ALCALDIA MUNICIPAL DE
POPAYAN
PACTO POR LA TRANSPARENCIA
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
2004
Dr. Víctor Libardo Ramírez Fajardo
Alcalde
2004 - 2007
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METODOLOGIA
1. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
2.
3.
4.
Municipal.
Manejo de los recursos Fiscales. Cantidad,
Claridad, Destinación.
Ejecución de proyectos sectoriales (Salud,
Educación, Infraestructura; participación,
Transparencia, etc.)
Contratación de recursos públicos.
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1. Cumplimiento de metas del
Plan de Desarrollo en el año
2004
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1.1 DESARROLLO ECONOMICO
1.1.1 SANEAMIENTO FISCAL
• Cumplimiento estricto del acuerdo de reestructuración de
pasivos como resultado de la decisión de acogerse a la Ley
550 de 1999.
• Durante la vigencia del 2004 se canceló la totalidad de las
obligaciones laborales y de proveedores establecidas en el
acuerdo de reestructuración para el 2004.
• El recaudo por Ingresos Corrientes de Libre Destinación del
2004 superó en 11% la meta propuesta de 15.398 millones
y se recaudaron 16.284 millones.
• Los recaudos por Impuesto Predial - 4.829 millones - fueron
mayores en un 29% de lo previsto en el acuerdo.
• Se actualizaron y organizaron 9000 expedientes del archivo
de contribuyentes y se fiscalizaron 4500 establecimientos
de comercio. El recaudo por este concepto – 4.697 millones
– superó lo proyectado en un 8%.
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• El comportamiento más significativo en la pasada vigencia fue
el de Recuperación de Cartera, cuyo recaudo ascendió a 1.039
millones más de lo presupuestado, lo que equivale a un 48%.
• Se terminó la implementación, actualización y soporte de los
programas Finanzas PLus en las áreas de contabilidad,
presupuesto y tesorería; Industria y Comercio en actualización
de la base de contribuyentes, cruce de cuentas con la Cámara
de Comercio, la DIAN y la Fiscalización.
• El Saneamiento Contable se direccionó al saneamiento de
cuentas bancarias suprimiendo 58 cuentas inactivas y las
cuentas corrientes bancarias se trasladaron a cuentas de ahorro
generando mayores rendimientos financieros para el Municipio.
• Acogiéndose al numeral 3 del artículo 53 de la Ley 788 del
2001 el Alcalde, exigió al Comité de Vigilancia del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos y a la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda, la liberación del 3.5% de la sobretasa a
la gasolina para destinarla al reparcheo de calles de la ciudad
de Popayán cuyo valor ascendió a 1.098 millones de pesos, para
darle cumplimiento a uno de los compromisos de la Carta
Ciudadana cual fue el de MEJORAR LA MALLA VIAL.
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1.1.2 PROYECCION ECONOMICA
• Implementación de la fase inicial del Plan Especial de
Protección Sector Histórico, en convenio con el Ministerio
de Cultura, la Gobernación y la Alcaldía para el desarrollo
turístico de la ciudad.
• La Oficina Asesora de Planeación Municipal en el proceso de
socialización del POT, inició la divulgación a través de los
medios de comunicación, de las normas concernientes al
Plan de Ordenamiento Territorial. Igualmente, en cuanto a
su aplicabilidad, en el 2004 se llevó a cabo la legalización de
más de 300 predios particulares.
• Fortaleció el apoyo a los pequeños productores del agro y
especies menores. Se destacan 12 proyectos productivos
que con el apoyo de la UMATA fortalecen el ingreso de más
de 300 familias de las zonas rurales del Municipio.
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• Se apoyó a beneficiarios de reforma agraria y grupo de
productores a través de importantes proyectos como el de
apoyo a la agroindustria panelera, cafés especiales,
piscicultura, especies menores, a la producción de miel,
producción de aromáticas, producción de hortalizas y
frutales, diversificación agrícola, seguridad alimentaria y
huertas caseras, a granjas integrales, parcelas
agroforestales, apoyo al sector fiquero.
• Se ha efectuado un acompañamiento y seguimiento a los
procesos de formulación y evaluación de los Planes
Parciales (Hacienda Chune, Lame-huacas,centro històrico)
siguiendo las determinaciones del POT, respecto a la Unidad
de Actuación Central de Mayoristas, Unidad de Actuación
PTAR (cesión a título gratuito para el Municipio de tres
Hectáreas para la PTAR) y Unidad de Actuación de Vivienda,
entre otros componentes de las metas de proyección
económica planteadas en el Plan de Desarrollo.
