PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
Sede Principal
Panamá, 27 de marzo de 2015
Situación Actual
1
Las oficinas de la AIG están situadas en 3 edificaciones:
• Sede en Obarrio (Sucre, Arias & Reyes)
• Edificio 757 de Balboa (arrendado a la ACP) – CSIRT, NOC-SOC y laboratorio
tecnologías
• Edificio 169 en Clayton (arrendado mediante Convenio con INADEH a la Ciudad
del Saber) – Capacitación – Instituto de Tecnología e Innovación
Estas facilidades están 100% utilizadas y suman un total de 3,155 metros
cuadrados. Estas facilidades son alquiladas por la AIG y representan un gasto
anual en alquileres, mantenimiento y energía eléctrica de B/. 991,349.93. Esta
importante suma se paga a empresas privadas, gubernamentales y ONGs.
2
3
Situación Actual
El Contrato actual para el edificio Sede vence en diciembre de 2017, los
arrendamientos de las otras facilidades, sobre todo el arrendado a la ACP está siendo
sujeto de significativos incrementos de alquiler, así como el que nos ha facilitado el
INADEH que desearía utilizarlo para sus programas.
Para una entidad de la naturaleza de la AIG, cuyos orígenes datan desde el año 2002 y
que incide en aspectos importantes sobre la infraestructura crítica del Estado y su
modernización, una Sede propia que reúna en un mismo sitio las oficinas actuales
y con capacidad de crecimiento de un 30%, sería lo necesario para lograr sinergias
y mejoras en costos.
4
Situación Actual
Limitaciones por razones presupuestarias del Estado, en el Presupuesto de
Funcionamiento de la AIG, impide contratar personal técnico necesario para
lograr los resultados que se requieren según la Agenda Digital 2014-19, pudiesen
obtenerse de ahorros en concepto de alquileres y servicios.
Se estima necesaria la contratación de unas 35 personas con un valor de
B/.832,000 por año.
Objetivos del Proyecto
1
La construcción de un edificio utilizando normas LEED exigidas por la Ciudad del
Saber (CDS) y que aloje todas las oficinas actuales de la AIG con capacidad
anticipada de un 30% de crecimiento, en facilidades con un ambiente que propicie
la ejecución eficaz de los programas e interacción con otras instituciones de
innovación
y
tecnología,
en
los
procesos
de
transformación
para
la
modernización gubernamental por parte de las entidades del Estado y que incluyen
el nuevo Centro de Excelencia en e-Gobierno e Innovación Gubernamental.
2
Objetivos del Proyecto
Poner en práctica los mejores criterios de asignación de los recursos económicos
que el Estado aporta a la AIG, a fin de que mediante una Inversión de corto plazo (2
años), podamos lograr del tercer año en adelante, tener la disponibilidad en el
Presupuesto de Funcionamiento los recursos la contratación del personal que
requiere la institución, mediante la liberación de B/. 832,000.00.
Proyecto de Construcción / Nueva Sede
1
2
3
Consiste en realizar las adecuaciones generales a los planos aportados por la CDS,
reforma de interiores y construcción de la nueva sede AIG en el lote E-207 en la
Ciudad del Saber, contiguo a SENACYT, que ha sido asignado para entidades como la
AIG.
Costo estimado planos y construcción de B/. 9.0 millones.
Dirección de Programación de Inversiones del MEF ha aprobado la Elegibilidad del
Proyecto.
Ubicación
/
Ciudad
del
Saber
Ubicación Local
Proyecto de Construcción
El diseño preliminar de esta nueva sede está basado en un plano aportado por la CdS de 4
plantas altas de 968 m2 cada una haciendo un total de 3,872 m2 y un semi-sótano de 931
m2.
El total de m2 a construir es 4,803 m2.
Descripción
Metros Cuadrados
Total Actual
3,155
Total Útil Proyectado
4,140
Total Área de
Estacionamiento
% de Crecimiento
663
31.22%
Diseño / Edificio Típico
Requisito / Ciudad del Saber
La obra a construir
deberá, por requisito
de la CdS, alcanzar
la certificación ORO
como mínimo de
acuerdo a los
estándares LEED
Cronograma / Proyecto
Preparación de Pliegos de
Cargos
04/17/2015
05/04/2015
2s 2d
Publicación y Adjudicación
05/05/2015
07/27/2015
12s
Redacción y Firma del
Contrato
07/28/2015
08/04/2015
1s 1d
Refrendo del Contrato
08/05/2015
10/01/2015
8s 2d
Diseño
10/08/2015
03/17/2016
8m
Construcción
03/21/2016
09/22/2017
20 m
Fuentes de Financiamiento
Utilizando los fondos aportados por el Estado para Inversiones de la AIG, no se
hace necesario la contratación de financiamientos internos o externos.
