrientes y de Capital
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
% del Total
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Período
Plan Decenal 2008-2018
27
Implicaciones de la Deuda Pública
Ejecución Presupuesto y Educación como % del PIB
1970-2008
Gasto en Educación como % del PIB
Margen Disponible despues de Asignación Educación
Deuda Publica Total % del PIB
80.00%
70.06%
70.36%
70.00%
63.71%
60.00%
59.87%
% del PIB
50.00%
49.00%
47.11%
38.21%
40.00%
37.91%
39.15%
32.80%
30.00%
28.91%
28.67%
23.28%
20.00%
27.22%
29.01%
21.54%
21.87%
10.00%
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
0.00%
Período
Plan Decenal 2008-2018
28
Flujo de Caja del Gobierno Central como % del PIB
1993-2005
Presupuesto Ejecutado del Gobierno como % del PIB
Gasto en Educación como % del PIB
Margen Disponible despues de Asignación Educación %PIB
Margen Disponible despues de Amortización Deuda %PIB
Margen Disponible despues de Aportes de Capital y/o Subsidios Deuda %PIB
25.00%
Amortización Deuda mas Aportes Capital como % del PIB
20.00%
% del PIB
15.00%
14.51%
10.00%
10.43%
9.47%
5.00%
0.00%
4.65%
8.98%
9.81%
10.66%
10.42%
10.79%
9.97%
4.17%
3.23%
2.66%
10.70%
4.12%
3.19%
3.23%
3.11%
2.95%
11.76%
11.52%
4.84%
5.24%
2.01%
1.52%
2003
2004
10.70%
4.72%
1.93%
2.51%
2.71%
2.63%
2.73%
1.65%
1.86%
2.22%
2.93%
1.89%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
4.89%
1.94%
2005
Período
Plan Decenal 2008-2018
29
República Dominicana
Secretaría de Estado de Educación – Comisión Europea
Oficina de Planificación Educativa/Asistencia Técnica Institucional/PAPSE
MARCO DE GASTOS DE MEDIANO PLAZO
Indicadores Fundamentales y Programa de Gastos
Estructura Plan Decenal
2008-2018
Posible Impacto del Plan Decenal
Finanzas Públicas
Cuatrienio 2009-2012
Variables
PIB nominal en Millones de RD$
PIB en US$ (Millones)
Variación real (%)
Variación de precios (En US$)
Tipo de cambio
Gasto en Educación en Millones de US$
Gasto en Educación en Millones de RD$
Gasto en Educación a Precios Constante
Tasa de Variación % por Periodo
Tasa de Variación Absoluta por Periodo a Precios Constante
Gasto Publico como % del PIB
Presupuesto Gobierno a Precios Corrientes (Proyectado)
Tasa de Variación por Periodo
Gasto en Educación como % Gasto Público
Gasto en Educación como % PIB
2009
2010
2011
2012
1,588,363,421
43,498,980
3.00%
5.00%
36.51
1,163,117
1,692,152,070
44,803,949
3.00%
5.00%
37.77
1,412,063
1,802,722,595
46,148,068
3.00%
5.00%
39.06
1,670,882
1,920,518,144
47,532,510
3.00%
5.00%
40.40
1,945,805
42,471,158
40,448,722
58.47%
13,871,158
53,330,679
50,791,122
25.57%
10,342,400
65,271,129
62,162,980
22.39%
11,371,857
78,618,891
74,875,135
20.45%
12,712,155
20.00%
317,672,684
5.56%
13.37%
2.67%
20.00%
338,430,414
6.53%
15.76%
3.15%
20.00%
360,544,519
6.53%
18.10%
3.62%
20.00%
384,103,629
6.53%
20.47%
4.09%
Nota: El gasto primario del gobierno es inferior a este % del 20% aquí proyectado. Aquí
se incluye el % de la deuda pública. Descontando el mismo el % del gasto en educación
es mayor.