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1.2 DESARROLLO HUMANO
1.2.1 PROTECCION SOCIAL SALUD
• Se lograron importantes avances y resultados con las
ejecutorias de proyectos del PLAN DE ATENCION BASICA EN
SALUD PAB – SALUD PUBLICA, entre otros, LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INMUNO-PREVENIBLES, el
cual permitió a la Secretaría de Salud destinar recursos en
pro de alcanzar la cobertura en la vacunación de 29.467
niños menores de 5 años y mujeres en embarazo y edad
fértil.
• Ampliación de la cobertura del REGIMEN SUBSIDIADO DE
SALUD, en 31.532 cupos nuevos o Subsidio en Salud, los
cuales fueron adjudicados a las personas más
desfavorecidas y vulnerables de los estratos 1 y 2.
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• Bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal se llevó a cabo el FORTALECIMIENTO AL SISBEN,
como una de las metas fundamentales del Plan de
Desarrollo respecto a PROTECCION SOCIAL SALUD, con la
implementación de la nueva Metodología SISBEN,
lográndose alcanzar las metas establecidas de encuestar
136.000 personas, 30.000 hogares y 38.491 núcleos
familiares a partir de un “barrido censal” en los estratos 1 y
2; con lo cual se dio inicio a la socialización del nuevo
puntaje y el proceso de corrección de algunos errores de
digitación.
 En cuanto al FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LA
RED PUBLICA HOSPITALARIA, se destaca especialmente,
las importantes gestiones realizadas en beneficio del
Hospital San José.
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1.2.2 EDUCACION
• La administración de la prestación del servicio educativo se
fortalece con la importante inversión de recursos destinados a
mejorar la infraestructura y dotación de más de 50
establecimientos educativos.
• La Secretaría de Educación Cultura y Deporte lideró y promovió el
concurso para la provisión de plazas docentes y directivas
docentes con la participación de todo el estamento educativo en
pro del mejoramiento de la calidad de la educación.
• Ampliación de cobertura del PROYECTO ALIMENTARIO,
atendiendo 4600 niños en restaurantes escolares mejorando el
estado nutricional de los niños de básica primaria.
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1.2.3 CULTURA
• Formación, promoción y difusión de la cultura. Conservación y
reconocimiento del patrimonio tangible e intangible.
• Apoyo y gestión de las fiesta de Pubenza.
• Sostenibilidad financiera a la conservación del Patrimonio
Histórico.
• Acompañamiento, fomento y respaldo a expresiones culturales y
religiosas de Popayán.
• Apoyo a la preservación de museos, teatros y sala concertada
centro cultural Bolivar.
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1.2.4 DEPORTE Y RECREACION
• Creación de centros de desarrollo en diferentes disciplinas en
varios sitios del Municipio,; beneficiados 1.100 niños y niñas.
• Organización y desarrollo tanto de los juegos municipales como
de los juegos intercolegiados y escolares.
• Organización de diferentes actividades de la Unidad de
Deportes en coordinación con el despacho de la Primera Dama:
día del niño y la niña; apoyo a las actividades recreativas de la
Casa del Abuelo (3542 abuelos); y discapacidad (42 niños
especiales).
• Apoyo a ligas y clubes con implementos deportivos a los 100
deportistas sobresalientes legalmente afiliados a las ligas y
clubes del Municipio.
• Adquisición del inmueble para la casa del abuelo en la comuna
Nº 7 sur occidente.
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1.3 DESARROLLO INTEGRACION SOCIAL
1.3.1 PARTICIPACION COMUNITARIA
• El gran compromiso y liderazgo de los Honorables
Concejales del Municipio de Popayán, los miembros de las
JAC, los integrantes de las JAL y demás miembros de
organizaciones sociales en función de los proyectos e
iniciativas que han venido promoviendo durante el presente
período de gobierno el desarrollo del Municipio de manera,
cada vez más integral y sostenible, reafirman la importancia
que tiene su trabajo a partir del conocimiento de la realidad
payanesa y su alto grado de sensibilidad social.
• El valioso aporte de los lideres comunales y la ciudadanía en
general con el aporte de la Defensoría del Pueblo y su
proyecto TIERRA INCOGNITA en el proceso de
convocatoria, capacitación y elaboración del PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.
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• Se suscribió el primer PACTO DE GOBERNABILIDAD entre la
Administración Municipal, el Honorable Concejo Municipal y
el Concejo Territorial de Planeación a fin de promover
mayores niveles de capacitación y trabajo a favor del
fortalecimiento del perfil del líder comunal y su relación con
el entorno de lo público.
• La Oficina Asesora de Planeación Municipal lideró la
socialización de la metodología de estratificación a través
de una cartilla dirigida a líderes comunitarios.
