ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
1. INFORMACIÓN DE LA OSC*
Del 23 de Junio al 23 de Septiembre de 2009
Periodo del informe:
Organización:
NUMERO
TATOKANIJ,A.C..
Representante de la
OSC:
MELENDES
APARICIO
Apellido Paterno
Domicilio fiscal de la
OSC:
DOMITILO
Apellido Materno
Nombre(s)
17 DE JUNIO NO 106, COL. CENTRO
Calle
Teléfonos:
Folio:
7641031413
No. Ext.Int.
Colonia
Correo electrónico: [email protected], [email protected]
Nombre del Coordinador del Proyecto: LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL, LA OSC ESTA OBLIGADA A INFORMAR POR
ESCRITO A LA SDS, DE CUALQUIER CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL ANEXANDO LA DOCUMENTACION LEGAL DE DOMICILIO Y TELEFONO
DONDE SE PUEDA LOCALIZAR, HASTA 3 AÑOS DESPUES DE LA FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO DEL QUE SE INFORMA EN ESTE DOCUMENTO.
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO DEBE SER COINCIDENTE CON LA CONTENIDA EN EL INSTRUMENTO JURIDICO FIRMADO CON EL
ESTADO, CUALQUIER VARIACION NO JUSTIFICADA, INVALIDA SU RECEPCION.
2. DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR DE 28 FAMILIAS DE LA
SIERRA NORTE DE PUEBLA
Localización geográfica Real del Proyecto
Municipio
XICOTEPEC
Localidad
El Mirador, San Isidro, Lomas Verdes, San
Isidro
Microrregión
SIERRA NORTEA
Municipio
Localidad
Microrregión
TLACUILOTEPEC
TEMAZCALAPA
SIERRA NORTE
HUAUCHINANGO
TENANGO DE LAS FLORES, COLONIAS
SIERRA NORTE
3. METAS E INDICADORES DE AVANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO (Conforme a lo establecido en el
Formato del Proyecto de Corresponsabilidad Social)
Num.
Descripción de la Meta
Cantidad
% de Ponderación
de la Meta
Cantidad a la
Fecha del
Reporte
Indicador de
Cumplimiento
1
Rehabilitar 09 Techos de las viviendas Rurales
09
30%
15
20%
2
Construir 10 Pisos de Cemento en las
Viviendas Rurales
10
30%
11
20%
3
Construir 15 Cisternas para la captación de
agua de lluvia.
15
40%
15
30%
TOTAL
100%
70%
4. INDICADORES DE RESULTADOS.
Num.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
1
ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS,
FOTOGRAFIAS
2
ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS,
FOTOGRAFIAS
3
ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE
FERROCEMENTO, FOTOGRAFIAS
4
MINUTA DE TALLER DEMOSTRATIVO, FOTOGRAFIAS, ALBUM FOTOGRAFICO DIGITAL
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES RELEVANTES DEL PROYECTO. Comparativo/Real conforme a lo programado
ABR
ACCION
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
% FINAL
PROG
100%
REAL
100%
PROG
100
REAL
50%
PROG
100%
REAL
100%
ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION
PROG
100%
REAL
100%
CONSTRUCCION DE PISOS
PROG
100%
REAL
50%
ADQUISICION DE MATERIALES
REHABILITACION DE TECHOS
EMPAREJADO DE PISOS
NOTA: Las acciones relacionadas en este cronograma son las mismas que usted indicó en su formato de presentación del proyecto ajustado. En cada
acción deberá señalar en el renglón PROG los meses en que se dibió haber llevado a cabo la acción según su programa . En el renglón REAL los meses
en que realmente se llevaron a cabo. En la columna final indique el % que se realizó de la acción hasta la fecha de conclusión del proyecto. Incluir solo los
meses del periodo de ejecución del proyecto autorizado.