Plan Decenal 2008-2018
31
Indicadores Educativos
Impacto e Incidencia
Estudiante | Escuela
Plan Decenal 2008-2018
32
Indicadores Fundamentales | Cobertura y Eficiencia
2008-2018
Nivel Básico
Cobertura Bruta Nivel Básico
Cobertura Neta Nivel Básico
Relación Tasa Bruta/Tasa Neta
Relación Alumnos/Sección
Relación Secciones/Aulas
Nivel de Repitencia (Porcentaje)
Nivel de Sobreedad (Porcentaje)
Nivel de Abandono (Porcentaje)
Nivel Medio
Cobertura Bruta Nivel Medio
Cobertura Neta Nivel Medio
Relación Tasa Bruta/Tasa Neta
Relación Alumnos/Sección
Relación Secciones/Aulas
Nivel de Repitencia (Porcentaje)
Nivel de Sobreedad (Porcentaje)
Nivel de Abandono (Porcentaje)
Nivel Inicial
Cobertura Nivel Inicial (Pre-Primario)
Relación Alumnos/Sección
Relación Secciones/Aulas
Plan Decenal 2008-2018
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
112.00%
111.00%
110.00%
109.00%
108.00%
107.00%
106.00%
105.00%
104.00%
103.00%
95.41%
95.88%
96.36%
96.85%
97.35%
97.88%
98.41%
98.97%
99.54%
100.13%
1.17
1.16
1.14
1.13
1.11
1.09
1.08
1.06
1.04
1.03
26.00
1.92
25.00
1.86
24.00
1.80
23.00
1.74
22.00
1.68
22.00
1.62
22.00
1.56
22.00
1.50
22.00
1.44
22.00
1.38
6.22
15.12
5.96
6.10
14.64
5.48
5.98
14.16
5.00
5.86
13.68
4.52
5.74
13.20
4.04
5.62
12.72
3.56
5.50
12.24
3.08
5.38
11.76
2.60
5.26
11.28
2.12
5.14
10.80
1.64
76.00%
49.38%
1.54
77.00%
50.38%
1.53
78.00%
51.40%
1.52
79.00%
52.43%
1.51
80.00%
53.47%
1.50
81.00%
54.53%
1.49
82.00%
55.61%
1.47
83.00%
56.70%
1.46
84.00%
57.81%
1.45
85.00%
58.94%
1.44
35.00
2.26
34.00
2.10
33.00
2.00
32.00
1.90
31.00
1.80
30.00
1.70
30.00
1.60
30.00
1.50
30.00
1.40
30.00
1.30
5.92
27.79
7.70
5.64
27.14
7.05
5.36
26.49
6.40
5.08
25.84
5.75
4.80
25.19
5.10
4.52
24.54
4.45
4.24
23.89
3.80
3.96
23.24
3.15
3.68
22.59
2.50
3.40
21.94
1.85
77.03%
25.00
1.60
82.47%
24.00
1.55
88.25%
23.00
1.50
94.40%
22.00
1.45
100.97%
22.00
1.40
100.00%
22.00
1.35
100.00%
22.00
1.30
100.00%
22.00
1.25
100.00%
22.00
1.20
100.00%
22.00
1.15
33
Indicadores Fundamentales | Personal Docente
2008-20182008-2018
Nivel Básico
Docentes Disponibles
Adición de Docentes
Sustitución de Docentes
Tarjetas por Maestro
Alumnos/Maestros
Nivel de Profesionalización Nuevos
Docentes
Plazas para Formación Continua como
Porcentaje de los Profesores Disponibles
Nivel Medio
Docentes Disponibles
Adición de Docentes
Sustitución de Docentes
Alumnos/Maestros
Tarjetas por Maestro
Nivel de Profesionalización Nuevos
Docentes
Plazas para Formación Continua como
Porcentaje de los Profesores Disponibles
Nivel Inicial
Docentes Disponibles
Adición de Docentes
Sustitución de Docentes
Alumnos/Maestros
Tarjetas por Maestro
Nivel de Profesionalización Nuevos
Docentes
Plazas para Formación Continua como
Porcentaje de los Profesores Disponibles
Nivel Adultos
Docentes Disponibles
Adición de Docentes
Sustitución de Docentes
Alumnos/Maestros
Tarjetas por Maestro
Nivel de Profesionalización Nuevos
Docentes
Plazas para Formación Continua como
Porcentaje de los Profesores Disponibles
Totales
Docentes Disponibles
