....Perspectivas del Cuadro de Mando
Finanzas
eta
s
at
iv
as
Para satisfacer
a nuestros
clientes y
accionistas
Aprendizaje
y
Crecimiento
iv
at
In
ic i
M
eta
s
as
es
do
r
In
di
ca
Ob
¿Cómo
mantendremos y
reforzaremos
nuestra capacidad
de cambiar y
mejorar?
je
ti v
os
Para lograr alcanzar
nuestra visión
s
eta
M
at
iv
as
es
do
r
je
tiv
os
In
di
ca
at
iv
as
s
¿Qué procesos
deben
desarrollarse
con
excelencia?
Visión y
Estrategia
In
ic i
es
eta
M
do
r
In
di
ca
Ob
¿Cómo debemos
mostrarnos ante
nuestros
clientes?
je
ti v
os
Para alcanzar
nuestra visión
Procesos
Internos
Ob
Clientes
In
ic i
do
r
M
In
ic i
Ob
In
di
ca
je
ti v
os
¿Cómo
debemos
aparecer ante
nuestros
accionistas?
es
Para lograr el
éxito financiero
Desarrollo del Modelamiento


Organización en Estudio:
“Departamento de Informática de la Universidad
Técnica Federico Santa María”
Quehacer Principal:










Docencia de pregrado,
Dedicación a los alumnos,
Post-grado,
Investigación,
Extensión y asistencia técnica,
Trabajo de las áreas,
Tareas administrativas y gestión,
Laboratorios,
Proyectos específicos
Programas Vespertino y Guayaquil.
Modelamiento según Perspectivas del
CMI
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
del Cliente
Perspectiva
Procesos
Internos
Perspectiva
Aprendizaje y
Crecimiento
Objetivos Estratégicos según
perspectivas del CMI

Perspectiva Financiera


“Controlar el presupuesto del Departamento
de Informática asegurando el adecuado
rendimiento del capital inicial.”
“Realizar un control frecuente de las
actividades financieras en todas las áreas del
Departamento, con el fin de optimizar los
recursos.”

Perspectiva del Cliente


“ Asegurar el conocimiento del usuario en temas que le
competen de las actividades del Departamento”
“Disminuir el número de deserciones de los alumnos del
Departamento (Erradicación del Fracaso Escolar)”

“Aumentar la internacionalización”.

“Aumentar el nivel de satisfacción del usuario”

“Aumentar la tasa de éxito de los estudiantes”

“Aumentar la tasa de éxito laboral de los estudiantes”

“Mejorar el prestigio de las carreras impartidas por el
Departamento”

Perspectiva Procesos Internos




“Mejora de la Calidad del Profesional”
“Asegurar la Calidad y Mejora de los Procesos del
Departamento”
“Optimización de la capacidad de los recursos
humanos del profesorado y personal en el desarrollo
de actividades del Departamento”
“Mejorar la calidad de los servicios impartidos por el
Departamento”

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento




“Mejorar el nivel de responsabilidad, compromiso y
formación continua del Personal y Docencia con el
Departamento Informática”
“Establecer un programa integral de actualización de
los académicos de acuerdo a sus motivaciones
personales y a los intereses de su área académica”.
“Incrementar el
Departamento”
“Actualizar
Informática”
desarrollo
conocimientos
de
del
las
áreas
del
Departamento

“Determinar Asignaturas de Riesgo Académico”

“Estimular la Formación Integral del Estudiante”
“Controlar el Presupuesto del Departamento de
Informática asegurando el adecuado rendimiento
del capital inicial.”
1.1Control Cuentas del Departamento
•1.1.1 Control Cuenta Ingresos Propios
(Cuenta 401700) y subcuentas
•1.1.2 Cuenta Operaciones (Cuenta 331710) y
subcuentas
•1.1.3 Control Cuenta Mantenciones (Cuenta
380600) y subcuentas
•1.1.4 Control cuentas de programas de
generación de ingresos vía DGAT
“Realizar un control frecuente de las actividades financieras
en todas las áreas del Departamento, con el fin de
optimizar recursos.”
•2.1 Monto (Asignado y Gastado) Ayudantes
•2.2 Monto (Asignado y Gastado) por DGIP a Fondos
Concursables Internos v/s resto U.S.M.
•2.3 Monto (Asignado y Gastado) Proyecto Remodelación de
Laboratorios v/s resto U.S.M.
•2.4 Monto (Asignado y Gastado) por Concursables Externos
versus resto USM
•2.5 Monto (Asignado y Gastado) en Renovación del Parque
Informático.
... Realizar un control frecuente de las actividades
financieras en todas las áreas del Departamento, con el fin
de optimizar recursos.”



