FONDO
MINERO
ANTAMINA
Mayo 2009
TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, 2006 – 2009
4,500
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
4,000
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
Principales recursos de Gob. Locales
Canon y regalía minera
Canon y sobrecanon petrolero
Canon y regalía de gas natural*
Renta de Aduanas
Canon de otros RR.NN.**
Otras transferencias***
3,102
988
619
451
169
379
TOTAL
5,707
Canon y regalía minera
Foncomun
Canon y regalía de gas natural*
Canon y sobrecanon petrolero
Vaso de Leche
Foncodes
Canon de otros RR.NN.**
Renta de Aduanas
Otras transferencias***
* Incluye FOCAM.
** Hidroenergético, pesquero y forestal.
*** COFIDE y Foniprel
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración: FMA.
TOTAL
27,794
* Incluye FOCAM
** Hidroenergético, pesquero y forestal.
*** Programas de alimentos, Foniprel, casinos y tragamonedas, etc.
Tumbes
Amazonas
9,817
9,603
1,771
1,454
1,240
604
505
502
2,299
Madre de Dios
Principales recursos de Gob. Regionales
Apurímac
Lambayeque
San Martín
Ica
Huánuco
Ucayali
Ayacucho
Huancavelica
Callao
Pasco
Junín
La Libertad
Arequipa
Moquegua
Loreto
Puno
Piura
Cajamarca
Tacna
Lima
0
Cusco
500
ÁNCASH
millones de S/.
3,500
EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A PROYECTOS,
2006 – 2009
8,000
Gobierno Nacional
63%
66%
7,000
70%
60%
53%
millones de S/.
6,000
50%
5,000
40%
4,000
30%
3,000
16%
2,000
10%
1,000
0
0%
2007
2008
2009*
Gobiernos Regionales
56%
50%
millones de S/.
•Información al mes de abril.
•Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración: FMA.
2006
6,000
20%
60%
49%
5,000
50%
4,000
40%
3,000
30%
2,000
13%
1,000
20%
10%
0
0%
2006
2007
PIM
Ejecución
2008
2009*
% de ejec.
La ejecución muestra tendencia
creciente en los 3 niveles de
gobierno:
• Gob nac. ha aumentado 8.4%
anual, llegando a S/. 3,400
millones en 2008.
• Gob regs. ha aumentado a una
tasa de 39% anual, y casi se
duplicó en dos años. Llegó a S/.
2,772 millones en 2008.
• En los gobiernos locales
aumentó 11% entre 2006 y 2007,
superando los S/. 4,126 MM en
dicho año.
EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN GOBIERNOS REGIONALES,
2008
Región
Cusco
San Martín
La Libertad
Arequipa
Lambayeque
Piura
Áncash
Huancavelica
Junín
Amazonas
Ayacucho
Tacna
Puno
Ucayali
Moquegua
Pasco
Apurímac
Lima Provincias
Huánuco
Cajamarca
Loreto
Ica
Callao
Tumbes
Madre de Dios
Lima Metropolitana
TOTAL
Monto
ejecutado
PIM
% de
ejecución
426
262
265
263
190
226
858
205
211
153
128
350
200
203
273
261
105
180
81
251
125
106
76
96
95
68
240
231
195
184
176
152
135
131
112
106
98
92
89
82
80
78
77
73
68
67
54
54
54
52
47
45
56%
88%
74%
70%
92%
67%
16%
64%
53%
69%
77%
26%
44%
40%
29%
30%
74%
40%
84%
27%
43%
51%
71%
55%
49%
66%
5,657
2,772
49%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración: FMA.
Todos los gobiernos regionales muestran
un rápido aprendizaje en los últimos
dos años:
• El gobierno regional de Áncash ha
ejecutado S/. 135 millones en proyectos
de inversión durante el 2008 (casi cuatro
veces los S/. 35 MM ejecutados en 2006).
• Sin embargo, en relación a las
inversiones que se programaron para el
año, es el Gobierno Regional de más
bajo desempeño: 16%.