• Socialización del POT, diseño y diagramación del Plan de
Ordenamiento por comunas.
• Se promovió un importante acercamiento con el
pensamiento indígena, las comunidades habitantes de los
Resguardos de Quintana y Poblazón, recibieron el
acompañamiento requerido para sacar adelante diversas
iniciativas y con los recursos de transferencia dar inicio a
procesos sociales de alto impacto en sus territorios.
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1.3.2 SEGURIDAD CIUDADANA
• Capacitación permanente a las diferentes comunidades y núcleos
familiares de los barrios que los solicitan con el apoyo de grupos
interdisciplinarios de abogados y psicólogos altamente calificados.
• Servicios prestados y atención de 2500 solicitudes relacionadas
con casos concernientes a la Comisaría de Familia; de estas
solicitudes 1489 fueron objeto de apertura de expediente para la
continuidad y seguimiento del proceso.
• El número de conciliaciones realizadas en el año 2003 fue
superado sustancialmente en el 2004; el Municipio no contaba con
conciliadores en Derecho inscritos ante el Ministerio del Interior y
de la Justicia; esta inscripción se logró efectuar a partir del mes de
Marzo de 2004, permitiendo la sostenibilidad del Centro de
Conciliación Municipal.
• Se han atendido 15.300 desplazados con el apoyo de la Red de
Solidaridad Social, OIM, Secretaria de Gobierno, UAO y defensoria
del pueblo entre otras.
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1.4 DESARROLLO ESTRUCTURAL
1.4.1 SERVICIOS PUBLICOS
• En convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Popayán, se ha logrado una mayor cobertura del servicio
de agua potable para los payaneses.
• En trabajo coordinado con la Comunidad, Procuraduría,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, CRC, y
la Secretaría de Infraestructura para garantizar el correcto
funcionamiento de la PTAR, se asignaron recursos para las
obras y estudios complementarios en el MEJORAMIENTO DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL.
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• Dentro de la prestación eficiente de los servicios públicos se
fortalece el trabajo adelantado desde la Secretaría de
Infraestructura para hacer de la cultura del ASEO un
ejemplo para todo el departamento. Se ampliaron los
recorridos de recolección de basuras a horas de la noche y
se empieza a consolidar junto con otras dependencias e
instituciones, una política ambiental desde la perspectiva
del manejo integral de las basuras.
• La cobertura y el mantenimiento del ALUMBRADO PUBLICO,
se amplió en la zona urbana y rural del Municipio; y se
garantizó un completo alumbrado navideño incluidas las
zonas populares de Popayán.
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1.4.2 VIAS
• Implementación del programa de RECUPERACION DE LA
MALLA VIAL, en la consecución de más de 1.200 millones de
pesos para obras y Recuperación de más de 7.200 m2 de
pavimento.
• Los trabajos de recuperación de la malla vial se iniciaron en
los terminales terrestre y aéreo, entre otros en la carrera 11
barrio Modelo, vía de ingreso al Hospital Susana López de
Valencia, carrera 6 entre calles 8 y 12, calle 5 desde la María
Occidente hasta la carrera 9, calle 5A barrio Valencia, calle 7
entre carreras 2 y 3, carrera 6 diagonal a la facultad de
Medicina, carrera 7 entre calles 5 y 7, carrera 21C y calle 3
Pandiguando; así mismo se labora en varios sitios críticos
priorizados por la comunidad.
• La Secretaría de Infraestructura amplió en 56 mil metros
cuadrados el mantenimiento de zonas verdes.
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1.4.3 VIVIENDA
• Se efectuó saneamiento contable – pago de deudas
anteriores, pendientes desde el año 1999.
• La Oficina Asesora de Planeación Municipal, se
comprometió con el apoyo y la gestión del proyecto “Plan
Parcial zona de expansión de Lame “; el decreto fue
sancionado en el mes de Octubre de 2004.
• Adelanto del programa de Vivienda Urbana el PORTAL DE
LAS FERIAS, terminando las obras de urbanismo de la
primera etapa – 114 viviendas – y una inversión cercana de
la administración a los 1000 millones de pesos.
• Apoyo técnico a todos los programas de vivienda de Interés
Social Urbano y Rural.
• Atención de 98 sedes educativas que integran 38
instituciones, para adelantar obras de CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y ADECUACION.
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1.4.4 PLAZAS DE MERCADO
• Identificación de las plazas de mercado, revisión,
actualización de contratos de arrendamiento, en aras de
legalizar la ocupación de los locales mediante base de datos
confiable.
