SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
COMO SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2008
4 Sistema de
Gestión de la
Calidad
4.1 Requisitos Generales
Establecer los
parámetros iníciales
Permite
para establecer un
Sistema de Gestión de
Calidad.
4.2 Requisitos de la
Documentación
con
• Mapa de Procesos
•Identificación de Proceso y subprocesos
•Caracterización de Procesos por cada
proceso
•Matriz de Objetivos de Calidad
•Manual de Procedimientos por cada Proceso.
•Manual de Interventoria
•Manual de Contratación
•Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de Operaciones
y/o Calidad.
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
4.2 Requisitos de la
Documentación
4.2.1
Generalidades
4.2.2 Manual de
Calidad
con
con
•Política de Calidad
•Objetivos de Calidad
•Manual de
Operaciones y/o
Calidad
•Procedimiento
Obligatorios
•Manuales de
Procedimientos.
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma Interno y
Externos
•Listado Maestro de
Registros
•Manual de Operaciones
y/o Calidad
4.2.3 Control de
Documentos
con
•Procedimiento de
Control de Documentos
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma interno
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma Externos
4.2.4 Control de
Registros
con
•Procedimiento de
control de registros.
•Listado maestro de
registros
5 Responsabilidad
de la Dirección
Permite
Definir el nivel de
compromiso y
responsabilidad de la
alta dirección con el
SGC.
Mediante
5.1 Compromiso de
la Dirección
con
•Comité Coordinador de Gestión y
Control
•Resolución 2975 del 22 junio de
2007
•Resolución 3008 de 26 de Junio
de 2007
•Resolución 4150 del 30 de
septiembre de 2008
•Acta de compromiso para la
implementación y mantenimiento
del SGC y el SCI en el Municipio de
Pereira – Sector Central
•Política de calidad
•Objetivos de calidad
•Acuerdo anual del Presupuesto
General del Municipio
•Representante por la Dirección
5.2 Enfoque al
Cliente
con
•Criterios para el
Control del Producto
y/o Servicio
•Identificación de
Productos y Servicios
de los procesos
misionales del
municipio de Pereira.
5.3 Política de
Calidad
con
•Política de Calidad
Continúa
5 Responsabilidad
de la Dirección
Mediante
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de
Calidad
con
•Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada proceso)
5.4.2 Planificación
del SGC
con
•Cronograma SGC, SCI y SDA
5.5 Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación
5.6 Revisión por la
dirección
con
5.5.1 Responsabilidad
y Autoridad
con
•Manual de Procedimientos
•Caracterización de
Procesos
•Manual de Funciones
5.5.2 Representante
por la dirección
con
•Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director
Operativo de
Direccionamiento
Estratégico)
•Manual de Procedimientos de
Gestión Gerencial
•Caracterización de Procesos de
Gestión Gerencial
•Informe Revisión por la
Dirección por año
5.5.3 Comunicación
Interna
con
•Manual de Comunicación
Publica
•Política de Comunicación
6. Gestión de los
Recursos
Permite
Correcta asignación y
administración del
recurso humano y físico
Mediante
6.1 Provisión de
Recursos
con
•Manual de
Procedimientos de
Gestión Gerencial
•Caracterización de
Procesos de Gestión
Gerencial
•Proyectos de Inversión
•Plan de Acción
•Plan Anual Operativo
de inversión (POAI)
6.2 Recursos
Humanos
con
•Matriz de Perfiles para
Funcionarios
•Matriz de Perfiles para
Trabajadores Oficiales
•Manual de
Procedimiento de HDA.
•Caracterización de
Procesos de HDA
•Formato para la
Evaluación del
Desempeño: SISTEMA
TIPO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
LABORAL
•Acuerdos de Gestión
•Manual de funciones y
perfiles
6.3
Infraestructura
con
•Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Planes de
mantenimiento en el
proceso.
