José Fernando Castaño González
THOMAS GREG & SONS MEXICO
LITHO FORMAS
Director de Calidad y Seguridad.
Participación y compromiso con los programas de seguridad y
mejora continua que implemente la empresa y cumplimiento con los
procedimientos.
SISTEMA DE SEGURIDAD
DE LITHO FORMAS.
Presentación Planta Litho Formas. (video)
ORGANIGRAMA GENERAL
(NIVEL GERENCIA)
Dirección General
Dirección de
Operaciones
Dirección de
Manufactura
Gerente de
Manufactura
Gerente de
Ingenieria
Gerente de
Mantenimiento
Dirección de
Admón y Finanzas
Gerente Administrativo
Ventas
Gerente de
Contabilidad
Gerente de Tec.de la
Información
Dirección de Calidad
y Seguridad
Gerente de Calidad
Dirección de
Recursos Humanos
Bancos
Gerente de
Recursos Humanos
Mercado
Tradicional
Intaglio
Vales, Loterías
Emisión y Reembolso
G-TECH
Gerente de Compras
Jefe de Emisión y
Reembolso
Gerente de Cuentas
por pagar
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Dirección de
Calidad y
Seguridad
Gerente de
Calidad
Jefe de Seguridad
Coordinador de
ISO9000
Auditores de
Proceso
Inspector de Serv.
cliente
Inspector de
Materia Prima
Inspector de
Proceso
Responsable de
Monitores
Responsable de PBI
Monitoristas
Jefe de Turno
Auxiliar de
seguridad
Custodios
PBI
Asistente de
Seguridad
Certificaciones
ISO9001:2008
CWA14641:2006
ANICHEVA
Certificación CWA14641:2006
Inventario de Riesgos
Descripción
Par
Descripción
Par
Medidas Generales
1.15
Seguridad colectiva
0.1
Manual
1.16
Paredes adyacentes o ocupación compartida
0.2
Auditorias
0.3
Subcontratación
2.1
Declaración de confidencialidad del personal
0.4
Clientes y proveedores
2.2
Referencias del nuevo personal
Construyendo la seguridad
2.3
Verificación de registros criminales
Certificado
2.4
Atención a la seguridad entrenamiento
Seguridad física
2.5
Gerente de seguridad
Barreras contra las mejores técnicas disponibles
2.6
Objetos personales
1.4
Sistema de detección de intrusión
2.7
Procedimientos disciplinarios
1.5
Contrato de mantenimiento
2.8
Certificados de conducta
1.6
Administrador del sistema designado.
2.9
Inspección de salida de vehículos
1.7
Sistema de detección de intrusos
2.10
Verificación aleatoria de personal
1.8
Bitácora
2.11
Reglamentación de estacionamiento
1.9
Prevención de escalamientos:
2.12
Entrenamiento en ataques sorpresa
1.10
Puntos de luz
2.13
Equipo para uso del personal
1.11
Instalación fija
1.12
Iluminación
3.1
Cláusula confidencialidad personal subcontratado
1.13
Cables ocultos
3.2
Acompañamiento de visitantes
1.14
Encendido y apagado automáticos
0
1
1.1.
1.2
1.3.
2
3
3.3.
Personal
Control de acceso
Registro de visitantes
Inventario de Riesgos
Descripción
Par
Descripción
Par
3.4
Identificacion de seguridad de los visitantes
4.11
Procedimiento para la perdida de llaves
3.5
Acceso después de la autorizacion
4.12
Llaves de protección
3.6
Tarjeta de de aproximación
3.7
Acceso zonificado
5.1
Registro de recibos
3.8
Seguridad perimetral
5.2
Control de entradas y salidas
3.9
Acceso no autorizado
5.3
Transporte por personal autorizado
3.10
Deteccion extrena efectiva
5.4
Transporte del material de preprensa
3.11
Registro de acceso a las instalaciones
3.12
Entregas
4
Manejo de llaves o equivalente de llaves
5
5.4b
5.5
5.5b
Manejo de producto e inventarios
Comunicación externa archivos de preprensa
Almacenamiento de material de preprensa
Duplicados de materiales de preprensa
4.1
Uso efectivo de las llaves
5.6
Registro de despacho de productos
4.2
Entrega efectiva de llaves
5.7
Venta de productos de la propia compañía
4.3
Responsabilidad de las llaves
5.8
Retiro de productos seguros
4.4
Registro de las llaves
5.9
Irrupciones
4.5
Registro de llaves
5.1
Control de inventarios
4.6
Inventario periódico
5.11
Almacenamiento en áreas cerradas
4.7
Almacenamiento de cajas de seguridad
5.12
Prevención de la visibilidad productos seguros
4.8
Llaves certificadas
5.13
Control de inventarios
4.9
Llaves de reserva de las caja de seguridad
6
Cajas y cuartos de seguridad
4.1
Llaves electrónicas
6
Registros de cajas de seguridad
Inventario de Riesgos
Descripción
Par
Descripción
Par
6.2
Localización de las cajas de seguridad
9.3
Registro de la destrucción
6.3
Asegurando las cajas y cuartos de seguridad
9.4
Transporte de productos de desperdicio
6.4
Inaccesibilidad de las costuras de las paredes