• Gobiernos regionales con menos
recursos muestran mayor eficiencia e
incluso destinan recursos ordinarios a
proyectos de inversión (San Martín o La
Libertad, por ejemplo).
EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN SAN MARCOS, 2004 – 2009
Año
Canon minero
PIM
EJECUCIÓN
% DE EJEC.
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
337,483
381,113
40,826,966
211,251,661
176,975,057
8,407,367
1,667,284
2,256,720
42,634,270
245,674,460
393,612,929
304,403,153
1,386,390
1,380,932
2,857,426
9,148,879
37,278,105
14,201,581
83.2
61.2
6.7
3.7
9.5
4.7
TOTAL
438,179,648
990,248,816
66,253,313
6.7
* El canon recibido en los primeros meses corresponde a intereses generados por los depósitos en el BN.
Se estima que en junio recibirá alrededor de S/. 110 millones del canon generado en el año fiscal 2008.
Entre 2004 y 2009, la Municipalidad Distrital de San Marcos:
• Recibirá S/. 550 MM por canon minero e intereses.
• Importante proceso de aprendizaje: ya ejecutó casi la mitad de lo ejecutado
en 08.
Canon: Principales Desafíos
•
•
•
•
•
•
•
•
Incremento de transferencias rebasa cualquier expectativa
razonable de incremento de gasto: presupuestos se han
cuadruplicado.
Importancia de diseñar sistemas que contemplen posibilidad de
programar gasto más allá del año fiscal y pensar en dimensión
intergeneracional.
Retrasos en el gasto ha servido como mecanismo contra-cíclico
para atenuar impacto de caída en el canon este año y siguientes.
Ha tomado tiempo generar banco de perfiles y proyectos.
Desempeño mixto de los gobiernos locales y regionales, pero en
casi todos los casos importante proceso de aprendizaje.
Flexibilización del SNIP han permitido racionalizar el sistema, pero
se hace necesario un replanteo integral.
Impostergable generación y fortalecimiento de capacidades
administrativas a nivel local/regional.
Revisión de programa de topes salariales a fin de atender
necesidades de aquellos municipios y gobiernos regionales con
mayor dotación de recursos.
FMA: Principales Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antamina: primera empresa en suscribir convenio con el Estado.
Proyectos centrados en cuatro ejes temáticos: salud y nutrición,
fortalecimiento de capacidades institucionales e infraestructura,
educación, y desarrollo productivo.
Metas concretas y medibles para cada una de las líneas de
intervención .
Proyectos revisados por Consejos Técnicos de Coordinación
Diseño programático a cargo de pequeño grupo de profesionales
contratados asignados al FMA.
Ejecución a través de entidades de reconocida experiencia y
capacidad: se busca replicar iniciativas exitosas
Complementar y potenciar uso del Canon.
Información correspondiente a todos los proyectos está disponible
en página.
Monitoreo y evaluación periódica de todos los proyectos.
Auditoría a cargo del Estado
Montos Comprometidos y
Desembolsados
FMA (al 30 de Abril del 2009)
En Dólares
%
Avance de
ejecución
12,077,803
15%
47%
24%
21,948,278
27%
56%
72,156,441
44%
29,495,858
36%
41%
25,331,503
16%
12,477,261
15%
49%
0%
4,275,512
5%
0%
680,000
1%
100%
100%
50%
Compromisos FMA
%
EDUCACIÓN
25,716,787
16%
SALUD Y NUTRICIÓN
39,170,846
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DESARROLLO PRODUCTIVO
Componente
-
OTROS
REPARACIONES COLECTIVAS
Total
Acumulado
ejecucuión
2009
680,000
163,055,577
100%
80,954,712
65% Antes del aporte 2008
Proyecciones
2008
2009
2010
2011
2012
54,290,855
65,137,114
39,580,273
29,580,273
19,580,277
60,156,307
2007
Rubro de Inversión
-
Inicial
Aportes Antamina
64,319,239
39,443,159
25,000,000
25,000,000
1,500,000
Total Ingreso
64,319,239 114,447,162 104,580,273
64,580,273
54,580,277
21,080,277
Egreso Anual
10,028,384
49,310,047
65,000,000
35,000,000
35,000,000
21,080,277
Saldo
54,290,855
65,137,114
39,580,273
29,580,273
19,580,277
0
(1) Los aportes 2010 y 2011 están superditados a un precio de cobre superior a US$ 2.0 / lb.