ABR
ACCION
TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL AGUA
CONSTRUCCION DE CISTERNAS
REUNION DE EVALUACION Y
SEGUIMIENTO
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
% FINAL
PROG
100%
REAL
0%
PROG
100%
REAL
40%
PROG
100%
REAL
50%
6. EJERCICIO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR LAS ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
POR RUBRO Y CONCEPTO
RUBRO DE RECURSOS MATERIALES
PRESUPUESTADO
EJERCIDO
PISOS
1.1 CEMENTO
$ 10, 000.00
$ 10,000.00
1.2 ARENA
1,625.00
1,625.00
1.3 GRAVA
1,625.00
1,625.00
$ 18,720.00
18,720.00
MONTENES
13,500.00
10,845.00
CISTERNAS
34,530.00
34,530.00
$80,000.00
$ 80,000.00
TECHOS
LAMINA GALVANIZADA
SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES
RUBRO DE RECURSOS HUMANOS
1
HONORARIOS COORDINADOR
2
HONORARIOS PROMOTOR
SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS
PRESUPUESTADO
EJERCIDO
$ 15,000.00
$ 6,000.00
5,000.00
$ 2,000.00
$20,000.00
$ 8,000.00
8. RESUMEN FINANCIERO
RECURSOS RECIBIDOS POR LAS ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
RUBRO DE RECURSOS RECIBIDOS
MONTO TOTAL RECIBIDO
MONTO EJERCIDO A LA
FECHA DEL REPORTE
MONTO POR EJERCER
Recursos Materiales
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 0000.00
Recursos Humanos
$20,000.00
$8,000.00
$ 12,000.00
TOTAL
$100,000.00
$88,000.00
$ 12,000.00
Importante: Los datos de los Montos Recibidos, así como los Comprometidos por la Organización, debe ser con base en
lo establecido en el formato de Corresponsabilidad Social (Punto IX. Características Financieras del Proyecto).
RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA ORGANIZACIÓN (OSC)
RUBRO DE RECURSOS
COMPROMETIDOS
MONTO TOTAL
COMPROMETIDO
MONTO EJERCIDO A LA
FECHA DEL REPORTE
MONTO POR EJERCER
Recursos Materiales
$ 10,960.00
$ 10,960.00
$ 00.00
Recursos Humanos
$7,500.00
$5,500.00
$2,000.00
TOTAL
$18,460.00
$ 16,460.00
$2,000.00
7. EJERCICIO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA ORGANIZACIÓN (OSC) POR RUBRO Y CONCEPTO
PRESUPUESTADO
RUBRO DE RECURSOS MATERIALES
EJERCIDO
PISOS
CEMENTO
$ 1,600.00
$ 1,600.00
ARENA
$ 520.00
$ 520.00
GRAVA
$ 520.00
$ 520.00
LAMINA GALVANIZADA
$ 4,320.00
$ 4,320.00
MONTENES
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$10,960.00
$ 10,960.00
TECHOS
SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES
RUBRO DE RECURSOS HUMANOS
PRESUPUESTADO
EJERCIDO
HONORARIOS COORDINADOR
$ 4,000.00
$ 2,000.00
MANO DE OBRA
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$7,500.00
$5,500.00
SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DE LA OSC:
TATOKANIJ A.C.
NOMBRE DEL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 28 FAMILIAS DE LA SIERRA NORTE
DE PUEBLA
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:
DOMITILO MELENDES APARICIO
FIRMA:
NOMBRE DEL
PRESIDENTE DE
CONTRALORIA
SOCIAL:
BEATRIZ ROMERO AVILA
FIRMA:
NOMBRE DEL
COORDINADOR DEL
PROYECTO:
LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
FIRMA:
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAN QUE TODA LA INFORMACIÓN ASENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CIERTA Y QUE LA OSC CUENTA EN
SUS ARCHIVOS CON: 1. LA DOCUMENTACION FISCAL ORIGINAL QUE ACREDITA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO OTORGADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE APLICA PARA LOS RECURSOS ESTATALES Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO
QUE DIO LUGAR EL INSTRUMENTO JURIDICO SUSCRITO CON LA SDS: Y 2. LOS MATERIALES PROBATORIOS SUSTENTO DE LOS AVANCES
REPORTADOS EN LOS INDICADORES.
FECHA DE RECEPCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE
EL PRESENTE INFORME
De acuerdo con la normatividad la OSC está obligada a informar por escrito a la SDS, anexando la documentación legal de cualquier cambio
en la Razón Social, R.F.C., Representante Legal, el Domicilio y Teléfonos donde se pueda localizar hasta 3 años después de la fecha del
término del proyecto del que se informa en este documento. Lo anterior para la relización de visitas de seguimiento y/o de auditorias al gasto
público Estatal correspondiente.
