ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
CIERRE DE EJERCICIO
AÑO 2010
Ejecución Presupuestaria 2010
RECURSOS
2010
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Coparticip. Pcial. Ley 10.559
$ 7.492.006
$ 6.225.468
$ 434.452
Otros ingresos tributarios
$ 832.086
Barrido, limpieza, riego y conserv. vía pública
$ 3.961.454
$ 987.751
Gasto en Personal
$ 8.354.554
Bienes y servicios
$ 2.036.759
Transferencias Corrientes
3. TOTAL DE GASTOS CORRIENTES
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Otros ingresos no tributarios
$ 1.229.726
Inversión Financiera
$ 219.032
4. TOTAL GASTOS DE CAPITAL
Rentas de la Propiedad
$ 37.201
TOTAL GASTOS (3 + 4)
Transferencias Corrientes
$ 250.464
$ 3.971.134
$ 14.496.081
$ 11.960.159
$ 1.052.819
$ 3.133.002
$ 4.185.821
$ 16.145.979
DIFERENCIA
SUPERAVIT TOTAL
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
$ 686.541
$ 30.678
Venta de Bienes y Servicios
2. TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS (1 + 2)
$ 10.524.947
$ 3.253.914
$ 1.743.977
Transferencias de Capital
$ 133.634
GASTOS DE CAPITAL
Red Vial
1. TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES
Venta de Activo y Recupero de Préstamos
2010
GASTOS CORRIENTES
Programa de Descentralización Tributaria
Ingresos No Tributarios
GASTOS
$ 1.649.899
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Ejecución Presupuestaria 2010
Ejercicios Anuales
2010
Variación
Absoluta
Total de Ingresos $ 13.224.623
$ 16.145.979
$ 2.921.356
22,1%
Total de Gastos
$ 14.496.081
$ 1.181.585
8,9%
2009
$ 13.314.496
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
COMPOSICION DE LOS RECURSOS AÑO 2010
$16.145.979
Control Marcas y
Señales; $
585.484; 4%
Contribución de
Mejoras; $
893.234; 6%
Otros Recursos
(*); $ 1.060.060;
7%
Coparticip.
Provincial; $
6.225.468; 38%
Vial; $
1.743.977; 11%
ABL; $ 987.751;
6%
Aportes Nación Pcia.; $
4.650.005; 28%
(*) Conformado por alrededor de 30 ítems correspondientes a tributos,
derechos, licencias y retribuciones de servicios.
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
GASTOS AÑO 2010
Gastos según su Finalidad - $14.496.081
Infraestr. Vial;
$ 536.688; 4%
Bienestar
Social; $
311.583; 2%
Adm. General;
$ 2.977.200;
21%
Dirección
Obras
Publicas; $
4.063.959;
27%
Servicios
Urbanos; $
3.190.780;
22%
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
Salud Pública;
$ 3.415.872;
24%
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Composición de la Inversión Real Directa
Proporción
Plan Compartir
Ejecuc. Presup.
Presup.
