PROCESO GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
SEGURIDAD
PROTECCIÓN CIVIL
Formación de los Cuerpos de
Seguridad en Sala Superior y
Salas Regionales
Desarrollo
y
Operación
del
Sistema
Integral de
Seguridad
y
Vigilancia
Coordinación con otras
Instituciones para
Salvaguardar la Seguridad y
Vigilancia
Análisis de Riesgos y Planes
de Seguridad
Atención de Reportes y
Acciones Preventivas y
Correctivas para mantener el
Orden y la Seguridad
Supervisión y Control de los
Sistemas de Seguridad y
Vigilancia
(Centro de Mando)
Implementación de
Tecnología de Punta para el
Control de Acceso y
Vigilancia
Resguardo de los Datos y
Bitácoras de de Vigilancia
(Generación de Información)
Desarrollo
del
Programa
Interno de
Protección
Civil
Instrumentación del
Subprograma de
Prevención
Instalación y
Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
de los Equipos para
Protección Civil en las
Instalaciones
Instrumentación del
Subprograma de
Auxilio
(Planes de
Contingencia)
Elaboración de Planes
de Emergencia para
Diferentes Hipótesis de
Impacto de una
Contingencia
Instrumentación
Subprograma de
Recuperación
Reconstrucción y
Reestructuración del
Inmueble, de Sistemas
Dañados y Etapa de
Transición entre la
Emergencia y un
Estado Nuevo
PROCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
APOYO
TÉCNICO
CONTROL Y
REGISTRO DE
PERSONAL
Anteproyecto de
Presupuesto
Administración de la
Estructura y Plantillas de
Personal
REMUNERACIONES
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
PRESTACIONES Y
CAPACITACIÓN
Requisición de Formatos,
Trámite y Entrega de
Pólizas
Administración y Control de
Prestaciones
(Autorizadas por la Comisión
de Administración)
1
Compromisos
Presupuestales de
“Servicios Personales”
Movimientos de
Personal (Altas, Bajas y
Cambios)
Registro de Movimientos
(Altas, Bajas y Cambios)
Administración y Control de
las Pólizas de Seguro y de la
Operación de ISSSTE
Gestión de Créditos ISSSTE
Administración y Control SAR
Estructura Proyectada y
Autorizada
Integración de
Expedientes de Personal
Afectación de la Nómina
de las Incidencias,
Seguros y Prestaciones
Asesoría y Trámites de
Recuperación de Montos y de
Reembolso en Aseguradora
Capacitación y Desarrollo
Profesional
Asesoría en Seguros para
Personal que causa Baja
Servicio Médico
Administración y Control
de Incidencias de
Personal
Aplicación de otras
Deducciones y
Percepciones
Generación de la
Nómina Ordinaria y
Extraordinarias
1
Del Mapa Gral. de
Recursos Materiales
Aseguramiento de Bienes
Patrimoniales
Enteros Institucionales y
Pago a Terceros
Al Mapa Gral. de
Recursos Financieros
Asesoría y Recuperación
del Monto Asegurado
(Daño Permanente / Robo o
Extravío)
Al Mapa Gral. de
Recursos Materiales
(Personales e Hipotecario)
PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS AUXILIARES Y
DE APOYO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y EQUIPOS
CONTROL VEHICULAR
Acondicionamiento de
Salas y Recintos de Sala
Superior
Programa de
Mantenimiento Preventivo
a Instalaciones y Equipos
Asignación, Uso y Control
de Vehículos
Administración del Servicio
de Limpieza
Mantenimiento Correctivo
a Instalaciones y Equipos
Mantenimiento del Parque
Vehicular
Administración del Servicio
de Correspondencia
Adecuaciones de Espacios
de Oficinas
Asignación y Control de
Vales de Gasolina
Administración del Servicio
de Fotocopiado
Mantenimiento de Áreas
Verdes en Sala Superior
Asignación de Lugares de
Estacionamiento
PROCESO GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
OBRAS
GESTORÍA, NORMATIVIDAD Y
CONCURSOS
Recopilación e identificación de
necesidades de obras de
construcción y mantenimiento
Elaboración y control de Catálogo
de Conceptos
Elaboración de Programa Anual de
Ejecución de Obra y Conservación
Análisis y estimación de costos y
precios unitarios
Elaboración de proyectos y estudios de
viabilidad de los requerimientos de
obras de construcción y mantenimiento