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 1
INFORME NARRATIVO
Recepción NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN
DEL PROYECTO:
EJECUTADO POR:
EL HOGAR DE 28 FAMILIAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
Recepción NOMBRE DE LA OSC: TATOKANIJ A.C
1.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO, DESCRIBA LAS ACCIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO.
•
Se realizó la entrega de materiales para la construcción de pisos a 15 beneficiarios de las comunidades de Lomas Verdes, El
Mirador, del San Isidro, Municipio de Xicotepec, Temazcalapa del Municipio de Tlacuilotepec y Tenango de las flores,del Municipio
de Huauchinango.
•
Se entrego Láminas y Montenes a un total de 11 beneficiarios para la rehabilitación de techos.
•
Se realizó un taller demostrativo para la construcción de las cisternas de ferrocemento en la comunidad de Tenango de las Flores,
Municipio de Huauchinango, en el cual asistieron gente de las comunidades de Lomas verdes, Mirador y Temazcalapa.
•
Se realizo una reunión de rendición de cuentas, ante la mayoría de los beneficiarios.
2. SI ES EL CASO DESCRIBA LAS ACCIONES QUE, DE ACUERDO CON SU PROGRAMA DE TRABAJO, ESTÁN RETRASADAS Y
SEÑALE LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.
Al momento vamos en tiempo en la realización de actividades, solo un pequeño retraso en la rehabilitacion de techos pero preveemos que
no afectara en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ya que se tomo las acciones pertinentes en las comunidades beneficiadas añ
tomar acuerdos en reuniones grupales con la finalidad de que colaboremos en la aplicación de los materiales
3. HAGA UNA DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LOS LOGROS Y DIFICULTADES DEL PROYECTO HASTA ESTE MOMENTO.
Las dificultades que se tuvieron es en cuanto a las aportaciones de los beneficiarios, puesto que hay apoyos de vivienda donde no se aporta
y se realizaron cambios de beneficiarios al desistir los que estaban considerados de apoyo.
4. SI ES EL CASO, DESCRIBA LAS ACCIONES DEL PROYECTO QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LOS BENEFICIARIOS Y
SEÑALE SI SE REALIZAN DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA.
• Para el desarrollo del proyecto en el caso de la rehabilitacion de techos y pisos lo realizan de manera individual.
• Para la construcción de las cisternas de ferrocemento lo hacen de manera grupal con la finalidad de que sea mas rápido y entre
todos poder avanzar, participan con ellos algunas personas del grupo aunque no sean beneficiados, la relación de cooperación en el
grupo esta bien definida.
5. SI EL PROYECTO, ADEMÁS DE APOYAR A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS, APOYA A OTRAS PERSONAS, OSC’S O
INSTITUCIONES SEÑALE A QUIENES Y EN QUE FORMA.
Si además de apoyar a los beneficiarios o a la gente con la que trabaja la organización, beneficio a otras personas ya que lo
necesitaban y se considero que tuvieran la oportunidad de accesar al apoyo.
6. SI ES EL CASO, SEÑALE DE QUE MANERA EL PROYECTO PROPICIA LA PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE HOMBRES Y
MUJERES.
En el proyecto se considera la participación de igual manera ya sea hombre o mujer, y se toman en cuenta las opiniones de todos,
iguales derechos e iguales obligaciones sin distinción.
NOMBRE DE LA OSC:
TATOKANIJ A.C.
NOMBRE DEL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR DE 28
FAMILIAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:
DOMITILO MELENDES APARICIO
FIRMA:
NOMBRE DEL
PRESIDENTE DE
CONTRALORIA
SOCIAL:
BEATRIZ ROMERO AVILA
FIRMA:
NOMBRE DEL
COORDINADOR DEL
PROYECTO:
LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
FIRMA:
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAN QUE TODA LA INFORMACIÓN ASENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CIERTA Y QUE LA OSC CUENTA EN
SUS ARCHIVOS CON: 1. LA DOCUMENTACION FISCAL ORIGINAL QUE ACREDITA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
OTORGADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE APLICA PARA LOS RECURSOS ESTATALES Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE DIO
LUGAR EL INSTRUMENTO JURIDICO SUSCRITO CON LA SDS: Y 2. LOS MATERIALES PROBATORIOS SUSTENTO DE LOS AVANCES REPORTADOS
EN LOS INDICADORES.