FMA - Aportes y Ejecución 2007 - 2012
80,000,000
70,000,000
------- Ejecución
------ Aportes
64,319,239
60,156,307
65,000,000
60,000,000
50,000,000
49,310,047
39,443,159
40,000,000
35,000,000
30,000,000
35,000,000
25,000,000
25,000,000
21,080,277
20,000,000
10,028,384
10,000,000
1,500,000
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Objetivos: Plan de 5 años
SALUD:
1. Reducir de 35% a 28% la desnutrición crónica en 20,000 niños/as menores de 3 años.
2. Reducir en 10% la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años.
EDUCACIÓN:
1. 20% de estudiantes de 150 II.EE. primarias incrementan su rendimiento en áreas básicas.
2. 30% de docentes de primaria de 150 II.EE. mejoran su desempeño en el aula.
3. 80,000 alumnos de la Región Ancash y del Distrito de Llata reciben mobiliario escolar.
4. 150 II.EE. son refaccionadas o reconstruidas total o parcialmente, según sus necesidades.
DESARROLLO PRODUCTIVO:
1. Incrementar el ingreso familiar en 30% para los participantes de los proyectos productivos.
2. Crear 5,000 nuevos empleos sostenibles.
3. Incrementar el volumen de ventas de las unidades económicas en US$ 12 millones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
1. Formulación de proyectos de inversión pública por S/. 450 millones, viabilización en el
marco del SNIP por S/. 300 millones y ejecución por S/. 150 millones.
INFRAESTRUCTURA:
1. Mejora en acceso y calidad a servicios de telecomunicaciones y electricidad para 130
CC.PP.
2. Mejora de la infraestructura de riego para 500 hectáreas de cultivo.
3. Estudios para la mejora de las condiciones de transitabilidad de 1,000 km. de carreteras y
caminos viales.
4. Ejecución de 100 obras de infraestructura social y productiva en las 20 provincias.
Fortalecimiento Institucional
Proyecto Unidades de Gestión Municipal (UGM)
• Elaboración de 222 proyectos de inversión pública bajo normativa SNIP
por S/. 453 millones en la Municipalidades de Huarmey, Huaraz, Huari y
San Marcos.
• A la fecha se han entregado 127 proyectos por S/. 366 millones, estando
en ejecución 57 proyectos por S/. 90 millones con recursos de canon.
Proyecto de Fortalecimiento Institucional (Governa)
• Mejora en planes, programas y procesos en las Municipalidades de
Huarmey, Huaraz y Huari.
• Se priorizaron: Planificación Institucional (POA, PP), Gestión de
Proyectos (capacitación y asistencia técnica), Gestión de Servicios
(administración tributaria, gestión de programa sociales, limpieza pública).
• Diploma de Gestión Pública – Sistema de Trámite Documentario.
• Logros:
Incremento de 27% de recaudación tributaria en Huaraz
Base legal para cobranza de tributos
Funcionamiento de sistema integral de arbitrios
Infraestructura
Proyectos Viales
• Perfil de rehabilitación a 20 años de la carretera Pativilca – Caraz.
• Expediente técnico definitivo de vía Km. 64 - Conococha – Catac – Huaraz
para rehabilitación a 20 años. Ejecución MTC por S/. 180 millones.
• Obra de Señalización y Seguridad de la vía Pativilca – Conococha.
• Transitabilidad de la vía Conococha – Catac. Inversión FMA por S/. 0.5
millones.
• Estudios definitivos a nivel de mantenimiento periódico y estabilización de
taludes de la vía Catac – Túnel Kahuish – San Marcos – Huari. Inversión
Regional por S/. 83 millones.
