Recomendaciones
1. Apagar sus celulares
2. Evitar salidas innecesarias
3. No ingerir alimentos
Dirección General de Planeación
Articulación de proyectos del
Programa Anual Operativo
2008 y el presupuesto con el
PDI 2006-2010
Octubre, 2007
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apertura
Objetivo
Guía para la elaboración de proyectos PAO 2008
Recomendaciones
Seguimiento y Evaluación
Cronograma de actividades
1. APERTURA
2. OBJETIVO
Orientar la formulación de proyectos hacia
el logro de los objetivos y metas
establecidas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2006-2010.
3. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS PAO 2008
2006
2007
2008
2009
2010
• Elaboración del Programa Anual Operativo (PAO)
sustentado en el Plan de Desarrollo Institucional y
en los programas de desarrollo.
• El PAO comprende la planeación, programación y
el presupuesto necesario para llevar a cabo las
actividades programadas durante el año, por lo
que el Presupuesto Anual Universitario (PAU) se
integra a partir del PAO.
¿Qué es el Programa Anual Operativo
PAO?
Es el instrumento de planeación que cada
instancia debe formular para alcanzar los
objetivos plasmados en el PDI 2006-2010 y
las metas de los ejes estratégicos y de los
Programas de Desarrollo de las diferentes
instancias universitarias, con el propósito de
contar con recursos que les permitan la
operación de sus unidades tanto académicas
como administrativas así como llevar a cabo sus
labores diarias; está integrado por un conjunto
de proyectos a realizarse en un año.
¿Que es el Presupuesto Anual Universitario
PAU?
Es un instrumento que posibilita el
apoyo financiero de las actividades
correspondientes a los proyectos
formulados para el siguiente año.
El PAU se traduce en el presupuesto
requerido por el instituto, área de extensión
académica multidisciplinaria, escuela o
dependencia. Es la estimación del costo de
los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades sustantivas y adjetivas así
como, de funciones específicas de cada
instancia.
¿Qué son los proyectos?
• Es un conjunto de acciones puntuales y
esfuerzos para lograr un objetivo mediante una
serie de actividades interrelacionadas y la
utilización eficiente de los recursos que permiten
ejecutar los planes.
Ejemplos:
– Consolidación de los procesos de seguimiento y evaluación de la
actividad docente.
– Mejoramiento de la calidad de la docencia y pertinencia de planes de
estudio.
– Fortalecimiento de las actividades culturales y de promoción artística
para la formación integral de los alumnos del área académica
• Normalmente contienen acciones priorizadas por
su importancia y que se orientan a lograr cada
una de las líneas de acción y estrategias
asociadas a un objetivo.
Contenido del Proyecto:
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Eje estratégico
Objetivo estratégico
Nombre del proyecto
Responsable del proyecto
Línea de acción, estrategia y
meta asociada con PDI
Justificación
Objetivo general
Objetivos específicos
Estrategias
Metas
Actividades
Justificación de los recursos
Presupuesto de cada actividad
Justificación
(se sugiere como máximo media cuartilla)
• Deberán explicarse las razones por
las que es necesario desarrollar el
proyecto,
los
beneficios
e
impactos esperados para las
funciones institucionales
Objetivo general
(se sugiere como máximo 5 renglones)
• Se refiere a los principales logros que se
espera alcanzar. Se formulará sólo uno.
• Objetivos particulares. Se derivan del
objetivo general y son los resultados que
deben alcanzarse en una parte o fase del
proceso al que se refiere el objetivo
general.Se formulará un máximo de
cinco.
Estrategias
• Es la descripción detallada de los
procedimientos, formas y vías por emplear
para la consecución y logro de los
objetivos planteados.
• Implica señalar los pasos a seguir, los
recursos
humanos,
materiales
y
financieros a utilizar y las metodologías
por aplicar, así como las razones que
motivaron la selección de las acciones.
Estrategias
• La elaboración de estrategias debe dar
respuesta a las siguientes preguntas:
– ¿cómo se pretende lograr?
– ¿con qué recursos se cuenta?
– ¿qué tipo de recursos se requieren?, y
– ¿cuál es la metodología más apropiada para
alcanzar los objetivos?
Metas
• Son propósitos operacionalmente cuantificables
cuyo logro se estipula en un tiempo
determinado.
• Las metas se deben expresar en unidades de
medida; se deben proyectar, calendarizar y
cuantificar.
• Deben mencionar: Los resultados cuantitativos
que se pretende alcanzar; los requerimientos de
apoyos solicitados; las unidades de medida que
identifiquen los resultados; y las fechas de inicio
y de terminación. Para cada objetivo
particular, se propondrán un máximo de
cuatro metas.
Actividades
• Son las acciones que se realizan para cumplir la
meta, los medios para alcanzar los fines, y responden
a la pregunta: ¿cómo se habrá de actuar con miras a
que se cumplan las metas?
• Deben incluirse las fechas de inicio y de cumplimiento
y el porcentaje de contribución para el cumplimiento
de la meta. Por cada meta, deben plantearse un
máximo de cuatro actividades.
Justificación de los recursos
• Adicionalmente, para cada una de las actividades se
deberá incluir una breve explicación (10 renglones
como máximo) de la necesidad de los recursos que se
están presupuestando para su ejecución. Deberá
responder a los cuestionamientos: ¿por qué? y ¿para
qué se están requiriendo?.
Presupuesto de cada actividad
• Especificar y describir detalladamente los
recursos necesarios para llevar a cabo
cada una de las actividades que se
incluyen en el proyecto.
