REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
CONSEJO SUPERIOR.
Análisis del Plan Operativo 2007
Resultados e Implicaciones
Oficina de Planificación y Evaluación Institucional
Coordinación de Planificación Operativa
CARACAS, NOVIEMBRE 2007
BASE LEGAL

Directrices del MPD_ PLANDES 2007 - 2013

Directrices de la ONAPRE

Directrices de la OPSU (MES)


Plan Estratégico – UNA (CS. Res. 0160-A/2005
del 27/07/2005)
Lineamientos de Gestión Autoridades Rectorales
PROPÓSITO POAI 2007
Documento que concreta:

La instrumentación del Plan Estratégico UNA

La vinculación de las acciones con el presupuesto
Institucional

La cooperación Institucional para el logro de los
objetivos establecidos en PLANDES 2007 – 2013
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007
I. FUNDAMENTACIÓN





Misión
Visión
Plan Estratégico UNA
Objetivos Estratégicos
Iniciativas Estratégicas
Metas (vinculadas – Iniciativas Estratégicas de
los Objetivos 4 al 9)
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007
II. CUADROS ESTADÍSTICOS

Estimación matricular del Curso Introductorio y
Estudios Generales

Estimación de Egresados

Estimación Matricular de Postgrado
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007
III. PROYECTOS
CONCEPTO DE PROYECTO
Es la expresión sistematizada de un conjunto
delimitado de acciones y recursos que permiten, en
un tiempo determinado, el logro de un resultado
especifico para el cual fue concebido.
Este resultado puede estar dirigido a satisfacer las
necesidades y demandas de la población o mejorar
los procesos y sistemas de trabajo de la institución,
de manera que coadyuven a la consecución de los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico UNA.
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007
PROYECTOS:
III.
PROYECTOS
PR 01:Formación
de pregrado en carreras cortas
PR 02: Formación de pregrado en carreras largas
Descripción, programación y cuantificación de
actividades
la concreción de los nueve
PR 03: Formación para
de postgrado
Proyectos presupuestados
PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento
PR 05: Intercambio
del conocimiento
la sociedad
Se discrimina
cada con
Proyecto
por unidad
administrativa
(Nivel Central, Centros Locales y
PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante
Unidades de Apoyo)
PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica,
tecnológica y humanista
PR 08: Desarrollo de planta física
PR 09: Diseño curricular carreras cortas
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007
IV. ACCIONES CENTRALIZADAS
Se especifican las actividades y volúmenes de
Proyecto
91: Dirección
de los gastos
trabajo
que coordinación
realizan
lasde los trabajadores
unidades
administrativas,
como apoyo para el logro de los
Proyecto
92: Gestión Administrativa
objetivos institucionales.
Proyecto 93: Previsión y protección social
POAI – 2007- PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
PROYECTOS
Nº DE ACCIONES
ESPECÍFICAS
Nº DE SUBACCIONES
ESPECÍFICAS
PR01*
02
241
50.000.000,00
PR02*
08
2999
19.851.232.912,00
PR03*
05
37
1.360.395.922,00
PR04*
04
15
1.855.848.072,00
PR05*
03
70
793.265.262,00
PR06*
02
41
1.934.004.434,00
PR07*
02
86
1.607.252.170,00
PR08
01
05
2.698.447.571,00
PR09
01
03
100.000.000,00
SUB - TOTAL
28
3497
ACCIONES CENTRALIZADAS
Nº DE ACCIONES
ESPECÍFICAS
Nº DE SUBACCIONES
ESPECÍFICAS
PROYECTO 91
01
44
18.185.345.289,00
PROYECTO 92
01
192
16.273.089.872,00
PROYECTO 93
01
06
3.150.756.787,00
SUB - TOTAL
03
242
37.609.191.948,00
TOTAL
31
3739
67.859.638.235,00
*Lineamientos OPSU
Monto Proyecto (Bs.)
30.250.446.287,00
Monto Proyecto (Bs.)
E d u c a c ió n B o liv a ria n a ”
“ P ro fu n d iz a r la
U n iv e rs ila c iz a c ió n d e la
E s tra te g ia , P o lític a s y
P ro y e c to s : N º 4 .
S o c ia l”.