FECHA DE RECEPCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE EL
PRESENTE INFORME
De acuerdo con la normatividad la OSC está obligada a informar por escrito a la SDS, anexando la documentación legal de cualquier cambio en
la Razón Social, R.F.C., Representante Legal, el Domicilio y Teléfonos donde se pueda localizar hasta 3 años después de la fecha del término
del proyecto del que se informa en este documento. Lo anterior para la relización de visitas de seguimiento y/o de auditorias al gasto público
Estatal correspondiente.
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 2
INFORME FOTOGRAFICO
En apego a la normatividad de las Acciones de Fomento de Corresponsabilidad Social, el (los) abajo firmante(s)
Representante Legal y Coordinador del Proyecto de la organización “TATOKANIJ A,C,.”, siendo beneficiada por el
programa antes mencionado, con el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE
AGUA EN EL HOGAR DE 28 FAMILIAS DE LAS SIERRA NORTE DE PUEBLA”, manifiesta(n) que los recursos
otorgados a su representada por el Gobierno del Estado de Puebla, se estàn ejerciendo conforme a lo estipulado
dentro del proyecto, tal y como se refleja dentro de este anexo fotográfico.
ATENTAMENTE
EL REPRESENTANTE LEGAL
(DOMITILO MELENDES APARICIO
EL PRESIDETE DE LA CONTRALORIA SOCIAL
BEATRIZ ROMERO AVILA
EL COORDINADOR DEL PROYECTO
LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
Anexar un mínimo de 8 fotografías impresas y en medio magnético que reflejen las diferentes etapas conforme a las metas y cronograma planteado en el
proyecto.
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 3
DOCUMENTACION COMPROBATORIA; APORTACION ESTATAL
NOMBRE DE LA OSC:
TATOKANIJ A,C,
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR
DE 28 FAMILIAS DE LAS SIERRA NORTE DE PUEBLA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DOMITILO MELENDES APARICIO
FIRMA:
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE
CONTRALORIA SOCIAL
BEATRIZ ROMERO AVILA
FIRMA
NOMBRE DEL COORDINADOR DEL
PROYECTO
NOMBRE: LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
FIRMA:
Relacione la comprobación por rubro: Recursos Materiales y Recursos Humanos, según lo presupuestado.
La fecha de emisión de los comprobantes deberá estar comprendida entre la fecha del convenio de concertacion y al 31 de diciembre de 2008.
Los comprobantes deben cumplir con la normatividad fiscal; estar emitidos a nombre de la OSC´S , cumplir con los conceptos autorizados y mantenerse en resguardo por la
OSC´S al menos durante cinco años.
RECURSOS MATERIALES
CONCEPTO
AUTORIZADO
MONTO AUTORIZADO
Cemento
FECHA DE EMISION
DEL
COMPROBANTE
No. DE FACTURA Y/O
RECIBO
MONTO TOTAL DEL
COMPROBANTE
CONCEPTO
$ 10,000.00
17-08-09
48380
$ 10,000.00
Cemento
Arena
$ 1,625.00
17-08-09
48380
$ 1,625.00
Arena de Río
Grava
$ 1,625.00
17-08-09
48380
$ 1,625.00
Grava Triturada
Lamina
Galvanizada
$ 18,720.00
13-08-09
2472
$ 18,720.00
Lamina Zinc-Acero
Montenes
$ 13,500.00
13-08-09
0455
$ 9000.00
Montenes
14-08-09
265
$ 4,500.00
Montenes
Montenes
SUBTOTAL 1
$ 45,470.00
Relacione la comprobación por rubro: Recursos Materiales y Recursos Humanos, según lo presupuestado.
La fecha de emisión de los comprobantes deberá estar comprendida entre la fecha del convenio de concertacion y al 31 de diciembre de 2008.
Los comprobantes deben cumplir con la normatividad fiscal; estar emitidos a nombre de la OSC´S , cumplir con los conceptos autorizados y mantenerse en
resguardo por la OSC´S al menos durante cinco años.
