INFORMACION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2013
INTRODUCCION
El PRESUPUESTO es una herramienta de
planificación y control.
Se ha tenido en cuenta antecedentes y resultados
obtenidos en anteriores formulaciones.
Para el ejercicio 2013 se ha dado continuación a la
línea formulada en el ejercicio 2012 en base a
prioridades en proyectos de sistemas con las
siguientes avances y nuevos lineamientos:
Sistema Unificado de Información y Gestión
Académica.
Personalización de la distribución SIU-Guaraní para la
gestión de Alumnos, que permite a la fecha que los
alumnos gestionen todas las inscripciones de
admisión, inscripción a materias y exámenes de
manera electrónica. En la segunda fase prevista para
el 2013, se completará la migración de todos los
datos, se integrará con el circuito de lenguas moderas
y se automatizará la gestión de certificados.
Gplib
Sistema libre de gestión y repositorio de objetos de
conocimiento desarrollado por la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA que permitirá informatizar los
procesos de las 24 bibliotecas de la Facultad al tiempo
que incorporará la creación y gestión de repositorios
digitales institucionales. Esta previsto para el 2013 la
implementación de los modulos de adquisiciones y
circulación en la biblioteca central.
Filux
Adaptación de la distribución de GNU-Linux realizada
específicamente para nuestra facultad.
GNU-Linux es un sistema operativo abierto y libre que, al
permitir el acceso y la modificación del código fuente y la
distribución libre de esas versiones modificadas, habilita la
adaptación de sus funcionalidades a las necesidades
específicas de nuestra institución. Está previsto para el
2013 la actualización de todas las librerias y software
incluido con el objeto de mejorar la compatibilidad e
interoperabilidad con otros sistemas
SICAP
Sistema Integrado de Concursos de Auxiliares y
Profesores.
Es un sistema de gestión de Concursos de Auxiliares y
Profesores que integra las distintas fases y actos
administrativos de la vida de un concurso.
Así mismo, permite la recepción y gestión electrónica
de las postulaciones de aspirantes y jurados y brinda
una matriz de información para la toma de decisiones a
nivel de expedientes, estadíos y tiempos. En el 2013 se
realizó con éxito la primer inscripción electrónica de
auxiliares, y se prevee para el corriente período
completar las funcionalidades de estadisticas,
busquedas y reportes.
Renovación del sistema de Gestión de Cursos
Moodle
El desarrollo consiste en la personalización de la última
versión de Moodle 2.3 para que la facultad cuente en el
primer cuatrimestre del 2013 con la última tecnología en
cuanto a sistemas de Gestión de cursos online. Este
desarrollo además contempla la migración de los cursos
actuales que están en la plataforma anterior. Durante los
primeros meses del 2013 se implementó exitosamente la
plataforma recibiendo mas de 8000 visitas diarias de toda la
comunidad de filo y se implementó un nuevo sistema de
soporte que combinó atención presencial, nuevos materiales
de capacitación y un nuevo sistema de soporte online
distribuido acorde a la envergadura del proyecto.
Desarrollo de la plataforma, seminarios y
materiales de la Maestría virtual en patrimonio
artístico y cultura en Sudamérica colonial
Consiste en el desarrollo y asistencia tecnológica integral,
incluyendo procesamiento didáctico y adaptación de materiales
de la primer maestría virtual oficial de la UBA. En el 2013 se
continúa asistiendo en los nuevos modulos de la maestría.
Sistema de Gestión del Laboratorio de Idiomas
El sistema de Gestión del Laboratorio permite sistematizar la
administración de alumnos, profesores, asistencias, planes
de estudio, cobros y pagos. así mismo, provee y facilita
información para la toma de decisiones estratégicas.
En la actualidad se están desarrollando nuevos módulos para
la gestión de pagos fuera de tiempo y pagos electrónicos. En
el 2013 esta previsto integrar el sistema con los proveedores
de pago para automatizar la operación y desarrollar las
mejoras y modificaciónes que la gestión del laboratorio
solicite.
Sistema de Transmisión Audiovisual por
internet
Se trata de un desarrollo para permitir la transmisión a
través de internet de cualquier evento, en modalidad
punto-multipunto y con capacidad de integración con el
Campus Virtual.
Se prevee para el 2013, con el apoyo del marco UBATIC,
la implementación de un equipo movil, audiovisual e
interactivo compatible con el desarrollo que permita
transmitir eventos y realizar videoconferencias.