2.2.1 Monto (Asignado y Gastado) Profesores Visitantes
v/s resto U.S.M.
2.2.2 Monto (Asignado y Gastado) en Asistencia a
Congresos v/s resto U.S.M.
2.2.3 Monto (Asignado y Gastado) proyectos de
investigación internos U.S.M. v/s resto U.S.M
2.2.3.1 Monto (Asignado y Gastado) Nuevos
Proyectos v/s resto U.S.M.
2.2.3.2 Monto (Asignado y Gastado) Continuación
de Proyectos v/s resto U.S.M
...
Realizar un control frecuente de las actividades
financieras en todas las áreas del Departamento, con el fin
de optimizar.”




2.4.1 Monto
U.S.M.
2.4.2 Monto
U.S.M.
2.4.3 Monto
U.S.M.
2.4.4 Monto
v/s U.S.M.
(Asignado y Gastado) Proyectos Fondecyt v/s
(Asignado y Gastado) Proyectos Fondef v/s
(Asignado y Gastado) Proyectos Mecesup v/s
(Asignado y Gastado) Proyectos Internacionales
“Aumentar el nivel de satisfacción del usuario”
3.1 Resultados de Encuesta Docente
(Resultados Comparación DI y U.T.F.S.M.)
3.1.1 Resultados sobre el profesor Comparación
DI y U.T.F.S.M.
3.1.2 Resultados sobre percepción de la
asignatura Comparación DI y U.T.F.S.M.
3.1.3 Resultados sobre aporte del laboratorio
Comparación D.I y U.T.F.S.M
3.1.4 Resultados sobre dedicación del alumno por
asignatura Comparación D.I y U.T.F.S.M
“ Asegurar el conocimiento del usuario en temas que le
competen de las actividades del Departamento”



4.1 Nº de visitas subsitios de la web
4.2 Nº asistentes a coloquios
4.3 Nº apariciones del DI en prensa U.S.M,
prensa escrita y electrónica.
“Aumentar la tasa de éxito laboral de los
estudiantes”

5.1 Tasa de Inserción Laboral de los alumnos



5.1.1. Nº de prácticas ofrecidas por las empresas
5.1.2 Nº de alumnos con prácticas realizadas
anuales
5.1.3 Nº de ex-alumnos recién egresados
trabajando según tipo Empresa y Cargo.
“Aumentar la tasa de éxito de los
estudiantes”



6.1 Ranking por prioridad académica de estudiantes respecto
a alumnos DI y USM
6.2 Porcentaje de alumnos con VTR mayor que 1 (uno)
6.3 Porcentaje de créditos aprobados por los alumnos según
carrera.

6.4 Nº estudiantes en cursos de Pre grado

6.5 Nº estudiantes en cursos de Post grado



6.6 Nº estudiantes en cursos de Formación Integral
(Diplomados)
6.7 Nº estudiantes licenciados
6.8 Nº de alumnos del DI según año de ingreso a la carrera
“Aumentar la internacionalización”



7.1 Nº de alumnos que han realizado estadías en el extranjero
7.2 Nº de alumnos extranjeros que han realizado pasantías en
el Departamento Informática.
7.3 Nº de oportunidades que se ofrecen en el extranjero.
“Disminuir el número de deserciones de
los alumnos del DI”

8.1 Porcentaje de Alumnos que no superan el régimen
de permanencia en el primer año.
8.2 Nº de alumnos eliminados del Departamento
8.3 Nº de alumnos retirados definitivamente de la
carrera.
8.4 Nº de alumnos retirados parcialmente o congelados.

8.5 Nº de alumnos que llegan al DI desde otra carrera.



“Mejorar el prestigio de las carreras
impartidas por el DI”



9.1 Comparación entre media de las notas por asignatura
obtenidas por el Departamento Informática en comparación
con las otras carreras y campus.
9.2 Ingreso de Alumnos a Primer Año
9.2.1 Nº alumnos que ingresan a primer año y campus.
9.2.2 Porcentaje de Alumnos con Primera Preferencia al
ingresar a primer año
9.2.3 Ranking por puntajes Prueba seleccionadora,
comparación con otras universidades.
9.2.4 Nº de alumnos ingresados por planes especiales
9.3 Nº de alumnos que llegan al DI desde otra carrera
....“Mejorar el prestigio de las carreras
impartidas por el DI”








9.2.3.1 Porcentaje de alumnos que provienen de colegios
subvencionados
9.2.3.2 Porcentaje de alumnos que provienen de colegios
municipales
9.2.3.3 Porcentaje de alumnos que provienen de colegios
particulares.
9.2.3.4 Cantidad de alumnos que ingresan según región.
9.2.3.5 Distribución de alumnos de primer año según tramo
de edad
9.2.3.6 Número de matriculados según género
9.2.3.7 Evolución arancel básico alumnos de primer año.
9.2.3.8 Distribución de alumnos de primer año según tramo
de Puntaje Ingreso.
“Mejora de la calidad del Profesional”




