CUENTA PÚBLICA
CIUDADANA
1ER TRIMESTRE
2013
¿QUÉ ES LA CUENTA PÚBLICA?
Es un documento a través del cual el Gobierno de la Nueva Visión rinde cuentas a la
población morelense, sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos.
Con ello se cumplen los principios de transparencia y rendición de cuentas, y se
fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos.
¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?
Estados y reportes financieros, mismos que son presentados ante el Congreso del Estado.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
Información contable
2. Información Presupuestaria del ejercicio
Estado de Situación Financiera
presupuestal de los egresos y la ejecución de la
Estado de Actividades
ley de ingresos
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio• Estado del Ejercicio de los Ingresos
• Estado del Ejercicio del Presupuesto de
Estado de Flujos de Efectivo
Egresos
Estado Analítico del Activo
3. Información programática
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
• Datos de programas y proyectos ejecutados
Informe sobre Pasivos Contingentes
por el Poder Ejecutivo.
Notas a los Estados Financieros
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
MORELOS 2012
•
Empleo: Durante el Primer Trimestre del 2013 se generaron 5,293 empleos formales,
aumentando en 5.9% los trabajadores registrados en el IMSS con respecto al Primer
Trimestre del 2012; sin embargo, la Tasa de Desocupación Abierta promedio trimestral
pasó del 3.3% al 4.1%, del Primer Trimestre del 2012 al mismo periodo del 2013.
•
Salarios: El salario medio de cotización de los trabajadores formales aumentó en 3.3%
del Primer Trimestre del 2012 al mismo periodo del 2013.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FISCAL 2013
•
•
•
•
Ejercer el gasto público de manera responsable, austera, eficiente y transparente.
Orientar los recursos a seguridad pública, al crecimiento económico y al desarrollo social.
Preservar la correcta administración de los ingresos y el gasto público, con el objetivo de
evitar problemas de endeudamiento.
Fortalecer la recaudación mediante la mejora continua de la eficiencia de la administración
de los impuestos.
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
¿CUÁNTOS INGRESOS SE OBTUVIERON?
•
Durante el Primer Trimestre del 2013 los ingresos fueron 4,910,912,000 pesos,
cantidad superior en 10.5% a la registrada durante el Primer Trimestre del 2012.
Del total de ingresos…
• El 3.6% se captó a través de diversas contribuciones, tales como impuestos,
contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos.
• El 96.4% provino de participaciones en ingresos federales y de aportaciones
federales.
Estructura de Ingresos
Ingresos propios
3.6%
Participaciones y
aportaciones
federales
96.4%
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
¿CUÁNTOS RECURSOS SE GASTARON?
•
En el Primer Trimestre del 2013, el gasto total fue de 4,071,919,000 pesos, cifra
superior en 3.4% a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos
fueron superiores a los gastos, por lo que existió un superávit, el cual ascendió a
838,993,000 pesos.
¿EN QUÉ SE GASTÓ?
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Tipo de Gasto
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Pesos
%
3,027,862,000
74.4%
Participaciones y aportaciones (Municipios)
655,027,000
16.1%
Gasto corriente
363,341,000
8.9%
Deuda Pública
25,689,000
0.6%
0.0
0.0%
Gasto de inversión
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestre 2013.
¿QUIÉN GASTÓ?
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Por Poderes y Ramos Autónomos
Poder o Ramo Autónomo
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales
y no financieros 1
Municipios
Pesos
%
2,179,810,000
54.6%
655,027,000
16.4%
Poder Ejecutivo
454,867,000
11.4%
Órganos Autónomos 2
433,314,000
10.8%
Poder Judicial
Poder Legislativo
138,983,000
130,400,000
3.5%
3.3%
1,457,000
0.04%
Otros
1/ Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Instituto de Cultura del Estado de Morelos, Instituto de Educación
Básica del Estado de Morelos, Hospital del Niño Morelense, entre otros.
2/ Instituto Estatal Electoral, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos, Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística y Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
¿PARA QUÉ SE GASTÓ?