• Proceso de reubicación de vendedores de la plaza de
mercado del barrio La Esmeralda a la galería Las Palmas,
efectuando campañas para la comercialización de los
productos en este centro de abastos.
• Se ejecutó la inversión proyectada en la ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A LAS PLAZAS DE MERCADO DE
POPAYAN.
• Mejoramiento de la infraestructura plaza de mercado las
Palmas, a objeto de recibir a los vendedores trasladados
desde el sector de la Esmeralda.
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1.5 DESARROLLO AMBIENTAL
1.5.1 POLITICA PÚBLICA AMBIENTAL
• la administración Municipal fortalece la ejecución de
importantes proyectos ambientales que con un alto
componente participativo de las comunidades han
contribuido entre otros aspectos a proteger las fuentes
hídricas(inversion 276 millones de pesos para la fundación
cuenca río piedras, cuenca rio molino, cuenca pisoje,
microcuencas urbanas, senderos ecológicos y cuencas
veredales de acueductos.
• Adecuación del Ecoparque El Ojito, implementación de un
sendero ecológico, bodegas de reciclaje, tratamiento de los
residuos orgánicos “Planta de Compostaje”, construcción de
cercas vivas, etc., con el fin de mejorar el medio ambiente y
transformar el mal llamado relleno Municipal.
• Importante participación en el diseño, construcción,
terminación, mejoramiento y ampliación de acueductos
veredales.
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1.5.2 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
• Consolidación del Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres – CLOPAD – como una estrategia encaminada a
articular esfuerzos interinstitucionales y sociales en pro de
evitar y atender calamidades públicas.
• Eventos realizados consolidación del Grupo de Gestión del
Riesgo.
• Atención a la emergencia presentada el 13 de Diciembre,
por la inundación del río Ejido, con el apoyo de la Dirección
Nacional de Prevención, organismos de socorro, e
instituciones militares policivas y de seguridad; entrega de
ayudas, limpieza, atención en salud y destaponamiento de
tuberías por parte del Acueducto y Alcantarillado de
Popayán.
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• Capacitación a los líderes comunales para la conformación
de los comités barriales de emergencia con apoyo de la
Dirección Nacional de Prevención y Desastres.
• Capacitación para la creación de planes de contingencia en
el manejo de hidrocarburos.
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1.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• A través de la Secretaría General, se realizó capacitación a
funcionarios y trabajadores de la Alcaldía de Popayán, en
temas jurídicos, de hacienda, sistemas.
• Se realizaron las Auditorias pertinentes como lo establece el
informe de la Oficina Asesora de Control Interno.
• Se implementa la ampliacion de horarios de atención al
público durante toda la jornada laboral, concientizando a
los funcionarios de la buena atención a la comunidad.
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• Se realiza el seguimiento y vigilancia a la contratación
municipal, a través de los informes rendidos por los
interventores que supervisan los contratos suscritos.
• Hasta la fecha se han publicado convocatorias para
concursos de contratación por dependencias en la página
Web. Un total de 29 convocatorias para concursos de
contratación, dentro de los cuales, tres corresponden a
Licitaciones Públicas y 26 a contratación Directa.
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2. Manejo de los Recursos
Fiscales. Cantidad, Claridad,
Destinación.
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EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPESTO
EJECUCION
%
DE EJECUCION
14.507.644.161
13.937.490.876
96%
GASTOS GENERALES
1.164.500.000
1.124.071.081
97%
TRANSFERENCIAS
9.855.672.334
9.379.009.264
95%
FUNCIONAMIENTO CONCEJO
734.441.172
