CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA
Código: PR-MC-001
Versión: 03
Fecha act.: 02/04/2012
Página: 1 de 4
Proceso: Mejora Continua
Responsable: Coordinadora de Gestión de Calidad
Objetivo: Asegurar mediante el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora continua, la conformidad del servicio y del S.G.C., en
función de los requerimientos del cliente, la ley, la ISO y la organización.
PROVEEDOR
Cliente, ley, ISO
Gestión estratégica
ENTRADAS
Requisitos
Direccionamiento
estratégico y Revisión
por la dirección
Gestión administrativa
Recursos
Gestión administrativa
Plan de capacitación
Mejora Continua
Todos los procesos
PROCESO
Registros de Auditoria
interna y externa
Registros del SGC y
solicitud de creación
modificación de doc.
PLANEAR: Auditorias, planes de
mejoramiento y evaluación de la
Planificación del Sistema de Gestión de
Calidad.
HACER: Implementar y mantener el
enfoque de seguimiento y medición
establecido para los procesos. Aplicar
métodos de control.
VERIFICAR: Verificar el cumplimiento
de metas en cada proceso, métodos de
control, cierre de las no conformidades
y enfoque del mejoramiento.
ACTUAR: Acciones correctivas y
preventivas, tomar nuevas acciones,
ajustar lo planeado, redefinir metas y
controles en cada proceso.
SALIDAS
CLIENTES
Reporte de proceso
Gestión estratégica
Solicitud de recursos
y necesidades de
formación
Gestión administrativa
Medición de servicios
prestados
Distribución y gestión
comercial
Registros de Auditoria
interna y externa
Mejora Continua
Registros del SGC y
solicitud de creación
modificación de doc.
Mejora Continua
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Código: PR-MC-001
Versión: 03
Fecha act.: 02/04/2012
RECURSOS
Recursos humanos, económicos,
materiales e infraestructura.
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DOCUMENTOS
Procedimiento acciones correctivas y preventivas
Procedimiento auditoría interna
Procedimiento control de documentos y registros
Procedimiento control del producto no conforme
Manual de calidad
REGISTROS
Acciones correctivas y preventivas
Programa de auditoria
Informe de acciones correctivas,
preventivas y producto no conforme
Lista de verificación de auditorías
internas
Listado maestro de control de registros
Listado maestro de distribución de doc.
Listado maestro de documentos
Solicitud de creación o modificación de
documentos
INDICADORES DE GESTIÓN
Índice de mejora en la documentación =
Número de solicitudes aprobadas y completas
Número de solicitudes de creación, modificación o eliminación de documentos
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Código: PR-MC-001
Versión: 03
SEGUIMIENTO/ASPECTOS A
VERIFICAR DEL PROCESO
Fecha act.: 02/04/2012
FRECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL
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RESPONSABLE
1 de 3
Revisión periódica al adecuado manejo de documentos y
registros.
Trimestral
Coordinadora de Gestión de
Calidad
Verificación del cierre y eliminación de los problemas tratados a
través de acciones correctivas, preventivas y producto no
conforme.
Mensual
Coordinadora de Gestión de
Calidad
Semestral
Coordinadora de Gestión de
Calidad
Adecuado manejo a los hallazgos reportados en auditorias.
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Versión: 03
Fecha act.: 02/04/2012
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CONTROL DE CAMBIOS:
Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos.
Nº
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
01
06/03/2009
Emisión
02
10/10/2011
Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos.
03
02/04/2012
Ajuste del indicador, se reemplaza el indicador de acciones = número de acciones preventivas/ número de acciones
correctivas por el indicador de Índice de mejora en la documentación.
ELABORO
REVISO
APROBO
Nombre: ANGELA ALGECIRAS
Nombre: ANGELA ALGECIRAS
Nombre: ANDRES FIGUEROA
_______________________
Firma
_________________________
Firma
________________________
Firma
Cargo: Coord. De Gest. de Calidad
Cargo: Coord. De Gest. de Calidad
Cargo: Dir. Administrativo y Financiero
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