• Proyecto definitivo de rehabilitación de la vía Huari – San Luis –
Pomabamba – Sihuas. Inversión Regional por S/. 350 millones.
Proyectos de Electrificación
• Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional de la SE Huari – Pomabamba.
Inversión compartida con el MEM por US $ 12 millones.
• Electrificación Ayash Pichiu. Inversión FMA por US $ 1 millón.
Infraestructura
Proyecto de Telecomunicaciones
• Proyecto de telefonía móvil y fija inalámbrica para 20.000 personas en el
Valle Fortaleza (Provincia de Recuay y Bolognesi), Chavín y San Marcos.
Inversión FMA por US $ 4.5 millones.
Proyectos de Irrigación
• Proyectos de Irrigación, canalización y reservorios en distintas zonas de
influencia: Verdecocha, Raquia, Chasquitambo, Huaripampa, Carhuayoc,
Cajacay, Pampas Chico, Pararín.
• Inversión FMA por US $ 10 millones.
Financiamiento de Iniciativas de Infraestructura Social y
Productiva – Municipios Provinciales US$ 26 (2007 – 2009)
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
comprometidos
formulados
adjudicados en ejecución
no adjudicados
Maquinaria y Equipos
124 por
102 por
78 por
46 por
S/. 73.5
S/. 62.5
S/. 41.5
S/. 32.0
por S/. 12.0
Salud y Nutrición
Metas
Avance al 30 Abril del 2009
Capacitación de
20,000 familias con
menores de 3 años
en prácticas
saludables
1er año: 27,284 niños de 23,928 familias y 3,192 mujeres gestantes
2do año: 28,924 niños, de 24,598 familias y 1,762 gestantes
En 905 ccpp / 126 distritos / 20 provincias de Ancash. Participan 206 profesionales
de la salud, 410 técnicos y 1,786 voluntarias de la comunidad. Se ha incorporado la
propuesta de reducción de emisiones de carbono a través del uso de cocinas
mejoradas en el componente 2 del proyecto local / regional sur (ADRA).
Atención en salud
dental y ocular a
15,000 personas
23,873 atenciones odontológica y 24,718 atenciones de agudeza visual realizadas
por profesionales de la salud (equipos itinerantes de atención básica).
Total: 48,591 atenciones.
Atenciones en
salud a 20,000
pobladores de
centros poblados
y su entorno rural
62,392 atenciones en salud básica en 83 distritos / 309 comunidades.
UPCH: 23,383 atenciones especializadas realizadas en Jornadas.
Salud Comunitaria: 31,056 atenciones / 24 comunidades.
Policlínico Móvil: 17,493 atenciones básicas + exámenes auxiliares (laboratorio,
ecografía, electrocardiograma).
Caritas Felices: 130 atenciones (4 Campañas).
Enfermeras UCI neonatal HVRG: 423 atenciones inmediatas del recién nacido (211
detecciones oportunas de signos de alarma).
Total:
134,877 atenciones
Salud y Nutrición
Metas
Avance al 30 Abril del 2009
Mejoras en
los sistemas
de agua y/o
saneamiento
de 4,000
viviendas
SUM Canadá: Se han concluido 5 obras de A&S en los cccpp de San Marcos
en beneficio a 430 familias (1,361 personas).
Se han concluido 26 perfiles y ET de A&S en los ccpp de Llata: 3 mil familias
beneficiarias (10 mil personas).
ADRA: Se han concluido 21 perfiles y ET de A&S para la construcción de
baños ecológicos, servicios de AP y rellenos sanitarios en beneficio de 2 mil
fams.
CÁRITAS; Se han concluido 50 perfiles y ET de A&S: 4 mil familias
beneficiarias
TOTAL: con obras 2,731 familias (578 concluidas y 2,153 por construir);
con perfiles y ET: 9,777 familias.
Salud y Nutrición
Metas
Avance al 30 Abril del 2009
Refacción y
equipamiento de 40
establecimientos de
salud.
32 EESS refaccionados.
18 ambulancias donadas y en funcionamiento.