734.440.672
100%
FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA
431.116.000
431.116.000
100%
FUNCIONAMIENTO PERSONERIA
338.734.000
338.734.000
100%
INVERSION
83.746.514.516
71.684.158.679
86%
INVERSION DIRECTA
16.701.896.696
10.933.088.209
65%
212.476.000
212.476.000
100%
ADQUISICION AREAS DE INTERES PARA
ACUEDUCTOS Y TASA DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS
(LEY 99 DEL 93)
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE
INGRESOS
FONDO DE CONTINGENCIAS
Sentencias y Conciliaciones
PROYECTO REGIONAL DE INVERSION PRIORITARIA
(ART.58, NUMERAL 8 LEY 550/99)
CONTRIBUCION LEY 418/97
CARCELES LEY 65/93
INHUMACION DE CADAVERES Y CAJAS MORTUORIA
TRANSFERENCIAS SECTOR MINERO
28.960.000
776.068.338
1.000
770.069.561
-
0%
99%
0%
1.961.992.374
1.325.312.613
68%
100.000.000
20.111.791
20%
30.000.000
27.000.000
90%
5.000.000
4.838.400
97%
20.000.000
-
0%
FONDO ROTATORIO DE SEMAFORIZACION
300.000.000
297.215.027
99%
FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS
73.864.057
45.508.997
62%
EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
%
DE EJECUCION
PRESUPESTO
EJECUCION
COFINANCIACION PROGRAMAS DE PAVIMENTACION
25.000.000
-
VALORIZACION, COFINANCIACION COMUNIDADES
45.000.000
19.401.165
43%
FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION
470.000.000
246.712.459
52%
FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL
400.000.000
269.422.022
67%
4.613.185.585
4.009.460.770
87%
50.000.000
38.124.510
76%
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO
100.000.000
25.660.744
26%
RECURSOS ETESA
168.498.964
28.348.274
17%
CONVENIOS
291.145.874
89.087.018
31%
6.317.631.855
3.172.667.432
50%
554.073.649
285.427.802
52%
20.000.000
19.566.134
98%
100.000.000
17.677.490
18%
39.000.000
9.000.000
23%
67.044.617.820
60.751.070.470
91%
226.144.844
202.244.040
89%
SALUD
7.736.105.716
7.379.195.729
95%
REGIMEN SUBSIDIADO
7.069.323.284
6.712.413.303
95%
53.016.734.641
47.562.173.255
90%
FONDO DE ASEO
CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, MANTENIMIE
NTO Y ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS
FOSYGA
Parcheo Zonas Criticas de la Ciudad
Saneamiento Contable
Indemnizaciones
OTRAS INVERSIONES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
ALIMENTACION ESCOLAR
EDUCACION
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0%
EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
Prestacion de Servicios
PRESUPESTO
EJECUCION
%
DE EJECUCION
50.666.563.441
45.224.920.498
89%
CALIDAD
2.350.171.200
2.337.252.757
99%
Construccion, Mejoramiento y Manto Planta Fisica para Educacion
1.033.537.200
1.033.012.478
100%
PROPOSITO GENERAL
6.065.632.619
5.607.457.446
92%
DEPORTE Y RECREACION
264.445.935
219.873.555
83%
Recreación Forjadores Integrales del Ciudadano.
264.445.935
219.873.555
83%
CULTURA
218.963.030
205.283.567
94%
9.000.000
9.000.000
100%
Conservacion y Reconocimiento del Patrimonio Historico
71.000.000
71.000.000
100%
Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento de la Planta fisica y
administración.
40.740.800
35.740.800
88%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2.346.083.145
2.322.286.144
99%
Diseño, Reposicion, Teminacion y Construccion de Infraestructura
para Acueducto y Alcantarillado Zona Urbana
1.345.259.476
1.326.085.698
99%
Diseño, Construccion, Terminacion, Mejoramiento y Ampliacion de
Acueductos veredales.
250.939.796
250.697.283
100%
Cuencas Veredales Fundacion pro Cuenca Rio las Piedras
196.149.058
196.149.058
100%
Agua y Medio Ambiente
132.295.515
132.295.515
100%
Otras inversiones en Agua Potable y Saneamiento Basico
421.439.300
417.058.590
99%
GOBIERNO
649.216.713
642.445.929
99%
10.683.000
10.683.000
100%
279.133.874
276.054.222
99%
86.890.501
86.890.501
100%
Construccion, Mejoramiento y Mantenomiento de la Planta Fisica
Colonias para el Desarrollo
Seguridad Ciudadana
Convivencia Pacifica y Resolucion Negociada de Conflitos.