Adición de Docentes
Sustitución de Docentes
Total Docentes A Contratar
Plan Decenal 2008-2018
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
36,673
38,991
41,426
43,985
46,693
47,327
47,892
48,400
48,851
49,235
200
2,318
2,435
2,559
2,708
633
565
508
451
384
1,459
1,467
1,560
1,657
1,759
1,868
1,893
1,916
1,936
1,954
1.45
1.43
1.41
1.39
1.37
1.35
1.33
1.31
1.29
1.27
35.86
33.73
31.75
29.90
28.17
27.79
27.46
27.17
26.92
26.71
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
8,973
1,744
289
46.67
1.50
9,663
690
359
43.33
1.48
10,391
728
387
40.30
1.46
11,150
759
416
37.56
1.44
11,944
794
446
35.06
1.42
12,779
835
478
32.77
1.40
13,207
428
511
31.71
1.38
13,623
416
528
30.74
1.36
14,025
402
545
29.86
1.34
14,415
390
561
29.05
1.32
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
3,057
122
36.82
1.33
3,266
209
131
34.47
1.30
3,637
371
145
30.95
1.27
4,135
499
165
27.22
1.24
4,759
624
190
23.65
1.21
4,854
95
194
23.19
1.19
5,076
221
203
22.18
1.16
5,348
272
214
21.05
1.13
5,675
327
227
19.84
1.10
5,929
254
237
18.99
1.07
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
7,105
950
284
34.01
1.00
8,256
1,151
294
30.00
1.00
8,463
206
335
30.00
1.00
8,674
212
344
30.00
1.00
8,891
217
352
30.00
1.00
9,113
222
361
30.00
1.00
9,341
228
370
30.00
1.00
9,575
234
380
30.00
1.00
9,814
239
389
30.00
1.00
10,059
245
399
30.00
1.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
55,808
2,894
2,155
5,048
60,177
4,369
2,251
6,619
63,916
3,740
2,427
6,167
67,945
4,028
2,582
6,610
72,287
4,343
2,748
7,091
74,073
1,786
2,901
4,687
75,516
1,442
2,978
4,420
76,946
1,430
3,037
4,468
78,365
1,419
3,097
4,516
79,638
1,273
3,151
4,424
Total
12,762
17,468
7,185
12,762
2,872
1,829
3,904
3,509
26,724
27,326
54,050
34
Aulas y Matrícula sector Público y Privado
Período 2005-2006
Regional
01 BARAHONA
02 SAN JUAN
03 AZUA
04 SAN CRISTOBAL
Aulas
Sector
Público
971
1,578
1,915
1,751
Nivel
Matricula
Participación
Sector Matricula Sector
Público
Público
49,940
93.53%
82,483
90.86%
104,091
87.94%
111,406
79.49%
Nivel
Participación
Público Aulas
3.07%
4.99%
6.06%
5.54%
Aulas Sector
Privado
181
178
406
590
Nivel
Matricula
Participación
Nivel
Sector Matricula Sector Participación
Privado
Privado Privado Aulas TOTAL
3,454
6.47%
1.07%
1,152
8,298
9.14%
1.05%
1,756
14,280
12.06%
2.40%
2,321
28,751
20.51%
3.49%
2,341
05 SAN PEDRO DE MACORIS
1,545
116,832
75.16%
4.89%
1,503
38,620
24.84%
8.89%
3,048
06 LA VEGA
07 SAN FRANCISCO DE MACORIS
2,571
2,102
139,793
86,484
84.89%
86.45%
8.13%
6.65%
850
445
24,889
13,550
15.11%
13.55%
5.03%
2.63%
3,421
2,547
7,014
08 SANTIAGO
5,066
165,998
76.74%
16.03%
1,948
50,312
23.26%
11.52%
09 MAO
1,005
47,554
92.47%
3.18%
197
3,871
7.53%
1.17%
1,202
10 SANTO DOMINGO I
2,748
209,378
68.05%
8.69%
2,560
98,317
31.95%
15.15%
5,308
11 PUERTO PLATA
12 HIGUEY
13 MONTE CRISTI
14 NAGUA
1,356
963
1,067
1,123
62,260
59,095
34,296
58,029
77.85%
84.30%
74.64%
90.87%
4.29%
3.05%
3.38%
3.55%
667
272
54
148
17,715
11,002
11,655
5,830
22.15%
15.70%
25.36%
9.13%
3.95%
1.61%