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR EJE ESTRATÉGICO
2. Morelos con inversión
social para la
construcción de
ciudadanía
1. Morelos seguro y
justo
Secretaría de Seguridad
Pública
Procuraduría General de
Justicia
Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de
Seguridad Pública
Colegio Estatal de
Seguridad Pública
Total
Monto
(Pesos)
%
97,690,000
3.7
55,703,000
2.1
5,808,000
0.2
8,000
0.0
159,209,000
6.0
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Instituto Morelense de la
Juventud
Coordinación Estatal de
Subsistema de Preparatoria
Abierta
Instituto Pro veteranos de la
Revolución del Sur
Instituto Estatal de
Infraestructura Educativa
Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos
Universidad Politécnica del
Estado de Morelos
Centro de Investigación y
Docencia en Humanidades del
Estado de Morelos
Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado
de Morelos
Monto
(Pesos)
%
59,050,000
2.2
8,734,000
6,056,000
4,539,000
2,852,000
0.3
0.2
0.2
0.1
2,054,000
0.1
321,000
0.0
26,000
0.0
4,018,000
0.2
11,481,000
0.4
4,630,000
0.2
2,432,000
0.1
17,361,000
0.7
2. Morelos con inversión
social para la
construcción de
ciudadanía
Instituto de Educación Básica
del Estado de Morelos
Instituto Estatal de Educación
para Adultos
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de
Morelos
Universidad Tecnológica
Emiliano Zapata
Centro Morelense de las Artes
del Estado de Morelos
Comisión Estatal de Arbitraje
Médico
Hospital del Niño Morelense
Servicios de Salud de Morelos
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Morelos
Instituto del Deporte y Cultura
Física del Estado de Morelos
Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos
Universidad Tecnológica del Sur
del Estado de Morelos
Total
Monto
(Pesos)
%
1,622,942,000
61.6
14,133,000
0.5
20,050,000
0.8
4,686,000
0.2
5,557,000
0.2
687,000
0.0
36,498,000
348,150,000
1.4
13.2
47,455,000
1.8
5,426,000
0.2
2,542,000
0.1
1,872,000
0.1
2,233,552,000
84.7
¿PARA QUÉ SE GASTÓ?
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR EJE ESTRATÉGICO
3. Morelos atractivo,
competitivo e
innovador
Monto
(Pesos)
%
Secretaría de Obras
Públicas
22,315,000
0.8
Secretaría del Trabajo
10,826,000
0.4
8,920,000
0.3
5,917,000
0.2
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo
Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
Comisión de Desarrollo e
Infraestructura del Estado
Comisión Estatal de
Reservas Territoriales
Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales
del Estado de Morelos
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Morelos
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector
Productivo
Centro Regional de
Innovación y Desarrollo
Artesanal
Unidad de Infraestructura Operador de Carreteras
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
2,764,000
0.1
2,264,000
0.1
1,014,000
0.0
1,133,000
0.0
5,040,000
0.2
2,004,000
0.1
1,261,000
735,000
0.0
0.0
3. Morelos atractivo,
competitivo e
innovador
Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria
Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje
Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado
de Morelos
Comisión Estatal del Agua
Fideicomiso Lago de
Tequesquitengo
Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones
World Trade Center
Morelos
Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda
Total
4. Morelos verde
sustentable
Secretaría de Desarrollo
Sustentable (incluye CEA)
Secretaría de Movilidad y
Transporte
Total
1,246,000
0.0
Monto
(Pesos)
1,057,000
%
0.0
2,262,000
0.1
7,966,000
0.3
6,517,000
0.2
643,000
0.0
1,042,000
0.0
415,000
0.0
85,341,000
3.2
Monto
(Pesos)
%
11,454,000
0.4
7,388,000
0.3
18,842,000
0.7
5. Morelos
transparente y con
democracia
participativa
Secretaría de
Administración
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Información y
Comunicación
Secretaría de Gobierno
Gubernatura
Secretaría de la Contraloría
Consejería Jurídica
Coordinación General de
Comunicación Política
Instituto Estatal de
Protección Civil
Instituto Estatal de
Documentación de
Morelos
Consejo Estatal de
Población
Unidad de Procesos para la
Adjudicación de Contratos
Poder Ejecutivo
(Instituciones No
Sectorizadas)
Total
Monto
(Pesos)
%
83,212,000
3.2
45,385,000
1.7
37,235,000
1.4
18,373,000
13,466,000
4,550,000
3,214,000
0.7
0.5
0.2
0.1
1,985,000
0.1
1,069,000
0.0
570,000
0.0
468,000
0.0
203,000
0.01
-70,540,000
-2.7
139,190,000
5.3
¿PARA QUÉ SE GASTÓ?
CLASIFICACIÓN POR EJE ESTRATÉGICO
3. Morelos atractivo,
competitivo e innovador
2.8%
4. Morelos verde y
sustentable
0.6%
2. Morelos con inversión
social para la construcción de
ciudadanía
85.7%
Nota. No se incluye el gasto de los Poderes Legislativo y Judicial ni de Municipios.
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
5. Morelos transparente y
con democracia participativa
5.7%
1. Moreos seguro y justo
5.2%
¿CUÁL ES LA DEUDA?
¿Cuánto se debe?
Al finalizar el Primer Trimestre del 2013 la deuda pública asciende
a 1,654,996 miles de pesos.
¿Cuánto se paga?
Durante el Primer Trimestre del 2013 el servicio de la deuda fue de
25,689 miles de pesos, correspondientes a intereses y a otros
gastos relacionados con la Deuda Pública.
Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.
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