2010
(a)
(b)
$ 3.576.960
Plan Federal de Viviendas
$ 1.497.600
$ 2.620.090
175,0%
Paso Nivel del Valle y 25 de Mayo
$ 800.000
$ 141.175
17,6%
Pavimento y Repavimentación
$ 450.000
Maquinaria y Equipo
$ 233.500
$ 150.707
64,5%
Refacción Terminal
$ 200.000
$ 64.657
32,3%
Plan Viviendas Sociales
$ 150.000
$ 2.250
1,5%
Red Domiciliaria Cloacal
$ 80.000
$ 199.157
248,9%
Obra Cordón Cuneta
$ 60.000
$ 46.428
77,4%
Alumbrado Público
$ 60.000
$ 3.128
5,2%
Desagues Pluviales y Plaza
$ 20.000
$ 26.323
131,6%
Ampliación Hospital
$ 15.000
Red Gas Domiciliaria
$ 10.000
$ 3.253.914
45,5%
Concepto
Inversión Real Directa
$ 7.153.060
Programa Cooperativas
Total
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
(b) / (a)
$ 686.541
$ 7.153.060
$ 3.940.456
55,1%
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Evolución
de las
Ejecuciones Presupuestarias
2002 - 2010
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Evolución de los Ingresos y Gastos
En $ constantes de 2010 (*)
18.000.000
Ingresos Totales
16.000.000
Gastos Totales
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Evolución del Equilibrio Fiscal
En % de los Gastos Totales
50,0%
39,0%
40,0%
30,0%
28,8%
20,0%
11,4%
10,0%
-0,3%
0,0%
-0,7%
-1,8%
-10,0%
-9,8%
-13,1%
-10,0%
-20,0%
2002
2003
2004
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Evolución del Gasto por Habitante
En $ constantes de 2010 (*)
2.100
$ 1.980
$ 1.911
1.900
$ 1.662
1.700
$ 1.447
1.500
$ 1.302
$ 1.423
$ 1.279
1.300
$ 1.035
1.100
$ 911
900
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Evolución del Gasto en Personal
En $ constantes de 2010 (*)
12.000.000
90%
81,4%
77,9%
10.000.000
80%
67,8%
8.000.000
65,9%
70%
59,7%
6.000.000
60%
53,4%
50%
4.000.000
2.000.000
Porcentaje
$ constantes de 2010
69,9%
37,4%
40%
31,8%
30%
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos Corrientes
Gasto en Personal (**)
% Gasto Personal / Ingresos Corrientes
(*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.
(**) Incluye entre 2002 y 2007 la remuneración abonada por partida de subsidio a personas indigentes
ENTE DESCENTRALIZADO
TREINTA DE AGOSTO
MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Evolución de las Obras
En $ constantes de 2010 (*)
30,0%
28,7%
5.000.000
30%
24,4%
4.000.000
24%
2.000.000
0
2002
1.035.881
1.367.006
568.161
340.441
990.873
5,4%
1.787.025
1.000.000
9,7%
1.925.864
7,2%
3.940.456
14,0%
18%
15,7%
4.456.705
3.000.000
Porcentaje
$ constantes de 2010
23,8%
12%
6%
0%
2003
2004
2005
2006
Inversión en Obras
2007
2008
2009
2010
Inversión en Obras / Total Ingresos
(*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.
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MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
¿Que nos deja el cierre 2010?
- El año 2010 arrojó un superávit de $1.649.899. Este flujo de dinero representó el 11,4%
del total de los gastos efectuados en 2010.
- Los Recursos de 2010 se incrementaron respecto de 2009 en casi $3.000.000. Esto
medido en términos porcentuales representó un incremento del 22,1%.
- El gasto en Inversión Real Directa fue de $3.940.456, representando el 24,1% del
total de los recursos obtenidos en 2010.
- La obra principal fue “VIVIENDA”. Se entregaron 48 por el Plan Federal de Viviendas en
septiembre de 2010. Siguiendo con las Obras:
- Apertura Paso a Nivel – 3500 mts. de cordón cuneta - 1800 mts. de red
domiciliaria cloacas – se realizó remodelación de vivienda en cuadro estación mejora y mantenimiento de la red de desagüe pluvial – entre otros.
- Programa de Inversión Social Cooperativas $686.541. Consta de 16 asociados que
efectúan diferentes tareas, entre las principales: realización cordón cuneta.
- El gasto en personal es el más importante del Ente $8.354.554. Sin embargo, la
relación gasto en personal / ingresos corrientes ha venido disminuyendo (2010=69,9%).
- Entre 2009 y 2010 se realizaron obras por un valor de $8.300.000. Superando en
estos dos años, al valor de las obras realizadas en el período 2002-2008 ($7.200.000).
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MUNICIPALIDAD DE
TRENQUE LAUQUEN
Cdor. Ezequiel Adolfo
Telef. (02392) 471740.
Mail: [email protected]
Página web:
www.trenquelauquen.gov.ar/30deagosto
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