14 EESS equipados y 20 en proceso de equipamiento.
21 perfiles y expedientes técnicos para la reconstrucción de EESS
terminados (de ellos 10 serán reconstruidos en el 2009).
TOTAL: 32 EESS refaccionados y 34 equipados; 21 perfiles y
expedientes técnicos para la reconstrucción de EESS
terminados.
Planes de Manejos
de Residuos
Ciudad Saludable: 41 IIEE con Sistema de Gestión Ambiental
Escolar: Capacitación a 326 docentes en gestión ambiental de
residuos sólidos.
Salud y Nutrición
Otras metas
Avance al 30 Abril del 2009
Capacitación
del personal de
salud
CARE: Capacitación en emergencias obstétricas y neonatales a 340
profesionales y 452 EESS
UPCH, ESAN: se inició el programa de capacitación elaborado y aprobado
por el GRA, DIRESA y Sindicato. Módulo 1: Técnicas para el análisis de
información de salud local - Informática básica e internet (270 técnicos y
auxiliares); Módulo 2: Epidemiología básica (60 profesionales de la salud);
Módulo 3: Gestión de servicios de salud (70 directores de hospitales, redes
y microrredes).
Total: 740 capacitados.
Complemento
nutricional
PRONAA: Se han donado las conservas previstas para el primer año.
Total: 36,168 niños de toda la Región
Educación
Infraestructura educativa en curso: $ 6,168,000
Meta
Estado
Mantenimiento de 19 IIEE en Huarmey
(USD. 572,000)
Concluido
Mantenimiento de 60 IIEE en Bolognesi
(USD. 1,795,000)
14 terminadas y 46 por concluir a fines de mayo
Mantenimiento de 23 IIEE (servicios higiénicos)
en Fitzcarrald (USD. 532,000)
Mantenimiento de 8 IIEE en Cuenca de Ayash
(USD. 282,000)
9 IIEE en San Luis se concluyen en mayo
14 IIEE en San Nicolás se concluyen en junio
Fichas legales en proceso para la contratación
de las empresas comunales
Construcción de ludotecas 10 en Huarmey
(USD. 1,808,000)
Construcción de 1 ludoteca en San Marcos
(USD. 72,000)
Concluido
Construcción de 5 losas deportivas en San
Marcos (USD. 81,000)
2 losas construidas
Terrenos por ubicar para 3 losas
Proyectos de construcción en Cajacay
(USD. 726,000)
6 losas y 11 aulas concluidas en Cajacay
Llata construcción: Pabellón de 6 aulas
(USD. 300,000)
Expediente técnico concluido
Licitación adjudicada
Educación
Fortalecimiento Instituciones Técnicas—CAPLAB ($1´700,000)
•
Capacitación a 66 centros de formación técnica en Huari y
Bolognesi
•
Renovación curricular en 37 centros
•
Renovación del equipamiento en 15 centros
Redes Educativas—IPAE/ExE ($ 2´250,000)
•
Intervención en 14 redes educativas (100 IIEE primarias) de
Recuay, Huarmey, Bolognesi
•
Ya se inició la capacitación a 300 docentes
Proyecto Jugando Aprendo-Right to Play ($700,000)
•
•
Intervención en las instituciones educativas de la Cuenca
Actualmente con dificultades con los docentes
FMA: Principales Desafíos
•
•
•
•
•
•
•
Dificultad de atender demandas de comunidades distantes, fuera de
la zona de influencia directa.
Precariedad institucional local dificulta coordinación con distintas
instancias locales y comunitarias
Fuerte presión para concentrar esfuerzos en obras visibles y no en
programas que fortalezcan capacidades o mejores prácticas
Alto nivel de ejecución del FMA respecto de canon regional genera
crecientes presiones para atender proyectos que deberían ser
financiado por esos recursos.
Demanda de algunas instancias locales para transferir el control de
los recursos.
Necesidad de administrar mejor expectativas acerca de lo que
puede hacer el FMA.
Asegurar sostenibilidad futura de los principales proyectos, más allá
del ciclo de vida del FMA
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