9.5
Método para destrucción de papel de desperdicio
Computadores
9.6
Método de destrucción de las negativos y placas
7.1
Código de acceso único
9.7
Método de destrucción de tintas
7.2
Tratamiento cuidadoso de los datos
9.8
Método de destrucción de otros componentes
7.3
Códigos de portadores de medios magnéticos
9.9
Material dañados no picados
7.4
Procedimientos de manejo
10
Vehículos
7.5
Prevención de acceso no autorizado
10
Cargado de camiones de entrega
7.6
Protección contra robo
10.2
Despacho de impresos seguros de bajo riego
7.7
Obligación a hacer backups
10.3
Supervisión durante el transporte
7.8
Datos personal
10.4
Contacto vía radio
7.9
Acuerdos para el manejo automático de datos
10.5
Entrada y salida de transporte
Uso autorizado de maquinaria y equipo
10.6
Recepción y despacho
8.1
Acceso a maquinaria
10.7
Despacho de impresos seguros de alto riego
8.2
Inmovilización de la maquinaria
10.8
Requerimientos de vehículos
9
Destrucción de desperdicio de material dañado
10.9
Escoltas
9.1
Destrucción de acuerdo requerimientos legales
10.10
Monitoreo intenso durante el transporte
9.1
Establecimiento procedimiento de destrucción
10.11
Acceso de los conductores
9.2
Residuos de producto seguros
7
8
11
Guardias de seguridad
Inventario de Riesgos
Descripción
Par
11.1
Seguridad externa del edificio
11.2
Mantenimiento de una bitácora
11.3
Desempeño de la ronda de cierre
12
CCTV ( Circuito cerrado de televisión)
12.1
Notificación de registro
12.2
Cámaras instaladas
12.3
Imagen clara
12.4
Localización de las cámaras
12.5
Almacenamiento de imágenes
13
13.1
Venta de equipo
Venta de maquinaria y equipo
Plan de Seguridad Patrimonial
Punto de
seguridad
Característi
ca de
Seguridad
Medidas de Seguridad
Documentos de
control
Se cuenta con diferentes tipos de extintores: agua, polvo y gas halon en cada uno de los procesos
de acuerdo al tipo de riesgo. (L970C)
Alarma contra incendio con estrobos. (L079C)
Gabinetes con equipo para la brigada contra incendio.
Incendio
Hidrantes contra incendios.
Programas de mantenimiento de los sistemas de extinción de fuego.
Detectores de humo
Comunicación directa a bomberos.
IN-O-LF-07-10
Liberación de puerta de acceso electrónico desde interruptor de liberación de magnetos en las
áreas de: Interna, Tiros Cortos, Emisión y Reembolso.
Aspectos
Generales
Señalización de rutas de evacuación de personal. (L312C)
Evacuación
Puntos de reunión para concentración de personal.
Personal interno entrenado en prevención y combate de incendios, primeros auxilios y
procedimientos de evacuación.
Uniforme de seguridad con número en la espalda y con bolsas transparentes de todo el personal
de que labora en planta.
Control de
personal
IN-O-LF-07-03
IN-O-LF-07-07
Tarjeta electrónica de identificación con fotografía con perfiles definido de accesos.
Control de acceso de personal a las áreas de: Recepción, Interna, Preprensa, Tiros Cortos,
Impresión Variable, Acabados Especiales Tecnología de la Información, Intaglio,Emisión,
Reembolso y Bódega No. 1 por medio de Tarjeta de aproximación con perfiles definidos de
acuerdo a la actividad de cada empleado.
IN-O-LF-07-04
Cerca electrificada con alarma local en toda la periferia.
Aviso a policía local de la zona empresarial de tlalnepantla.
Alarma de Conexión a central de monitores
Intrusión
Personal armado PBI, capacitado para ataques sorpresas.
Fachada frontal para evitar revisión de movimientos internos.
Muros altos para la protección de intrusiones y paredes para las empresas adyacentes.
Vidrios con peliculas de seguridad en la caseta.
Exclusa para ingreso personal.
Entrada
Filiberto
Gómez
Validación del destino del visitante.
Control de
visitantes
Registros de visitantes.
Control de identificación de personal.
Gafetes para identificación de visitantes.
Registro de control de entrada con autorización previa de Recursos humanos.
Control de
personal
contratista
Gafetes foliados con relación a lista de registros de personal.
Control de identificación de personal.
Revisión de herramientas de contratistas a la salida por parte de personal de seguridad PBI.
Control de
entrada y salida
de personal
empleado
Registro previo para laborar en horas no habiles.
Revisión de mochilas y bolsas a la salida.
Identificación con fotografía de los empleados.
