Numeralia
DELEGACIÓN ESTATAL DE PUEBLA
Julio 2007
Subdirección General de Finanzas
Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Índice
I.
Datos Generales
II.
Información Económica
III.
Población y Trabajadores
IV.
Infraestructura
V.
Indicadores Médicos
VI.
Indicadores de Prestaciones
VII.
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX.
Acuerdos de Gestión
I. Datos Generales
PUEBLA
Puebla
Población
% de la Población Nacional
Producto Interno Bruto (miles de pesos)
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita (pesos)
PIB per Cápita Pesos, Nacional
Escolaridad Promedio (años, 2005)
Empleo formal IMSS, 2005
Empleo formal IMSS, Nacional 2005
Aportación al Empleo IMSS
Mortalidad Infantil* (2005)
Esperanza de Vida (2005)
* por cien
Puebla
Superficie: 33,919 kms2
Porcentaje superficie nacional: 1.7%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI,
IMSS, CONAPO.
2004
5,360,200
5.2%
247,502,771
3.6%
46,174.2
67,610.9
7.4
146,941.00
13,184,863
1.1%
20.1
73.6
II. Información
Económica
Información Económica
PIB
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita
$247,502,771 (miles)
3.6%
$46,174
Composición PIB Estatal
Concepto
Total
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y
pesca
G.D. 2 Minería
G.D. 3 Industria manufacturera
2002
2003
209 142 847
229 458 535
8 806 054
9 412 079
Participación del
PIB 2004
247502771
100%
2004
10405024
4.20%
703 945
469 759
720742
50 133 800
55 324 923
55591773
0.29%
22.46%
G.D. 4 Construcción
8 410 632
8 591 413
11119050
G.D. 5 Electricidad, gas y agua
2 679 289
3 099 226
3420176
4.49%
1.38%
G.D. 6 Comercio, restaurantes y
hoteles
44 785 989
48 821 655
54488703
G.D. 7 Transporte, almacenaje y
comunicaciones
20 848 936
22 071 082
23337857
22.02%
9.43%
G.D. 8 Servicios financieros,
seguros, actividades inmobiliarias
y
de alquiler
G.D.
9 Servicios comunales,
sociales y personales
Fuente: INEGI
28 212 280
31 403 100
33889492
45 855 403
51 555 050
55900971
13.69%
22.59%
Información Económica
Inversión Extranjera Directa Según Sector
Económico (millones de dólares)
Sector
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
Agropecuario
Minería
201.2
0
0
549.1
0
0
461.5
0
0
480.9
0
0
269
0
0
717.6
0
0
380.3
0
0
368.2
0
0
Industria manufacturera
175.7
321.3
369.1
457.5
229
650.3
342.3
367.7
Electricidad y agua
0
0
0
0
0
0
0
0
Construcción
0
0
0
-0.2
0
0
34.9
0
24.9
30.1
20.6
8.2
1.3
0.4
0.2
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0.2
0.7
49.3
0
0
0.6
197.7
68.3
15.3
38
17.7
2.9
0.3
Comercio
Transportes y
comunicaciones
Servicios financieros
Otros servicios
a/
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS
IMSS
Fuente: INEGI
Dic 2006
Mayo 2007
Diferencia
Permanentes
336 557
338 271
+1,714
Eventuales
75 396
81 783
+6,387
Total
411 953
420 054
+8,101
Información Económica
Infraestructura y recursos del sector salud
1 043
Participación %
en el total
nacional
5.5
Lugar
nacional
6°
ND
ND
ND
ND
ND
ND
3 578
4.7
5°
Consultorios
Laboratorios de
análisis clínicos
Personal médico c
2 464
4.6
5°
53
4
7°
6 381
4.1
5°
En contacto directo
con el paciente
5 916
4.2
5°
Generales
Especialistas
1 793
4.3
5°
2 366
3.5
7°
En adiestramiento d
1 757
5.4
4°
465
3.1
8°
16 801
3.8
6°
7 694
3.8
6°
9 107
3.7
6°
12 893
4.8
5°
9 027
4.8
5°
1 898
4.6
6°
1 060
3.9
8°
907
7
4°
Concepto
Entidad
Unidades médicas
Hospitales a
Unidades de
consulta externa
Recursos materiales b
Camas censables
En otras labores
Personal
c e
paramédico
Enfermeras f
Otros
Consultas externas
(Miles)
Generales
Fuente: INEGI
Especializadas g
De urgencia
Odontológicas
III. Población y
Trabajadores
Población
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
5%
4%
TRABAJADORES
22%
FAM. DE TRABAJADORES
69%
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO
(cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
1%
BASE Y LISTA DE
RAYA
100%
37%
55%
CONFIANZA Y
LISTA DE RAYA NO
BASE
EVENTUALES
7%
OTROS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Base
1,763
69,353
2.54%
1,756
69,538
2.53%
Confianza
277
15498
1.79%
291
15566
1.87%
Honorarios
19
1,687
1.13%
17
1,620
1.05%
Becarios
55
1,684
3.27%
59
1,694
3.48%
Residentes
41
1,473
2.78%
56
1,499
3.00%
Total
2,155
89,695
2.40%
2,168
89,917
2.41%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Población Amparada
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Trabajadores
65,656
2,424,773
2.71%
65,287
2,411,143
2.71%
Familiares
de
Trabajadores
209,271
7,297,397
2.87%
208,095
7,229,440
2.88%
Pensionados
14,818
578,392
2.56%
15,035
588,670
2.55%
Familiares
Pensionados
11,667
498,386
2.34%
11,839
507,259
2.33%
Total
301,412
10,798,948
2.79%
300,357
10,736,512
2.80%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
IV. Infraestructura
Infraestructura
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(cifras preliminares, mayo 2007)
E.B.D.I.