AIG-Extracto PEG 2014-2019 (en millones de B/.)
Descripción
2016
2017
Construcción
3.5
5.5
Otros Programas de Inversión
17.9
14.1
Totales
21.4
19.6
Utilización de Presupuesto 2016-17
35.0
35.0
30.0
30.0
25.0
25.0
20.0
20.0
19.6
18.8
Comentario
Proyectado PQI
Proyectado PQI
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Presupuesto Ley
10.0
10.0
10.0
18.8
13.8
17.9
19.6
Presupuesto Variación %
Modificado
31.0
210%
15.0
50%
24.0
140%
18.9
1%
28.5
107%
21.4
20%
19.6
0%
17.9
15.0
15.0
13.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
5.0
5.0
0.0
0.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Lineal (Presupuesto Ley)
Lineal (Presupuesto Modificado)
2017
Promedio
Mediana
Moda
Sigma
MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL AÑO 2011-2015
Presupuesto Ley
Presupuesto
Modificado
12.5
23.5
10.0
24.0
10.0
3.47
5.91
Ahorros Anuales / Proyectados
Alquileres
Mantenimiento
Energía Electríca
Arrendamientos CDS
Total Anual
Actual
Nueva Sede
B/. 802,640.86
87,309.07
101,400.00
B/. 991,349.93
78,578.16
70,980.00
54,754.20
B/. 204,312.36
Ahorro
B/. 802,640.86
8,730.91
30,420.00
(54,754.20)
B/. 787,037.56
* Cifra alquileres actuales no contempla B/.55,669 - Edif. 169 INADEH
Arrendamiento del Lote
Costos de Arrendamiento Cuidad del Saber
CDS
Terreno
4803
4803
Total
Anual
Calendario Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Servicios Varios
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0.61
0.64
0.67
0.71
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
Tereno Total
Servicios Total Anual
Varios Anual
0.14 B/. 35,157.96
0.15
36,887.04
0.16
38,616.12
0.17
40,921.56
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
0.20
43,227.00
B/. 8,069.04
8,645.40
9,221.76
9,798.12
11,527.20
11,527.20
11,527.20
11,527.20
11,527.20
11,527.20
11,527.20
11,527.20
11,527.20
B/. 43,227.00
45,532.44
47,837.88
50,719.68
54,754.20
54,754.20
54,754.20
54,754.20
54,754.20
54,754.20
54,754.20
54,754.20
54,754.20
B/. 540,625.68
B/. 139,479.12
B/. 680,104.80
Total
Anual
Acumulado
0
0
B/. 43,227.00
88,759.44
136,597.32
187,317.00
242,071.20
296,825.40
351,579.60
406,333.80
461,088.00
515,842.20
570,596.40
625,350.60
680,104.80
Análisis / Costo-Beneficio
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
+
Costo
Beneficio
991,349.93
991,349.93
149,558.16
149,558.16
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
169,977.36
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
787,037.56
8,061,046.52
9,444,450.76
Flujo Neto- Construcción de Sede
Principal
Flujos Netos
0.00
-991,349.93
-991,349.93
637,479.40
637,479.40
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
800000
600000
400000
200000
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-200000
-400000
-600000
-800000
-1000000
-1200000
Valores VAN de Costo y Beneficio
C
$6,930,667.36
2
B
$8,858,168.75
VAN (Neto C B)
1,927,501.39
1.278 B/C
18
19
20
21
1
2
3
Relación del Proyecto
con otras Iniciativas e Instituciones
SENACYT y la AIG son instituciones que se complementan mutuamente para
promover el desarrollo del ecosistema tecnológico e innovador que requiere el país
para su competitividad y las capacidades del recurso humano del Estado.
Además, estar situados en la Ciudad del Saber, crea sinergias y relaciones
importantes con ONGs, centros de investigación, desarrollo y de enseñanza, tanto
locales como internacionales.
Infraestructuras para conferencias y estacionamientos para los frecuentes eventos
de capacitación y talleres con entidades del sector público.
Conceptos arquitectónicos / Posibles
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Proyecto de Construcción de Sede Principal de la Autoridad