RECURSOS MATERIALES
CONCEPTO
AUTORIZADO
MONTO
AUTORIZADO
Cisternas
$ 34,530.00
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE
No. DE FACTURA
Y/O RECIBO
MONTO TOTAL DEL
COMPROBANTE
CONCEPTO
16-07-09
47653
$ 1,825.00
Malla 6x6x6 Electrosoldada
16-07-09
47653
$ 920.00
Cemento Gris
16-07-09
47653
$ 300.00
Triplay
16-07-09
47653
$ 200.00
Arena de Rio
17-07-09
47659
$ 57.50
Alambre Recocido por kilo
17-07-09
47659
$ 33.25
Clavo con cabeza
17-07-09
47657
$ 1,080.02
Tela 25 x 1.50 Mts
47658
$ 49.91
Niple 11 x 4 x 10 Galvanizado
17-07-09
47658
$ 13.29
Tapón Galvanizado
17-07-09
47658
$ 8.97
Niple 1/2x5 Galvanizado
17-07-09
47658
$ 52.12
Llave Esfera Roscable
17-07-09
47658
$ 9.36
Adaptador ½ Bronce macho
para manguera
24-08-09
48581
5,979.55
Arena de rio por metro
24-08-09
48581
11,799.85
Cemento Gris
24-08-09
48581
$ 4,365.50
Tela 25 por 1.50 Mt para
gallinero
17-07-09
SUBTOTAL 2
$ 26,694.32
RECURSOS MATERIALES
CONCEPTO
AUTORIZADO
MONTO
AUTORIZADO
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE
No. DE FACTURA
Y/O RECIBO
MONTO TOTAL DEL
COMPROBANTE
CONCEPTO
Cisternas
$ 34,530.00
14-08-09
265
1,825.00
Malla 6x6x6
14-08-09
265
200.00
Arena de Río
14-08-09
265
14.76
Tapón Galvanizado
31-08-09
48762
4,100.16
Cemento gris Moctezuma
31-08-09
48762
455
Arena de rí124.68o por metro
31-08-09
48762
124.68
Triplay 3 mm 1.22 x 2.44
Meranty Caobilla
31-08-09
48762
1,116.07
Malla 6x6/10-10 Electrosoldada
SUBTOTAL 3
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2
7,835.67
$ 45,470.00
$ 26,694.32
SUBTOTAL 3
$ 7,835.67
TOTAL
$ 80,000.00
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 3
DOCUMENTACION COMPROBATORIA; APORTACION ESTATAL
NOMBRE DE LA OSC:
TATOKANIJ A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR DE 28 FAMILIAS
DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA.
RECURSOS HUMANOS
CONCEPTO
AUTORIZADO
MONTO AUTORIZADO
Honorarios
coordinador
$ 15,000.00
Honorarios
coordinador
Honorarios
Promotor
Honorarios
Promotor
$ 5,000.00
FECHA DE EMISION
DEL
COMPROBANTE
No. DE FACTURA Y/O
RECIBO
MONTO TOTAL DEL
COMPROBANTE
CONCEPTO
31-06-09
146
$ 3,000.00
Honorarios coordinador
21-08-09
147
$ 3,000.00
Honorarios coordinador
31-07-09
01
$ 1,000.00
Honorarios Promotor
31-08-09
02
$ 1,000.00
Honorarios Promotor
TOTAL RECURSOS HUMANOS
$ 8.000.00
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 4
DOCUMENTACION COMPROBATORIA; APORTACION OSC
NOMBRE DE LA OSC:
TATOKANIJ A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR DE 28 FAMILIAS DE LA
SIERRA NORTE DE PUEBLA.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DOMITILO MELENDES APARICIO
FIRMA:
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE
CONTRALORIA SOCIAL
NOMBRE: BEATRIZ ROMERO AVILA
FIRMA:
NOMBRE DEL COORDINADOR DEL
PROYECTO
NOMBRE: LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
FIRMA:
Relacione la comprobación por rubro: Recursos Materiales y Recursos Humanos, según lo presupuestado.
La fecha de emisión de los comprobantes deberá estar comprendida entre la fecha del convenio de concertacion y al 31 de diciembre de 2008.
Los comprobantes deben cumplir con la normatividad fiscal; estar emitidos a nombre de la OSC´S , cumplir con los conceptos autorizados y
mantenerse en resguardo por la OSC´S al menos durante cinco años.