• Es necesario consultar los catálogos
de partidas, fondos y funciones.
Lineamientos del PAU
4. RECOMENDACIONES
• Utilice como apoyo y material de
referencia para la formulación de los
proyectos los siguientes documentos
disponibles en la página web institucional:
• Guía para la formulación del Programa Anual
Operativo 2008.
• Matriz Programática Universitaria 2007-2010 del
Plan de Desarrollo Institucional.
• Lineamientos para el ejercicio del PAU 2008.
• Cronograma de actividades para la elaboración
del PAO 2008.
Recomendaciones
• Las metas del proyecto deben ser
académicas y de resultados orientados al
cumplimiento de las metas del PDI 20062010.
• Al presupuestar honorarios y viáticos,
deben considerarse los tabuladores
respectivos vigentes.
Recomendaciones
• Si se requiere del pago de honorarios debe
indicarse, de manera general, el trabajo
que desarrollará(n) la(s) persona(s) a
contratar y el área en que prestará(n) su(s)
servicios, en la casilla “Justificación de
los Recursos” de la aplicación informática.
• En el caso de necesitar viáticos, deberá
indicarse el evento, actividad, lugar,
institución y nombres de quiénes asistirán
por parte de la UAEH.
Recomendaciones
• Cuando
se
soliciten
becas
para
estudiantes, deberá indicarse el nombre del
programa educativo en el que están
inscritos.
• Para la adquisición de materiales,
consumibles de cómputo y equipos, se
deberán anotar detalladamente
las
especificaciones correspondientes con el
objeto de facilitar la compra de los mismos.
Recomendaciones
• Se recomienda revisar los recursos que
no se han ejercido del PIFI 3.2, PIFI 3.3,
PEF, CONUPE, a efecto de no duplicar
las solicitudes de recursos.
• Al formular los proyectos,
elaborarse la memoria de
respectiva.
deberá
cálculo
Recomendaciones
• En el proceso de captura del proyecto
sobre la aplicación evitar el llenado
repetitivo de actividades. Es mejor
hacer la integración de la actividad y
desglosar
por
mes
los
requerimientos.
Recomendaciones
• La adquisición y los servicios de
construcción,
rehabilitación
y
remodelación
de
inmuebles
e
instalaciones, así como los gastos para
conservación y mantenimiento de obra
civil, se atenderán conforme a los
recursos disponibles en los programas
formulados por la Dirección de
Proyectos y Obras, por lo que NO
DEBEN INCLUIRSE EN EL PAO 2008.
Recomendaciones
• Los materiales de papelería, de
cómputo y de limpieza necesarios para
la operación cotidiana de cada
dependencia
universitaria
serán
asignados a través de la requisición que
semestralmente se presenta mediante
el Sistema de Adquisiciones, por lo que
NO DEBEN INCLUIRSE EN EL PAO
2008.
Recomendaciones
• Las adquisiciones extraordinarias de
materiales de papelería y consumibles
de cómputo, que sean requeridas y
autorizadas para la realización de algún
proyecto incluido en el PAO se harán
por medio de la Dirección de Recursos
Materiales.
Recomendaciones
• Las Adquisiciones de bienes muebles,
equipos de cómputo y sus periféricos, que
sean autorizadas para la realización de algún
proyecto incluido en el PAO se harán por
medio de la Dirección de Recursos
Materiales, quien con el fin de obtener
mejores precios al comprar por volumen y
características homogéneas programará una
sola compra semestral de los mismos, por lo
que el ejercicio de los recursos financieros
autorizados
corresponderá
a
dicha
dependencia.
Recomendaciones
• Las adquisiciones de boletos de transporte
aéreo que sean autorizados para la
realización de algún proyecto incluido en el
PAO se harán por medio de la Dirección de
Recursos Materiales, con el fin de obtener
mejores precios por compras institucionales,
por lo que el ejercicio de los recursos
financieros autorizados corresponderá a
dicha dependencia.
Recomendaciones
• Las adquisiciones de bibliografía con recursos
PAU, PIFI, PIFOP, PIFIEMS, PROMEP, CONACYT
o cualquier otra asignación o autorización
programada o emergente, son consideradas como
activo fijo, patrimonio de la Universidad, por lo que
deberá controlarse tanto por la Dirección de
Recursos Materiales, como por la Dirección de
Bibliotecas y Centros de Información.
Recomendaciones
• Todas las adquisiciones que se hagan mantendrán
criterios de selectividad, eficiencia y racionalidad, y
fortalecerán la política institucional de optimización
de recursos.
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los proyectos aprobados estarán sujetos a seguimiento y
evaluación, de la siguiente manera:
• La Dirección General de Evaluación realizará la evaluación
tanto académica así como el de la gestión institucional, para
conocer el cumplimiento de los programas y proyectos, sus
alcances e impactos.
• La Dirección General de Planeación se encargará del
seguimiento de los resultados, por lo cual las diferentes
estancias universitarias habrán de presentarle de manera
trimestral un informe que describa sus resultados obtenidos en
la realización de las acciones y metas programadas en el PAO
en el período correspondiente. Dicho informe debe ser
entregado a más tardar el día diez del mes siguiente al
trimestre informado.
6. CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
7. COMENTARIOS
GENERALES
Información:
Dirección General de Planeación, ext. 1652
Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional, Ext. 1902
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¡Con el orgullo de ser universitarios!
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Plan Institucional de Desarrollo