B2B Proveedores
Manual de Usuario para Proveedores
Contenido
•Requerimientos
•Botones Principales
•Inicio
•Orden de Compras
- Ordenes de compras nuevas
- Ordenes de compras de aviso de embarque
- Ordenes de compras de seguimiento
•Pagos
- Programados
- Facturas Pendientes
- Pagos Históricos
- Históricos (Nicaragua)
- Adjuntar Estado de Cuenta
• Varios
• Contactos
Requerimientos
•
Para el acceso a la aplicación es necesario contar con los siguientes
requerimientos:
1. Windows 98/2000/XP/2003
2. Internet Explorer 5.5 o posterior
3. Acceso a Internet
Botones Principales
En el portal de proveedores podrán trabajar
con los siguientes botones:
1. Guardar:
Sirve para grabar todos los cambios
que realicen en las órdenes de compra así como
fechas y la confirmación de entrega de la
mercancía y/o servicios.
2. Regresar: Sirve para retroceder a la pantalla
anterior.
3. Mensaje: Sirve para enviar comentarios al
personal de Compras Indirectas y Contabilidad.
4. Buscar:
Sirve para localizar información
referente a órdenes de compra y pagos.
5. Excel: Esta aplicación sirve para exportar a
Microsoft Office Excel la información en pantalla
y elaborar reportes.
Inicio
1. Abrir el Explorador de Internet
2. Entrar a la dirección de Arnecom
http://www.arnecom.com
3. Seleccionar idioma de preferencia
4. Seleccionar “Extranet” y luego
“Proveedores” para ingresar a la
pantalla principal del “Portal de
Proveedores B2B”
Inicio (continuación)
Entrar a la dirección de:
http://extranet.arnecom.com/suppliers/
Para tener acceso al portal de
proveedores deberán registrar :
- Usuario
- Contraseña
A continuación observarán la
entrada al portal donde encontrarán
los menús:
- Inicio
- Órdenes de compra
- Pagos
- Varios
Inicio & O. Compras
Inicio
Esta opción mostrará la pantalla
principal del portal de proveedores.
O. Compras
En
podrán consultar
todo lo referente a las órdenes de
compra tales como:
-Nuevas: Son todas las órdenes de
compra generadas, pendientes de
ser aceptadas por el proveedor.
-Aviso de Embarque: Notificación
del surtido de órdenes de compra.
-Seguimiento: Esta opción permite
revisar el status de las órdenes de
compra.
Nuevas
Aviso Embarque
Seguimiento
Adjuntar Factura
O. Compras Nuevas
En órden de Compras nuevas
observarán las órdenes de compra que
se generaron y que están pendientes
de aceptación por parte del proveedor.
Paso 1: Dar clic en el número de la
orden de compra (color azul) para
poder ver las partidas.
Paso 2: Las fechas del lado derecho
pueden ser modificadas por el
proveedor solo en una ocasión para
confirmar el tiempo de entrega ya que
será la aceptación de la orden de
compra.
Paso 3: Para aceptar la orden de
compra dar clic en el cuadro exterior
para aceptar la orden completa.
Paso 4: Dar clic en el botón guardar.
O. Compras Aviso de Embarque
El aviso de embarque es para
confirmar el envío de la mercancía
después de agregar la fecha.
Nota: Al seleccionar la órden de
compra se desplegará la serie de
partidas para seleccionar cual van a
surtir primero o si va hacer toda la
órden de compra.
Después de haber seleccionado las
partidas a surtir se agregará en el Botón
“Confirmar” el número de factura y el
número de guía (si aplica) con la cual
se entregará dicha mercancía.
Nota: Se seleccionará si la entrega
será completa o parcial dependiendo
de cómo se va a surtir la mercancía.
Completo: Cuando se envíe en forma
total la orden de compra o al surtir el
resto de la(s) parcialidad(es).
Parcial: Cuando la orden de compra
sea surtida en forma eventual o en
partes.
O. Compras Seguimiento
La ventana del seguimiento en las
órdenes de compra sirve para revisar una
o varias órdenes de compra en un rango
de fechas; la(s) orden(es) de compra se
mostrarán como pagadas, pendientes o
ambos estatus según su selección de los
siguientes campos:
-Rango de Fecha
-Órden de Compra
-Status (Pagadas, Pendientes y Ambas)
Pagos
Pagos
En esta opción encontrarán toda la
información referente al registro y
pago de sus facturas.
Los pagos de las facturas se
podrán ver en las siguientes
opciones:
Programados
Factura Pendiente
Históricos
Históricos (Nicaragua)
Adjuntar Edo Cuenta
(17310) Comercial ABC
Pagos Programados y Pendientes
Programados
Se refiere a los pagos que se
realizarán los días 10 y 25 de cada
mes
Esta opción solo aplica para
proveedores de Arnecom México
Factura Pendientes
El proveedor puede validar las
facturas registradas en nuestro
sistema de CXP, con el detalle de
la fecha de la factura y fecha de
vencimiento.
Pagos Históricos
Históricos
Son los pagos efectuados los
últimos 30 días, entre 31 y 90 días
y entre 91 y 180 días.
Esta opción solo aplica para
proveedores de Arnecom México.
El proveedor podrá ver los pagos
de sus facturas según el rango
que seleccione en el campo de
Historial de Pagos
Pagos Históricos (Nicaragua)
Históricos (Nicaragua)
Son los pagos efectuados los
últimos 30 días, entre 31 y 90 días
y entre 91 y 180 días.
Esto solo aplica para proveedores
de Yazaki de Nicaragua.
El proveedor podrá ver los pagos
de sus facturas según el rango
que seleccione en el campo de
Historial de Pagos
Pagos
Adjuntar Edo Cuenta
En esta opción el proveedor
debe subir al portal de
proveedores, su Estado de
Cuenta por Cobrar, el cual debe
ser con fecha de corte del último
día del mes anterior.
Solo debe especificar la fecha,
una descripción y buscar el
Nombre del archivo en el botón
de browser, el cual debe ser
grabado previamente en su
equipo.
Al oprimir botón de Guardar el
archivo Excel se sube al portal.
Varios
Varios
Mensajes Recibidos
Aquí se podrán revisar los
mensajes enviados a los
proveedores.
Cambiar Contraseña
Esta opción es para cambiar el
password para el acceso al
portal.
Menú
Contactos de NICARAGUA
• Persona responsable de la sección de Ordenes de Compra:
Francisco Arenas
Marlon Cabrera
Marcela Vargas
Maria José Valdivia
Harvy Martinez
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
• Persona responsable de la sección de Pagos:
Marbeli Hernandez
Luisa Delgado
Karla Peñalba
Aida Salazar
Francisco Canales
Deyanira Jiménez
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Contactos de México
• Persona responsable de la sección de Ordenes de Compra:
Maria Cabrales
Martha Garcia
Victor Espinoza
[email protected]
[email protected]
[email protected]
• Persona responsable de la sección de Pagos:
Roberto Ruiz
Marco Salinas
[email protected]
[email protected]
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Reporte de Avance