Sistema de gestión de materiales Audiovisuales
(Mediateca)
Es un desarrollo que brinda un repositorio de contenido
audiovisual sincrónico y asincrónico para la difusión de
prensa de la facultad. El desarrollo esta concluido y
disponible en mediateca.filo.uba.ar
Nuevo sistema de gestión de contenidos para
las paginas web de los Departamentos
Durante el 2013 la Dirección de Informática llevará adelante la
renovación del sistema de correo electrónico, mejorando aun
mas el grado de confiabilidad y disponibilidad, ampliando
considerablemente el espacio de cada casilla y ofreciendo un
nuevo sistema de seguridad y gestión de contraseñas.
Nuevo sistema de gestión de contenidos para
las paginas web de los Institutos de
Investigación
Consiste en la renovación completa de los espacios web de los
distintos institutos de investigación, contando cada uno con un
micrositio que permite la carga y la organización de toda la
información institucional, novedades, calendarios e información
de los docentes.
Nuevo sistema de gestión y administración
de eventos y congresos
Durante el 2012 la Dirección de Informática colaboró en la
implementación de plataformas de gestión de eventos. En
este 2013 contemplamos ampliar el desarrollo para
hacerlo autogestionable, y que permita organizar
inscripciones, ponencias y certificados de asistencias.
Nuevo servidor de correo electrónico
La Dirección de Informática cuenta con un servicio de correo
electrónico que ha funcionado con excelentes resultados desde
mediados de la decada del 90. En el 2013 se llevará adelante
una actualización completa para adecuarlo a los estandares
actuales de seguridad, funcionalidad y capacidad de
almacenamiento.
Este nuevo sistema, beneficiará a los más de 4000 usuarios que
eligen nuestro correo por su confiabilidad, institucionalidad,
privacidad de datos e independencia tecnológica.
Nuevo sistema de gestión de aulas, para
cursadas y examenes
Durante el 2012 y principios del 2013 la Dirección de
Informática desarrolló un nuevo sistema de gestion de aulas,
integrado con el sistema de gestión académica, para
resolver el otorgamiento y publicación de aulas en funcion de
los pedidos de los departamentos, la cantidad de inscriptos y
la ubicación de las aulas. El sistema esta desarrollado con
extensiones para que la información pueda, en un futuro, ser
integrada con otros sistemas de información y visualización.
Actualización del sistema COMDOC
Durante el 2013 la Dirección de Informática tiene previsto
actualizar el sistema COMDOCII a COMDOCIII para
integrar la circulación de los expendientes en Rectorado.
EVOLUCION MATRICULA LABORATORIO
DE IDIOMAS
AÑO
CANT.ALUM.
INSCR.
CANT.MERMA
ALUMNOS
MERMA EN
%
2009
12.151
2010
11.183
968
7,90%
2011
9.931
1.252
11,20%
2012
9.105
826
8,31%
2013
proyect.
8.600
505
5,55%
Lineamientos entre los cuales se destina
recursos:
Seguridad e Higiene, Cuidado de las personas y del
Patrimonio.
Equipo Editorial e imprenta de la Subsecretaria de
Publicaciones.
Equipamiento: con destino a todas las áreas.
Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción
Comunitaria.
Ayudas Económicas.
Gastos de Funcionamiento, Mantenimiento
e insumos con destino a todas las sedes.
CONFORMACION DE LOS INGRESOS POR
CONCEPTO PROYECTADO
En $
$13.040.000,00
$2.500.000,00
$1.960.000,00
$1.660.000,00
(1) Otros: derechos, canon, publicaciones, depósitos,
recupero gastos administrativos por proyectos,
proyectos especiales, aranceles congresos.
Total $19.160.000.-
APLICACION DE LOS INGRESOS PROPIOS
PROYECTADOS 2013
Sobre la base de los límites presupuestarios que
restringen las inversiones, apoyos económicos y
desarrollos de proyectos, la aplicación de los recursos se
orientaron conforme el siguiente lineamiento.
LABORATORIO DE IDIOMAS:
Es de destacar que, del total de los ingresos originados
en el Laboratorio de Idiomas, se reinvierte en el mismo el
80% en concepto de honorarios a los profesores de
cursos, coordinaciones, servicios brindados a la atención
en administración, secretaría, sector de cobranzas, como
así también a la publicidad e insumos necesarios para el
desarrollo de la actividad.