IN-O-LF-07-01
Control de entrada y
salidad de personal
Revisión a la salida de los documentos valor por parte de personal de seguridad
PBI.
Registro de control de entrada con autorización previa del responsable del área.
IN-O-LF-07-06
Registro de control de entrada con autorización previa del responsable del área.
Control de personal
externo
Gafetes foliados con relación a lista de registros de personal.
IN-O-LF-07-03
Control de identificación de personal.
IN-O-LF-07-04
Revisión a la salida de los documentos valor por parte de personal de seguridad
PBI.
Revisión de herramientas de contratistas a la salida por parte de personal de
seguridad PBI.
Tiros
Cortos
Extracción de
material sensible
Muros y rejas que cubren de piso a techo el área.
IN-O-LF-07-06
Reglamento
Anicheva
Una Cámaras de vigilancia conectadas a la sala de CCTV enfocando el acceso al
área.
Monitoreo
Control de Archivos
de clientes
Control salida de
producto
8 Cámaras de vigilancia conectadas a la sala de CCTV enfocando la códificadoras
inteligentes, el acceso a la oficina del responsable, prensas AB-Dick, archivo de
registros y áreas comunes.
IN-O-LF-07-02
Computadora con acceso restringido a través de contraseñas individuales.
PG-T-LF-07-01
Recibo de archivos encriptados de clientes por centro de control de información de
impresión variable.
IN-T-LF-07-01
Retransmisión de archivos
variable.
IN-E-DF-07-06
al centro de control de información de impresión
Empaque del producto en cajas y bolsas selladas con cinta de Lithoformas,
cintillos con códigos de barras con revisión del personal PBI a la salida del área.
IN-E-DF-07-06
Carros recolectores de papel seguridad de desperdico.
Inutilización de papel en los arranques de máquinas.
Tiros Cortos
Control de
desperdicio
Cancelación de muestras en ordenes de producción.
IN-C-DF-07-04 /
IN-E-DF-07-01 / IN-E-DF-07-03 /
IN-E-DF-07-06 / IN-E-DF-07-09
IN-E-DF-07-01 / IN-E-DF-07-03 /
IN-E-DF-07-06 / IN-E-DF-07-09 /
IN-E-DF-07-07
Revisión a la salida de desperdicios productivos y basura convencional
por personal PBI.
IN-O-LF-07-06
Inutilización del material rechazado y de desperdicio.
IN-C-DF-07-04
Puntos de Seguridad
Parte externa de la empresa
Estacionamientos
Recepción de personal para
acceso a oficinas
Oficinas Administrativas
Tecnología de la
información
Recursos Humanos
Iluminación
Monitoreo externo
Monitoreo
Control de entrada de personal
Monitoreo
Control de Archivos de clientes
Control de información de la empresa
Control de información
Contratación de personal
Cumplimiento de medidas disciplinarias
Control de entrada de personal
Monitoreo
Seguridad Interna
Zonas de seguridad
Control de muestras y pruebas de documentos de
valor
Prensas y Colectoras
Monitoreo
Control de desperdicio
Monitoreo
Control de negativos
Control de acceso de personal
Preprensa
Control de interno de diseños de seguridad
Control de información para elaboración de ordenes
Extracción de documentos
Transmisión de archivos de seguridad planta alterna
Control de accesos de personal
Almacén de Misceláneos
Control de tintas de seguridad
Monitoreo
Acabados Especiales
Monitoreo
Control de entrada y salida de Papel seguridad
Almacén de Materia Prima
Resguardo de papel Seguridad
Monitoreo
Monitoreo
Información de soporte de investigaciones
CCTV
Intrusión
Control de la entrada y salida de valores
Validación de destrucciones de papel seguridad
Control de entrada de personal
Control de personal contratista
Extracción de material sensible
Monitoreo
Impresión Variable
Control de Archivos de clientes
Control de información
Control de desperdicio
Control salida de producto
Triturado
Monitoreo
Extracción de producto al exterior
Seguridad (valores Embarques)
Control de visitantes
Control salida de producto
Extracción de documentos de valor
Seguridad Tiros Cortos
Control de visitantes
Control salida de producto
Control de Entrada y salida de vehículos de
transporte de producto
Seguridad Externa
Seguridad Tenayuca
Monitoreo
Control de entrada de personal
Intrusión
Perdida de producto
Embarques
Control de mezcla de basura con mercancia de
seguridad
Extracción de documentos de valor
Seguridad Emisión
Control de visitantes
Control de salida de personal externo
Monitoreo
Perdidas de vales
Emisión
Extracción de material sensible
Control de personal
Extracción de documentos de valor
Seguridad Reembolso
Control de visitantes
Control de entrada de personal
Control de salida de desperdicio
Monitoreo
Reembolso
Perdidas de vales
Extracción de material sensible
Control de entrada de personal
Intaglio
Monitoreo
Control de acceso
Administración de Seguridad
Fabricación Monterrey
Control de entrada, estancia y salidad de personal
Aspectos Generales
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