Espacio Publico
-
-
EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL
Equidad de Genero y Consejo de Proteccion a las familias
PRESUPESTO
EJECUCION
%
DE EJECUCION
192.165.423
191.583.840
100%
Participacion Comunitaria y Democratica
68.343.915
65.234.366
95%
Dsarrollo Empresarial
12.000.000
12.000.000
100%
UMATA
188.747.482
188.745.838
100%
PLANEACION
185.483.597
164.821.247
89%
INFRAESTRUCTURA
1.358.236.404
1.021.970.180
75%
Diseños, Terminacion, Construcion y Mantenimiento den
Infraestructura Vial Urbana
1.018.791.057
796.600.627
78%
89.922.151
89.720.598
100%
Diseño, Terminacion, Construccion y Mantenimiento de
infraestructura Rural
249.523.196
135.648.955
54%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
282.240.912
269.815.585
96%
FONPET
572.215.401
572.215.401
100%
SERVICIO DE LA DEUDA
8.013.460.974
7.025.612.362
88%
AMORTIZACION
4.913.460.974
4.788.651.679
97%
INTERESES Y COMISIONES
2.500.000.000
1.865.504.065
75%
Infraestructura para el Desarrollo Urbano
CUOTAS PARTES PENSIONALES
100.000.000
BONOS PENSIONALES
300.000.000
192.385.000
64%
DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES
200.000.000
179.071.618
90%
RESGUARDOS INDIGENAS
330.000.000
291.677.478
88%
RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON
135.000.000
105.250.019
78%
RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA
195.000.000
186.427.459
96%
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
-
www.popayan.gov.co
0%
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
% DE EJECUCION
INGRESOS
106.597.619.658
89.831.876.927
84%
INGRESOS DEL MUNICIPIO
106.267.619.658
89.675.352.456
84%
INGRESOS CORRIENTES
101.675.610.491
87.950.517.975
87%
INGRESOS TRIBUTARIOS
20.416.629.646
20.899.623.130
102%
IMPUESTOS DIRECTOS
8.094.842.513
7.648.488.006
94%
Impuesto Predial
3.838.777.396
4.019.665.583
105%
Recargos Predial
717.893.709
810.977.855
113%
2.159.749.419
2.343.355.921
109%
Ejecución en Papeles Predial
592.421.989
49.775.138
8%
Impuesto Unificado de Vehiculos automotores
425.000.000
204.234.451
48%
Cartera Impuesto Unificado de Vehiculos Atomotores
10.000.000
Impuesto de Circulacion y Transito
350.000.000
Cartera Predial
Ejecuciones en Papeles Impuesto de Circulación y
Transito
IMPUESTOS INDIRECTOS
1.000.000
220.479.058
-
0%
63%
0%
12.321.787.133
13.251.135.124
108%
4.159.384.038
4.258.913.228
102%
Recargos Industria y Comercio
69.013.390
46.869.206
68%
Cartera Industria y Comercio
768.634.277
772.761.950
101%
Contribucion de Industria y Comercio
450.000.000
389.384.435
87%
Ejecuciones en Papeles Industria y Comercio
300.000.000
359.763.871
120%
Avisos y Tableros
643.273.428
645.505.783
100%
Ejecucionen Papeles Avisos y Tableros
38.431.000
52.633.000
137%
Impuestos a Espectaculos Publicos
68.000.000
36.183.450
53%
Impuestos al Deguello de Ganado Menor
72.000.000
12.957.151
18%
Industria y Comercio
NOMBRE DE RUBRO
Impuesto de Deguello de Ganado Mayor
Sobretasa a la Gasolina
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
% DE EJECUCION
350.000.000
147.832.520
42%
5.288.051.000
6.464.424.649
122%
Apuestas Mutuas y Premios, Ventas por Sistemas de
Clubes
20.000.000
Rifas Menores
15.000.000
Impuestos por el Uso del Suelo en las Vias Publicas y
por Excavaciones en las Minas
20.000.000
Otros (Actuciones Menores)
60.000.000
61.674.189
103%
81.258.980.845
67.050.894.845
83%
4.300.000.000
4.329.707.203
101%
Fondo Rotatorio de Semaforizacion
270.000.000
265.484.787
98%
Recargos Semaforizacion
10.000.000
Cartera Semaforizacion
20.000.000
13.785.166
69%
Fondo Rotatorio de Obras Publicas
73.864.057
74.749.180
101%
Fondo Rotatorio de valorizacion
500.000.000
263.370.202
53%
Confinanciacion Programas de Pavimentacion
25.000.000
Valorizacion, Confinanciacion Comunidades
15.000.000
130.600
1%
Contribucion Ley 418/97
100.000.000
33.305.119
33%
Tasa Por Ocupacion de Vias, Plazas y Lugares
Publicos
50.000.000
Estampillas Pro-Palacios
430.000.000
258.026.258
60%
Estampillas Pro-Electrificacion Rural
200.000.000
175.651.752
88%
Estampillas Bienestar Del Anciano
180.000.000
114.421.214
64%
Matadero Publico
150.000.000
Certificaciones y Constancias
500.000.000
Plaza de Ferias, Corraleje y Bascula
107.000.000
-
0%
900.000
-
0%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Fondo de Aseo
Coso Municipal
2.231.692
-
-
-
-
289.450.730
0%
15%
0%
0%
0%
0%
0%
58%
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
% DE EJECUCION