6.4 Ambiente de
Trabajo
con
•Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
•Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
7. Realización
del Producto
Garantizar la elaboración
del producto o
Permite
prestación del servicio
acorde a los requisitos
establecidos
Mediante
7.1 Planificación de
la Realización del
Producto
7.2 Procesos
Relacionados con el
Cliente
•Manual de
Procedimientos
•Planes de Acción
•Proyectos de Inversión
•Control del producto y/o
servicios no conforme
Procedimiento
Preguntas, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y
Reconocimientos.
Manual de
Procedimiento de
Jurídica.
con
con
7.3 Diseño y
Desarrollo
con
7.4 Compras
con
•Plan General de Diseño
y Desarrollo
•Planes de Diseño y
Desarrollo en Planeación
en los Procesos de
Planificación Territorial ,
Planificación
Socioeconómica y
Desarrollo Rural.
Continua
•Diagrama de Flujo para la
Interventoria a la
Contratación
•Manual de Interventoría y
de Contratación
•Manual de Procedimiento y
Caracterización de Procesos
de Jurídica.
•Manual de Procedimientos y
Caracterización de Procesos
de HDA
•Evaluación de Proveedores
de Prestación de Servicios y
de Proveedores de Bienes
7. Realización
del Producto
Mediante
7.5 Producción y
Prestación del Servicio
7.5.1 Control de la
Producción y de la
Prestación del Servicio.
7.5.2 Validación de los
procesos de la producción
y de la prestación del
servicio
con
•Manual de Procedimientos
•Caracterización de Procesos
•Interventorias
•Seguimiento y evaluación al
Plan de Desarrollo
7.5.3 Identificación y
trazabilidad
7.5.5 Preservación del
Producto
con
•Manuales de Procedimientos
•Listado Maestro de Registro
7.5.4 Propiedad del
Cliente
con
•Instructivo para el manejo
de la propiedad del cliente.
•Registro de la propiedad del
cliente.
7.6 Control de los
Dispositivos de Seguimiento
y de Medición.
con
•Procedimiento de Control de
los Equipos de Seguimiento y
Medición
•Ficha de Control de los
Equipos de Seguimiento y
Medición.
8. Medición,
Análisis y Mejora
Permite
Generar o reconocer
oportunidades de
mejora para la
organización
Mediante
8.2 Seguimiento y
Medición
8.1 Generalidades
con
•Evaluación de satisfacción
del cliente.
•Evaluación de proveedores
•Indicadores de gestión
•Acciones correctivas y
preventivas
8.2.1 Satisfacción del
Cliente
con
•Procedimiento PQRSR
•Informe de Satisfacción del
Cliente Interno y Externo
8.2.2 Auditoria Interna
con
Continua en la
siguiente pagina
•Procedimiento Auditoria
Interna
•Informe de auditoria
•Manual de Procedimiento
de Gestión Estratégica
8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos
con
•Informe de Seguimiento y
Evaluación al Plan de
Desarrollo
8.2.4 Seguimiento y
Medición del Producto
con
•Informe de seguimiento de
los procesos misionales en
cuanto al control del
producto no conforme
•Asegurar que se cumplan
las especificaciones pactadas
con los usuarios y las
determinadas en la ley
8. Medición,
Análisis y Mejora
Mediante
8.3 Control del
Producto No Conforme
con
•Procedimiento Control del
Producto y/o Servicio No
Conforme
•Criterios para el Control del
Producto y/o servicio
•Registro del Producto y/o
Servicio No Conforme
8.4 Análisis de
Datos
8.5 Mejora
con
•Medición y Análisis Objetivo
•Informe de Seguimiento
Plan de Desarrollo.
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acciones Correctivas
con
•Manual de Planes de
Mejoramiento
•Planes de Mejoramiento
Institucional, por Proceso e
individual.
•Procedimiento Acciones
Preventivas y Correctivas
8.5.3 Acciones
Preventivas
con
•Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas
Gracias!!
Descargar

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SISTEMA DE …