0.32%
0.88%
2,023
1,235
1,121
1,271
15 SANTO DOMINGO II
2,477
203,725
57.62%
7.84%
6,310
149,832
42.38%
37.33%
8,787
16 COTUI
17 MONTE PLATA
18 BAORUCO
TOTAL
% del Total
1,529
1,029
813
31,609
65.16%
74,776
48,618
47,808
1,702,566
87.64%
97.15%
98.15%
77.54%
4.84%
3.26%
2.57%
100.00%
424
105
65
16,903
34.84%
10,542
1,427
901
493,246
12.36%
2.85%
1.85%
22.46%
2.51%
0.62%
0.38%
100.00%
1,953
1,134
878
48,512
Alumnos Periodo 2005-2006
Alumnos/Aulas
Diferencia Absoluta Publico-Privado
PUBLICO
1,702,566
53.86
24.68
PRIVADO
493,246
29.18
35
Indicadores Fundamentales | Infraestructura
2008-2018
Nivel Básico
Aulas Disponibles
Aulas a Construir
Nivel de Progreso Meta de
Construcción del Programa
Alumnos/Aulas
Nivel Medio
Aulas Disponibles
Aulas a Construir
Nivel de Progreso Meta de
Construcción del Programa
Alumnos/Aulas
Nivel Inicial
Aulas Disponibles
Aulas a Construir
Nivel de Progreso Meta de
Construcción del Programa
Alumnos/Aulas
Totales
Aulas Disponibles
Aulas a Construir
Promedio por Periodo
Nivel de Progreso Meta de
Construcción del Programa
Plan Decenal 2008-2018
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total
27,000
27,000
28,062
29,825
31,786
33,981
34,797
35,689
36,673
37,756
1,679
2,533
2,928
3,418
2,140
2,480
2,911
3,454
4,143 11,942
0.00%
48.71
14.06%
48.09
35.27%
44.70
59.79%
40.55
88.41%
36.60
106.33%
32.86
127.10%
30.70
151.48%
28.55
180.40%
26.40
215.09%
24.23
5,000
601
5,601
548
6,265
629
6,845
721
7,498
834
8,239
976
9,088
807
9,735
942
10,466
1,111
11,298
1,337
8.27%
83.75
15.82%
75.50
24.49%
69.46
34.42%
63.58
45.91%
57.96
59.35%
52.59
70.47%
47.46
83.44%
44.02
98.76%
40.57
117.18%
37.14
2,697
226
2,886
454
3,311
539
3,811
644
4,402
529
4,871
151
4,968
248
5,150
271
5,344
300
5,554
333
7.32%
41.74
22.04%
41.10
39.52%
37.97
60.40%
34.97
77.56%
32.08
82.47%
28.28
90.50%
27.41
99.29%
26.11
109.02%
24.83
119.83%
23.54
34,697
826
3,789
35,487
2,680
3,789
37,639
3,702
3,789
40,481
4,293
3,789
43,686
4,781
3,789
47,091
3,267
3,789
48,854
3,535
3,789
50,574
4,124
3,789
52,484
4,865
3,789
54,609
5,812
3,789
2.18%
9.26%
19.03%
30.36%
42.98%
51.60%
60.93%
71.82%
84.66%
100.00%
7,257
3,084
37,886
37,886
36
Inversión en Aulas Nuevas y Relación Alumnos/Aulas
2008-2018
Comprende los niveles Inicial, Básico y Medio
Inversión aulas nuevas
600,000,000
Relación Alumnos/Sección
70.00
571,028,476
58.07
60.00
54.90
50.71
446,372,463
46.37
Inversión en US$
400,000,000
42.22
50.00
353,423,849
37.91
40.00
35.19
329,739,458
300,000,000
275,010,772
28.30
282,948,301
221,817,156
200,000,000
247,717,482
32.89
30.00
30.60
Alumnos/Aulas
PromedioNnacional
500,000,000
20.00
150,425,219
100,000,000
10.00
46,193,875
-
-
Periodo
37
Detalle de Costos de Mantenimiento Planteles Escolares
2009-2012
Nivel Inicial
Aulas Disponible Nivel
Inicial
Monto Asignado para
Mantenimiento en
US$
Asignación Anual por
Aulas
% Costo Total del
Aula
Nivel Básico
Aulas Disponible Nivel
Básico
Monto Asignado para
Mantenimiento en
US$
Asignación Anual por
Aulas
Nivel Medio
Aulas Disponible Nivel