Registro de Patentes Marcas y Herretes
10.000.000
1.791.650
18%
Publicacion-Gaceta Municipal
90.518.966
112.132.786
124%
Permiso
11.742.390
14.162.870
121%
Recaudo por Participacion en Plusvalia
100.000.000
-
0%
100.000
-
0%
5.000.000
-
0%
Almotacen
Estudio y Aprobacion de Diseños de Pavimentos
IMPUESTO USO INSTALACIONES PLAZA DE MERCADO
957.730.076
708.557.370
74%
Galeria Norte
320.000.000
161.236.550
50%
Galeria Occidente
320.000.000
217.473.601
68%
Galeria Sur
176.844.362
193.660.162
110%
Galeria las Palmas
30.000.000
29.812.474
99%
Galeria Bello Horizonte
25.000.000
23.580.150
94%
Recargos Plaza de Mercado
10.000.000
5.923.400
59%
Cartera Galerias
75.885.714
76.871.033
101%
MULTAS
279.439.005
163.514.950
59%
Multas de Gobierno
17.024.405
18.583.804
109%
Multas de Planeacion
10.000.000
6.294.400
63%
Multas de Transito
250.000.000
136.222.146
54%
2.414.600
2.414.600
100%
Multas Varias
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
CONTRACTUALES
652.555.074
542.171.396
83%
Locales C.A.M
100.000.000
38.539.522
39%
Teatros
50.000.000
49.605.350
99%
Plaza de Mercado
390.000.000
334.651.366
86%
Otros Inmuebles
112.555.074
119.375.158
106%
OCASIONALES
285.690.726
254.137.144
89%
Aprovechamientos y Papeleria
200.000.000
194.638.268
97%
Reintegro
30.000.000
3.459.375
12%
Ingresos Extraordinarios
55.690.726
56.039.501
101%
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS
71.934.440.551
59.436.344.468
83%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
64.867.163.858
57.104.334.397
88%
179.140.000
157.332.352
88%
7.357.621.686
7.917.823.012
108%
51.608.248.158
43.348.596.816
84%
5.722.154.014
5.680.582.217
99%
RECURSOS ETESA
168.498.964
168.498.264
100%
TRANSFERENCIA SECTOR MINERO
20.000.000
5.987.007
30%
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO
100.000.000
70.103.851
70%
CUOTAS PARTES PENSIONALES
120.000.000
9.608.366
8%
OTROS FONDOS ESPECIALES (LEY DEL DEPORTE
181/95)
50.000.000
SGP Alimentacion Escolar
SGP Salud
SGP Educacion
SGP Proposito General
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Ejecutando su Voluntad
% DE EJECUCION
-
www.popayan.gov.co
0%
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO
CONVENIOS
PRESUPUESTADO
% DE EJECUCION
206.716.362
71%
6.317.631.855
1.871.096.221
30%
RECURSOS DE CAPITAL
4.592.009.167
1.724.834.481
38%
Rendimientos Financieros
376.267.733
1.132.265.823
301%
Venta de activos
819.928.441
76.587.493
9%
DIVIDENDOS
497.732.267
494.281.165
99%
RECURSOS DE BALANCE
2.898.080.726
21.700.000
1%
RESGUARDO INDIGENA
330.000.000
156.524.471
47%
RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON
135.000.000
49.353.274
37%
RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE
QUINTANA
195.000.000
107.171.197
55%
FOSYGA
La Carta Ciudadana!
291.145.874
EJECUTADO
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECTORIALES
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
SALUD
• PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PREVALENTES DE LA INFANCIA.
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO.
IMPLEMENTACION DE LAPOLITICA DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA.
PROGRAMA NUTRICIONAL A POBLACIONES VULNERABLES.
CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DISCAPACIDAD.
HACIA UNA VIDA ACTIVA SALUDABLE: TERCERA EDAD.
ESTRTEGIA DE ESCUELA SALUDABLE: SALUD INTEGRAL DEL
BUEN TRATO.
PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS.
PREVENCION DE ENFERMEDADES DE HANSEN Y
TUBERCULOSIS.
PROMOCION DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD.
SALUD MENTAL: COMUNIDADES AUTOGESTIONARIAS.
PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD ORAL, VISUAL Y
AUDITIVA.
APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO – GESTION PAB.
EDUCACION
• CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PLANTA FISICA EN 45 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
AYUDAS AUDIOVISUALES, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS,
MIBILIARIO, REPOSICION DE MOBILIARIO EN 24
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
PARQUE INFORMATICO.
FORMACION DE LA ACTITUD MATEMATICA.
PROMOCION A LA LECTURA.
BOLSA EDUCATIVA.
FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS.
DOTACION LABORATORIOS.
CAPACITACION DEPORTIVA.
CONVENIOS LIGAS, CLUBES Y ESCUELAS DE INICIACION Y
FORMACION.
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE RECREACION Y
DESARROLLO DE RECREOVIAS.