LABORATORIO DE IDIOMAS
POSGRADO
El margen que compone los recursos propios
derivados de la actividad de Posgrado (Doctorados
y Maestrías), es de poca participación en dichos
recursos. Esta situación es motivada por la
decisión de la gestión que los graduados de esta
Casa de Estudios no abonen la cuota
correspondiente a Doctorados que representan la
mayor parte de la inscripción al posgrado a través
de sus distintos seminarios.
Para el año 2013, se proyectó una mayor matrícula
en Maestrías que haría posible incrementar dicho
porcentaje.
2,
33
%
COMPOSICIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN
PROYECTADO 2013
1,98%
3,74%
6,70%
1,87%
6,80%
1,35%
1,46%
56,53%
4,67%
5,31%
7,29%
LABORATORIO
POSGR
PROY SIST
EQUIPAM
CONSEJO EDITOR
SEUBE-CIDAC
AY. ECONOM
AP. ACADM Y PROGR INTERC
HIG. SEGURIDAD SEG. TECNICOS
GASTOS FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS DE TERCEROS
OBRAS PROYECT
DETALLE DE LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS
PROYECTADOS 2013
EGRESOS 2013
LABORATORIO DE IDIOMAS:
Honorarios profesores, de secretaria, de
cobranzas, de administración, insumos, publicidad.
Total Proyectado: $10.805.000.POSGRADO:
Honorarios de profesores, atención maestrías y
doctorados, defensas de tesis. Total Proyectado:
$1.400.000.DESARROLLO PROYECTOS SISTEMAS:
Honorarios profesionales y de asistencia técnica.
Total Proyectado: $1.020.000.-
EQUIPAMIENTO
Proyectado: $897.000Adquisición de:
Parque informático
Maquina Multilith (Imprenta)
Ticketeras sedes
Equipos Aire Acondicionado
Mobiliario solicitado: aulas y oficinas
Contenedores para archivos
Equipo Videoconferencia
SEUBE-CIDAC
Asistencia a proyectos:
Total Proyectado: $260.000.-
AYUDAS ECONÓMICAS
GREMIO NO DOCENTE: $785.000.GRADUADOS: $40.000.CONGRESOS DOCENTES FFyL: $90.000.CONGRESOS ESTUDIANTES: $90.000.BECAS ESTUDIANTES: $300.000.-
TOTAL AYUDAS ECONOMICAS: $1.305.000.-
HIGIENE Y SEGURIDAD,
CUIDADO DE LAS PERSONAS Y EL PATRIMONIO,
SEGUROS
Higiene y Seguridad - Honorarios profesionales: $46.000.Asistencia técnica en Infraestructura: $210.000.Seguridad de las personas y patrimonio: $895.000.Seguros tesorería y traslado valores: $135.000.-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES
PROYECTADO
Total Proyectado: $720.000.Librería
Resmas imprenta, cartulinas
Insumos imprenta
Ropa de trabajo
Materiales de limpieza sedes
Materiales eléctricos
Materiales pintureria
Materiales: ferretería, vidriería, carpintería
Repuestos para reparaciones varias en sedes
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TOTAL PROYECTADO: $447.000.Reparación de ascensores
Mantenimiento de ascensores
Limpieza vidrios en altura sedes
Boletín Oficial
Técnico en calderas
Servicios de alarmas
Acceso a internet
Seguros sedes
Soporte técnico impresoras
Soporte técnico fotocopiadoras
OBRAS PROYECTADAS
Total Proyectado: $380.000Adecuación espacio 5° Piso sede Puán
Adecuación baño sede 25 de Mayo
Adecuación Espacio Oficina OPFYL
Iluminación fachada sede Puán
Desagues pluviales sede Puán
Obras sede Tilcara
CONSEJO EDITOR
Edición e impresión trabajos aprobados: $280.000.-
APOYO ACADEMICO y PROGRAMA DE
INTERCAMBIO
Apoyo técnico a los proyectos área Académica:
$190.000.Apoyo técnico a los proyectos de intercambio:
$170.000.-
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS
Para la proyección de proyectos, gastos de
funcionamiento y ayudas económicas se trabajó
con la estimación de $19.160.000.NOTAS:
1.Los ingresos con afectación específica no se han
contemplado por ser los mismos aplicados
únicamente a los proyectos de financiación
obtenidos.
SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
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