Media
Monto Asignado para
Mantenimiento en
US$
Asignación Anual por
Aulas
Gasto Total en
Mantenimiento de
Aulas
Monto Asignado para
Mantenimiento en
US$
Aulas Disponible
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2,697
2,923
3,376
3,916
4,559
8,494,797
9,850,605
12,176,811
15,110,044
18,826,200
3,150
3,213
3,277
3,343
3,410
7.00%
2008-2009
6.67%
2009-2010
6.36%
2010-2011
6.06%
2011-2012
5.78%
2012-2013
27,000
27,000
28,679
31,212
34,141
98,280,000
105,159,600
119,518,133
139,180,642
162,895,847
3,640
2008-2009
3,713
2009-2010
3,787
2010-2011
3,863
2011-2012
3,940
2012-2013
5,000
5,601
6,148
6,777
7,498
21,000,000
25,168,749
29,563,385
34,869,832
41,278,014
4,200
4,284
4,370
4,457
4,546
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
127,774,797
34,697
140,178,954
35,523
161,258,330
38,204
189,160,518
41,905
223,000,061
46,198
38
Presupuesto Plan Decenal 2008-2018
Cuatrienio 2009-2012
En RD$
2012
Total General
2009-2012
Infraestructura Escolar: Mantenimiento, Reahabilitación, Aulas
Nuevas y Equipamiento Escolar 12,833,105,226 18,306,056,963 23,582,552,631 29,064,500,626
Recursos Humanos
750,506,088 1,089,472,722 1,147,667,935 1,511,317,233
Atención a los Estudiantes en Condiciones Vulnerables 3,152,600,792 3,564,517,419 4,029,630,802 4,556,280,648
Fortalecimento Institucional
186,118,023
208,444,904
229,165,473
233,744,321
Calidad Educativa
840,776,892
932,668,975 1,047,295,479 1,176,314,289
83,786,215,444
4,498,963,977
15,303,029,661
857,472,721
3,997,055,634
Intervenciones
2009
2010
2011
Textos y Materiales Educativos 2,554,132,878 2,932,229,704 3,379,361,933 3,909,164,418
Gastos de Personal 16,940,092,127 20,387,415,739 24,314,305,908 29,042,170,575
Gastos de Administración 4,953,183,915 5,997,262,993 7,535,709,380 9,264,859,189
Total Presupuesto (En RD$) 42,210,515,941 53,418,069,419 65,265,689,540 78,758,351,298
Variación Absoluta
11,207,553,478 11,847,620,121 13,492,661,758
Variación Porcentual
26.55%
22.18%
20.67%
Promedio de Crecimiento Absoluto 12,182,611,786
Promedio de Crecimiento Porcentual
23.13%
12,774,888,933
90,683,984,349
27,751,015,477
Este presupuesto de gasto ya ha sido adaptado a la Estructura Programática del
Presupuesto. Aunque aun se puede hacer mejoras en la Estructura para hacerla
parecer más a la Estructura Funcional del Plan Decenal 2008-2018
Plan Decenal 2008-2018
39
Inversión por Programa
Año 2009
Secretaría de Estado de Educación
Infraestructura Escolar:
Mantenimiento, Reahabilitación,
Aulas Nuevas y Equipamiento Escolar
Recursos Humanos
11.73%
Atención a los Estudiantes en
Condiciones Vulnerables
30.40%
Fortalecimento Institucional
40.13%
1.78%
7.47%
0.44%
6.05%
1.99%
Calidad Educativa
Textos y Materiales Educativos
Gastos de Personal
Gastos de Administración
Plan Decenal 2008-2018
40
Inversión por Programa
Año 2010
Secretaría de Estado de Educación
Infraestructura Escolar: Mantenimiento,
Reahabilitación, Aulas Nuevas y
Equipamiento Escolar
Recursos Humanos
11.23%
Atención a los Estudiantes en Condiciones