L ín e a e s tra té g ic a N º 2
“ S u p re m a F e lic id a d
P3 03
PR 04
PR 05
PR 06
PR 07
PR 08
PR 09
PR 01
PR 02
E s tra té g ic o s )
2 . P la n E s tra té g ic o d e
la U N A (O b je tiv o s
N u e v a E ta p a
1 . L in e a m ie n to s
A u to rid a d e s
PRO YECTO S
ESTR U CTU R A SO CIA L
POAI UNA
CO N FO R M A CIÓ N D E
LA N UEVA
PLA NDES 2007 - 2013
A V A N ZA R EN LA
Adecuación POAI 2007
O B J E T I V O S E S T R A T É G IC O S
I n s titu c io n a l
POAI 2007 VS PLAN ESTRATÉGICO UNA
Análisis de las Subacciones que se alinean con las
Iniciativas Estratégicas
SUBACCIONES VINCULADAS (218)
6%
94 %
SUBACCIONES NO VINCULADAS (3521)
Análisis de las Subacciones que se alinean con
las Iniciativas Estratégicas
Cobertura
6%
9/9 Objetivos estratégicos = 100%
25/44 Iniciativas Estratégicas* = 56,8%
* Sin tipificar las Subacciones
Análisis de las Subacciones que se alinean con las
Iniciativas Estratégicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
6,6%
4,6% 3,2% 1,6%
11,5%
16,2%
20,7%
35,6%
PORCENTAJE
(%)
4.5 Calidad de Servicio
35,6
7.3 Infraestructura Tecnológica:
Hardware
20,7
4.8 Planta Física
16,2
3.2 Desarrollo Socioeducativo Local
11,5
7.1 Infraestructura Tecnológica:
Software
6,6
4.1 Actualización Material
Instruccional
4,6
9.2 Financiamiento Externo a través
de Proyectos
3,2
1.1; 1.4; 1.5; 2.3; 3.1; 3.4; 4.2; 4.6;
5.1; 5.2; 5.4; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2;
8.3; y 8.5
1,6
POAI 2006 VS POAI 2007
POAI 2006
Proyectos
07
Acciones
Centraliz
04
Acciones
Especificas
POAI 2007
Subacciones*
24
Proyectos
3.483
Acciones
Especificas
09
Subacciones*
04
Acciones
Centraliz
78
Vinculación Subacciones con Iniciativas Estratégicas
03
Acciones
Especificas
Subacciones*
28
Acciones
Especificas
3.497
Subacciones*
03
242
Vinculación Subacciones con Iniciativas Estratégicas
183 (5 %)
218 (6 %)
Cobertura
Cobertura
24 /44 (Iniciativas) = 54,5 %
25 /44 (Iniciativas) = 56,8 %
Cobertura Iniciativas Estratégicas
Cobertura Iniciativas Estratégicas
4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %);
7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 %
4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%);
4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %)
*Sin tipificar las Subacciones
POAI 2006 VS POAI 2007
POAI 2006
POAI 2007
Cobertura Iniciativas Estratégicas
Cobertura Iniciativas Estratégicas
4.8 (24,10 %)
3.2 (18,04 %)
6.1 (15,15 %)
7.1 (14,9 %)
7.3 (13,07 %)
7.4 (12,7 %)
Restante: 2,04 %
4.5 (35,6%)
7.3 (20,7%)
4.8 (16,2%)
3.2 (11,5%)
7.1 (6,6%)
4.1 (4,6%)
9.2 (3,2%)
Restante (1,6 %)
Necesidades Detectadas
Formulación Plan Operativo 2008
• Vincular el Plan Operativo con el Plan Estratégico
• Alinear el Presupuesto con el Plan Operativo
• Reducir la variedad de las Subacciones
• Tipificar las Subacciones en Ordinarias y Estratégicas
• Implementar mecanismos de codificación interna a la
UNA de las Subacciones para identificarlas en el Plan
Operativo
(Auditoria,
Evaluación
Institucional,
Optimización de Procesos, etc.)
VINCULACIÓN POAI - PLAN ESTRATÉGICO
OPSU
POAI
 Misión
1. Proyectos
 Visión
 Objetivos Estratégicos
PR01
PR02
PR03
●
Plan Estratégico
 Iniciativas Estratégicas
Documentos base
Objetivo General
●
●
PR07
PRn
2. Acciones Centralizadas
 Proyectos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Gracias por su atención
EQUIPO OPEI:
Dr. ALBERTO NUÑEZ
LIC. RICARDO CHANG
LIC. OSCAR CABELLO
ING. VIRGILIO ROA
CICLO DE PLANIFICACIÓN UNA
Misión – Visión
Plan Estratégico
Objetivos Estratégicos
Iniciativas Estratégicos
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
POAI
 Proyectos: OPSU – Gestión Institucional
 Acciones Centralizadas
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MONITOREO Y CONTROL
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BASE LEGAL