10.1 Nº de egresados según el año de cohorte, carrera,
mención y campus.
10.2 Nº de titulados según el año de cohorte, carrera,
mención y campus.
10.2.1 Nº de titulados por planes especiales.
10.3 Años de duración promedio por carrera.
“Asegurar la calidad y mejora de los
procesos del DI”

11.1 Nº de recursos a disposición de los usuarios

11.1.1 Nº de laboratorios y talleres

11.1.2 Nº de salas de clase para el uso de la unidad



11.1.3 Nº oficinas y dependencias administrativas de uso
exclusivo de la unidad
11.2 Publicaciones Realizadas por el Departamento
11.3 Porcentaje de Bibliografía Básica en Biblioteca de la
Unidad.

11.3.1 Nº de libros adquiridos anualmente

11.3.2 Nº de revistas adquiridas anualmente
....“Asegurar la calidad y mejora de los
procesos del DI”







11.1.1.1 Nº de estaciones y servidores por laboratorio para
Docencia.
11.1.1.2 Nº de licencias de SW. por laboratorio.
11.1.1.3 Porcentaje metros2 para laboratorios docentes y de
investigación.
11.1.1.4 Porcentaje de Renovación del parque informático.
11.1.1.5 Nº de alumnos memoristas por laboratorio.
11.1.1.6 Nº de ayudantes de investigación y de docencia por
laboratorio.
11.1.1.7 Nº de alumnos magíster y de carrera por laboratorio.
....“Asegurar la calidad y mejora de los
procesos del DI”






11.2.1 Nº Artículos Publicados No ISI
11.2.2 Nº de publicaciones ISI
11.2.3 Nº de publicaciones Informes Técnicos
11.2.4 Nº de Publicaciones de congresos
11.2.5 Nº de libros o capítulos guías, publicados por profesor
de la unidad
11.2.6 Nº apuntes y electrónicos publicados por profesor de la
unidad
“Optimización de los recursos humanos
del profesorado en actividades del DI”





12.1. Nº asignaturas dictadas por Académicos JC
12.1.1 Nº asignaturas Pregrado.
12.1.2 Nº asignaturas Post grado
12.2 Nº asignaturas dictadas por Profesores JP
12.3 Tiempo de demora para memoristas y tesistas por
profesor
“Mejorar la calidad del servicio impartido por el
DI”













13.1 Nº de Académicos Jornada Completa (JC)
13.1.1 Nº de doctores JC de la unidad
13.1.2 Nº de magíster JC de la unidad
13.1.3 Nº de académicos JC según jerarquía
13.1.4 Nº de académicos JC según edad
13.1.5 Evolución Renta de un Jornada Completa
13.2 Nº de docentes Jornada Part-time
13.2.1 Nº de doctores de la unidad
13.2.2 Nº de magíster de la unidad
13.2.3 Nº de licenciados o titulados de la unidad
13.3 Nº de alumnos por Profesores jornada parcial
13.4 Nº de alumnos por Académicos jornada completa
13.5 Nº de personal Administración y servicios
“Mejorar el nivel de responsabilidad, compromiso y
formación del personal DI”


14.1 Antigüedad Funcionarios en el Departamento
14.2 Encuesta Satisfacción del Funcionario
“Establecer un programa de actualización de los
académicos según motivaciones personales e intereses de
su área”

15.1 Pasantías realizadas por docentes en el extranjero
y nacionales.
“Mejorar la Formación Continua del
Personal de Administración y Servicios”

16.1 Horas de formación anual en capacitación
“Incrementar el desarrollo de las
áreas del DI”

17.1 Nº de alumnos que escogieron especialidad en carrera
Ing. Civil.

17.2 Nº de alumnos que cursaron electivos del área

17.3 Nº de alumnos que cursaron electivos fuera del DI

17.4 Nº de asignaturas cursados por alumnos de otros
departamentos en el DI

17.5
Nº
de
departamentos
asignaturas
que
dicta
el
DI
para
otros
“Actualizar conocimientos del DI”


18.1 Nº de actualizaciones de programas de las
asignaturas del Departamento.
“Determinar asignaturas de alto
riesgo”

19.1 Nº de reprobaciones típicas de los estudiantes por
asignatura
“Estimular la Formación Integral del
Estudiante”


20.1 Nº de libres ofrecidos por el DI
20.2 Nº de actividades de Desarrollo Integral del DI
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2005_8b_caso_IndicadoresDI