Obtención de suficiencia
presupuestal
SUPERVISIÓN DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
Registro y control de documentación
legal y reglamentaria en materia de
construcción y obra pública
Avances de obra conforme a
normatividad y especificaciones de
construcción
Elaboración de procesos licitatorios
para la contratación de obra pública
Elaboración de informes de avance
Contratación del prestador de
servicios que realizará la obra
pública
Revisión de estimaciones y
generadores de obra para el trámite
de pago
Trámite de pago
Acta de constatación y verificación
de obra terminada y elaboración de
finiquito
PROCESO GENERAL DE SISTEMAS
DESARROLLO DE SISTEMAS
SOPORTE TÉCNICO
Desarrollo del Plan
Institucional de Desarrollo
Informático
Instalación, Configuración y
Personalización de Equipos de
Cómputo
Desarrollo de Bases de Datos
y Sistemas Administrativos
Asesoría y Soporte a Usuarios
Telefonía Convencional
Programas de Auditoria,
Seguimiento y Actualización en
los Sistemas
Mantenimiento, Respaldo,
Actualización y Restauración
de la Información y Equipos
Instalación y Configuración de
los Servicios de Voz y Datos
Actualización y familiarización
con nuevas tecnologías
Programas de Contingencia y
Recuperación de Datos
Seguridad informática y de
telefonía
Administración y Control de los
Sitios Web en Internet e
Intranet
Desarrollo y Transmisión de
Eventos y Talleres Virtuales
Formateo de documentos para
su conversión a los Sitos Web
e Intranet
TELECOMUNICACIONES
PROCESO GENERAL DE LAS FASES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Presupuesto Autorizado
PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
Solicitud de Ministraciones
(Cuentas por Liquidar Certificadas)
Suficiencia, Disponibilidad y
Compromiso Presupuestal
Adecuaciones Presupuestales
Información del Ejercicio y
Cierre Presupuestal
FISCALIZACIÓN
Registro Presupuestal
Revisión de Tramites para Pago
(Aspectos normativos, Requisitos
fiscales y Control interno)
Ejercicio del Gasto
Comprobaciones de Gastos
Programación, Elaboración y
Pago de Cheque/Transferencia
TESORERIA
Administración del Flujo de
Efectivo
Inversión de Excedentes
Ingresos Excedentes
Reintegro Presupuestal a la
TESOFE
Conciliaciones y Obligaciones
Fiscales
Registro Contable y Custodia
de la Documentación
CONTABILIDAD
Información y Cierre
Contable
PROCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA DE EJECUCIÓN
Y REQUISICIONES DE
SUMINISTRO
ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
CONTRATOS Y TRÁMITE
DE PAGOS
RECEPCIÓN,
ABASTECIMIENTO E
INVENTARIOS
Formulación y Autorización
de Programas de Ejecución
Adquisición mediante
Adjudicación Directa
Pedidos
(Fondo Revolvente, Pedidos,
Ordenes de Servicio, Contrato)
Recepción, Registro y Control
de Bienes y Servicios. Control
de Inventarios
Contratos
Adquisición mediante
Licitación Pública
Administración de Contratos,
Seguimiento a Plazos de
Entrega y Garantías
Adquisición mediante
Invitación Restringida
Confirmar recepción
Recepción, Validación y
Trámite de Requisiciones de
Suministros
Trámite de Pagos de
Contratos y Ordenes de
Servicios
Administración de Catálogos
CAMB’s y de Proveedores
Abastecimiento de Bienes y
Servicios Requeridos o a
través de Vale Electrónico
Desincorporación de Bienes
Instrumentales y de Consumo
PROCESO GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATÉGICOS
ESTRUCTURAS
PROCESOS
PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS
IMPLEMENTACIÓN
Procesos
Diseño y Planeación
Mejoramiento Continuo
y Simplificación
Seguimiento y
Evaluación
Productos
Manuales de
Organización
Manuales de
Procedimientos
Informes de Gestión y
Resultados
Comparación entre lo
realizado y lo proyectado
Análisis cualitativo y
cuantitativo
Diagnósticos y estudios
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
Retroalimentación
Estrategias de mejoramiento
administrativo
Descargar

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