RECURSOS MATERIALES
CONCEPTO
AUTORIZADO
Cemento
MONTO AUTORIZADO
$ 1,600.00
FECHA DE EMISION
DEL
COMPROBANTE
No. DE FACTURA Y/O
RECIBO
MONTO TOTAL DEL
COMPROBANTE
CONCEPTO
17-08-09
48382
$ 1,600.00
Cemento gris Moctezuma
48382
$ 520.00
Arena de río
17-08-09
Arena
$ 520.00
Grava
$ 520.00
17-08-09
48382
$ 520.00
Grava triturada
$ 4,320.00
13-08-09
2472
$ 2,400.00
Lamina Zinc-acero
14-08-09
2140
$ 1,920.00
Lamina Galvanizada
14-08-09
2140
$ 4,000.00
Montenes
Lamina
Galvanizada
Montenes
$ 4,000.00
TOTAL RECURSOS MATERIALES
$ 10,960.00
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 4
DOCUMENTACION COMPROBATORIA; APORTACION OSC
NOMBRE DE LA OSC:
TATOKANIJ A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR DE 28 FAMILIAS DE LA
SIERRA NORTE DE PUEBLA
RECURSOS HUMANOS
CONCEPTO
AUTORIZADO
MONTO AUTORIZADO
Honorarios
coordinador
Mano de Obra
FECHA DE EMISION
DEL
COMPROBANTE
No. DE FACTURA Y/O
RECIBO
MONTO TOTAL DEL
COMPROBANTE
CONCEPTO
$ 4,000.00
31-08-09
149
$ 2,000.00
Honorarios coordinador
$ 3,500.00
10 al 21 de
agosto del 2009
0001
$ 2,030.00
Mano de Obra ( Jornales )
03 al 07 de
agosto del 2009
0002
$ 1,470.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS
Mano de Obra ( Jornales )
$ 5,500.00
ACCIONES DE FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ANEXO 5
ESTADO DE CUENTA
En apego a la normatividad de las Acciones de Fomento de Corresponsabilidad Social, el (los) abajo firmante(s)
Representante Legal y Coordinador del Proyecto de la organización “TATOKANIJ A,C,.”, siendo beneficiada por el
programa antes mencionado, con el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ALMACENAMIENTO DE
AGUA EN EL HOGAR DE 28 FAMILIAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA”, manifiesta(n) que los recursos
otorgados a su representada por el Gobierno del Estado de Puebla para el proyecto, fueron depositados en la
cuenta “0167025912” del banco “BANCOMER BBVA” de la ciudad de “XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA”.
Así mismo, informa(n) que a la fecha el saldo de dicha cuenta es de $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100
M.N.), y corresponde a la información registrada en la sección “8 Resumen Financiero”. Si había saldo, este será
reintegrado a la SFA y reportado al área administrativa correspondiente. En su caso se anexará copia del
comprobante del reintegro.
Cabe señalar que dentro de éste INFORME PARCIAL, existen anexos tales como: 1. Informe Narrativo,
2.Fotográfico, 3.Informe financiero aportación estatal, 4 Informe Financiero aportación de la OSC Y 5. Estados de
Cuenta.
ATENTAMENTE
EL REPRESENTANTE LEGAL
EL PRESIDENTE DE CONTRALORIA SOCIAL
DOMITILO MELENDES APARICIO
BEATRIZ ROMERO AVILA
EL COORDINADOR DEL PROYECTO
LAURA VELAZQUEZ HERNANDEZ
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAN ADEMÁS QUE TODA LA INFORMACIÓN ASENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CIERTA Y QUE LA OSC CUENTA EN SUS
ARCHIVOS CON: 1. LA DOCUMENTACION FISCAL ORIGINAL QUE ACREDITA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADOS
CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE APLICA PARA LOS RECURSOS ESTATALES Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE DIO LUGAR EL INSTRUMENTO JURIDICO
SUSCRITO CON LA SDS: Y 2. LOS MATERIALES PROBATORIOS SUSTENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS.
Importante: De acuerdo con la normatividad la OSC está obligada a informar por escrito a la SDS, anexando la documentación legal de cualquier cambio en la Razón Social,
R.F.C., Representante Legal, el Domicilio y Teléfonos donde se pueda localizar hasta 5 años después de la fecha del término del proyecto del que se informa en este documento.
Lo anterior para la realización de visitas de seguimiento y/o de auditorias al gasto público Estatal correspondiente.
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FORMATO_INFORME_PARCIAL_CORRESPONSABILIDAD_2009