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
• JUEGOS MUNICIPALES.
• ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS
•
•
•
•
•
•
•
TRADICIONALES.
JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES.
EDAD DORADA.
NIÑOS Y NIÑAS ESPECIALES – DISCAPACITADOS.
APOYO A CLUBES Y LIGAS.
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA – MUSEO
MARTINEZ.
CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO
HISTORICO.
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y
ADMINISTRACION: MUSEO NEGRET, RINCON PAYANES Y
CENTRO CULTURAL TEATRO VALENCIA.
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
• DISEÑO, REPOSICION, TERMINACION Y CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
DE INFRAESTRUCTURA PARA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO ZONA URBANA.
DISEÑO, CONSTRUCCION, TERMINACION, MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES.
CUENCAS VEREDALES FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS
PIEDRAS.
AGUA Y MEDIO AMBIENTE.
RELLENO SANITARIO.
PTAR CENTRAL DE SACRIFICIOS.
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LAS GALERIAS.
OBRAS DE PROTECCION A RIOS Y QUEBRADAS.
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
AGROPECUARIO
• FONDO DE REACTIVACION AGROPECUARIA DEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MUNICIPIO DE POPAYAN.
APOYO A LA AGROINDUSTRIA PANELERA.
APOYO A LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES.
APOYO A LA PISCICULTURA.
APOYO A LA PRODUCCIO DE ESPECIES MENORES.
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL.
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS.
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTALES.
APOYO A LA DIVERSIFICACION AGRICOLA.
APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HUERTAS
ESCOLARES.
APOYO A LAS GRANJAS INTEGRALES.
APOYO A PARCELAS AGROFORESTALES.
APOYO AL SECTOR FIQUERO.
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
INFRAESTRUCTURA
• DISEÑOS, TERMINACION, CONSTRUCCION Y
•
•
•
•
•
•
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 31
PROYECTOS EJECUTADOS.
PARCHEO EN ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL VEREDA GONZALEZ
SOBRE EL RIO CAUCA.
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA EL PORTAL DE LAS
FERIAS.
OBRAS DE INVERSION EN GALERIAS DE LA CIUDAD.
OBRAS DE MEJORAMIENTO MATADERO MUNICIPAL.
DISEÑO, TERMINACION, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 16
PROYECTOS EJECUTADOS.
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
GOBIERNO – PARTICIPACION
Y TRANSPARENCIA.
• POPAYAN CIUDAD DE COLONIAS.
• SEGURIDAD CIUDADANA: 3 PROYECTOS EJECUTADOS.
• CONVIVENCIA PACIFICA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS: 5
PROYECTOS EJECUTADOS, INCLUIDO EL APOYO A
DESPLAZADOS.
• EQUIDAD DE GÉNERO Y CONSEJO DE PROTECCION A LAS
FAMILIAS: 3 PROYECTOS EJECUTADOS.
• PARTICIPACION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA: 6
PROYECTOS EJECUTADOS.
• APOYO, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO
MICROEMPRESARIAL.
La Carta Ciudadana!
Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
• PLAN DE DESARROLLO 2004.
• APLICACIÓN CON NUEVA METODOLOGIA FORTALECIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SISBEN.
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA OFICINA ASESORA DE
PLANEACION MUNICIPAL.
OPTIMIZACION SISTEMA FINANCIERO.
ACTUALIZACION CATASTRAL.
MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES Y EQUIPAMENTO
MUNICIPAL.
OPTIMIZACION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINACIERO.
CREACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA.
CREACION DEL COMITÉ DE VERIFICACION Y SANEAMIENTO.
CREACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO.
MEJORAMIENTO DE LA PAGINA WEB.
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Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
4.
CONTRATACION DE RECURSOS
PUBLICOS
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Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
CONTRATOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) Suministro
b) Administración
c) Obra pública
d) Consultoría
e) Compraventa
f) Mantenimiento
g) Arrendamiento
h) Reparación
i) Publicidad
J)*Prestación de servicios
Total Contratos
038
003
086
019
056
002
002
001
001
122
330
*para procesamiento, depuración, captura de datos , algunos el
municipio actúa como contratista.
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Ejecutando su Voluntad
www.popayan.gov.co
ORDENES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) Administración
b) *Prestación de servicios
c) Alquiler
d) Compraventa
e) Suministro
f) Publicidad
g) Consultoría
h) Reparación
i) Trabajo
j) Mantenimiento
Total Ordenes
002
272
003
177
052
084
014
019
060
002
685
*para procesamiento, depuración, captura de datos , algunos el
municipio actúa como contratista.
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ALCALDIA DE POPAYAN