Vulnerables
34.27%
Fortalecimento Institucional
38.17%
2.04%
5.49% 0.39%
1.75%
6.67%
Calidad Educativa
Textos y Materiales Educativos
Gastos de Personal
Gastos de Administración
Plan Decenal 2008-2018
41
Inversión por Programa
Año 2011
Secretaría de Estado de Educación
Infraestructura Escolar: Mantenimiento,
Reahabilitación, Aulas Nuevas y
Equipamiento Escolar
Recursos Humanos
11.55%
Atención a los Estudiantes en Condiciones
Vulnerables
36.13%
Fortalecimento Institucional
37.25%
Calidad Educativa
5.18%
1.60%
0.35%
1.76%
6.17%
Textos y Materiales Educativos
Gastos de Personal
Gastos de Administración
Plan Decenal 2008-2018
42
Inversión por Programa
Año 2012
Secretaría de Estado de Educación
Infraestructura Escolar: Mantenimiento,
Reahabilitación, Aulas Nuevas y
Equipamiento Escolar
Recursos Humanos
11.76%
36.90%
Atención a los Estudiantes en
Condiciones Vulnerables
Fortalecimento Institucional
36.88%
Calidad Educativa
4.96%
1.49%
5.79% 1.92%
0.30%
Textos y Materiales Educativos
Gastos de Personal
Gastos de Administración
Plan Decenal 2008-2018
43
Mejora de la Función Correctiva y Toma de Decisiones Ante
Escenarios de Asignación no Favorables
La aplicación de un marco de gasto de mediano plazo, nos permite ante
coyunturas financieras no favorables tomar decisiones que en mediano plazo
que no afecte la consecución de los objetivos y metas trazadas por el Plan
Estratégico en su tiempo de vida útil y/o implementación.
Presupuesto Actual
Variación
Posible
1.66%
7.88%
16.80%
20.00%
25.00%
33.83%
47.62%
26,789,213,000
27,233,913,936
28,900,202,984
31,289,800,784
32,147,055,600
33,486,516,250
35,852,003,758
39,545,968,888
85.80 Corriente y 14.55 Capital: Elasticidad 5.90
80% Corriente y 20% Capital: Elasticidad 4.00
Variación
Variación
Variación con
2008 Gasto de Capital
Gasto Corriente con 2008 Gasto de Capital con 2008
Gasto Corriente
22,617,996,319.56
-1.59% 4,615,917,616.24 18.42% 21,787,131,148.64
-5.21% 5,446,782,787.16
24,001,863,495.52
4.43% 4,898,339,488.88 25.66% 23,120,162,387.52
0.59% 5,780,040,596.88
25,986,444,718.92 13.06% 5,303,356,065.08 36.06% 25,031,840,627.20
8.91% 6,257,960,156.80
26,698,402,108.47 16.16% 5,448,653,491.53 39.78% 25,717,644,480.00
11.89% 6,429,411,120.00
27,810,835,529.66 21.00% 5,675,680,720.34 45.61% 26,789,213,000.00
16.55% 6,697,303,250.00
29,775,392,951.48 29.55% 6,076,610,806.42 55.89% 28,681,603,006.32
24.79% 7,170,400,751.58
32,843,262,296.81 42.89% 6,702,706,591.19 71.96% 31,636,775,110.40
37.64% 7,909,193,777.60
Variación
con 2008
39.73%
48.28%
60.55%
64.94%
71.82%
83.95%
102.91%
Nota:
Este escenario se enfoca al primer período de ejecución del Plan Estratégico (Año
2009) y los posibles rangos en que las metas del Plan no son factibles en función de
la asignación de recursos y la distribución según el Gasto Corriente y de Capital. Se
utiliza una tasa de 1US$=34.00
Plan Decenal 2008-2018
44
Marco de Gastos de Medio Plazo
MUCHAS GRACIAS
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Plan Decenal de Educación 2007-2017