VELATORIOS
AGENCIAS TURISSSTE
HOTELES Y BALNEARIOS
TALLERES PARA JUBILADOS
CENTROS DE CAPACITACIÓN
CENTROS CULTURALES
CENTROS DEPORTIVOS
BIBLIOTECAS
FARMACIAS ISSSTE
TIENDAS
2
1
4
1
1
1
1
7
INFRAESTRUCTURA MÉDICA
(cifras preliminares, mayo 2007)
HOSPITALES REGIONALES
HOSPITALES GENERALES
CLÍNICAS HOSPITAL
3
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
4
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
33
UNIDADES ESPECIALES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
CONSULTORIOS AUXILIARES
3
Infraestructura
UNIDADES MÉDICAS
(cifras preliminares, mayo 2007)
3 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
1 ER. NIVEL
TOTAL
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
3
40
43
Comparativo Puebla-ISSSTE
Infraestructura
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Tiendas
7
251
2.79%
7
250
2.80%
Farmacias
2
99
2.02%
1
93
1.08%
Bibliotecas
1
61
1.64%
1
61
1.64%
Centros
Deportivos
0
7
0%
0
7
0%
Centros
Culturales
1
74
1.35%
1
74
1.35%
Talleres para
Jubilados
4
104
3.85%
4
104
3.85%
Agencias
Turissste
1
38
2.63%
1
38
2.63%
Estancias de
Bienestar
2
133
1.50%
2
137
1.50%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Infraestructura Médica
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Hospitales
Generales
0
25
0%
0
25
0%
Hospitales
Regionales
0
11
0%
1
11
9.09%
Clínicas
Hospital
3
70
4.29%
3
71
4.23%
Clínicas de
Especialidad
0
17
0%
0
17
0%
Clínicas de
Medicina
Familiar
4
87
4.60%
4
88
4.55%
Unidades de
Medicina
Familiar
33
905
3.65%
33
905
3.65%
Consultorios
Auxiliares
3
80
3.75%
3
80
3.75%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Unidades Médicas
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
1er nivel
40
1,074
3.72%
40
1,075
3.72%
2do nivel
3
112
2.68%
3
113
2.65%
3er nivel
0
11
0%
0
11
0%
Total
43
1,197
3.59%
43
1,199
3.59%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
CAPACIDAD INSTALADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
CONSULTORIOS
121
LABORATORIOS
4
EQUIPO DE RX
3
MASTÓGRAFO
ULTRASONIDO
1
TOMÓGRAFOS
CAMAS CENSABLES
CAMAS DE TRÁNSITO
48
SERVICIOS
37
(mayo 2007)
Defunciones Hospitalarias
Urgencias
Partos
12
10,892
96
Actos Quirúrgicos
441
Egresos Hospitalarios
912
Medicamentos Surtidos
Recetas
Consultas
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
1,301,053
375,859.0
310,229
Indicadores Médicos
RECURSOS HUMANOS
(cifras preliminares, mayo 2007)
SERVICIOS GENERALES
111
ADMINISTRATIVOS
PARAMEDICOS
95
33
ENFERMERAS
198
MEDICOS
197
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Capacidad Instalada
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultorios
121
5,661
2.14%
121
5,679
2.13%
Laboratorios
4
227
1.76%
4
229
1.75%
Eq Rayos X
3
411
0.73%
3
415
0.72%
Mastógrafos
0
57
0%
0
57
0%
Ultrasonidos
1
184
0.54%
1
185
0.54%
Tomógrafos
0
26
0%
0
26
0%
Camas
Censables
48
6,823
0.70%
48
6,833
0.70%
Camas de
Tránsito
37
3,490
1.06%
37
3,500
1.06%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Servicios
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultas
399,190
21,928,233
1.82%
310,229
9,276,946
3.34%
Recetas
369,508
20,267,510
1.33%
375,859
11,469,328
3.28%
Medicamentos
Surtidos
1,034.598
63,739,034
0.97%
1,301,053
44,319,583
2.94%
Egresos
Hospitalarios
2,268
348,641
0.65%
912
143,154
0.64%
Actos
Quirúrgicos
6,654
237,834
1.80%
441
85,346
0.52%
Partos
Atendidos
329
38,179
0.86%
96
13,355
0.72%
Urgencias
25,649
818,670
3.13%
10,892
349,625
3.12%
Defunciones
Hospitalarias
30
10,890
0.28%
12
4,562
0.26%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Recursos Humanos
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Médicos
191
17,926
1.07%
197
18,309
1.08%
Enfermeras
204
20,797
0.98%
198
21,004
0.94%
Paramédicos
29
4,648
0.62%
33
4,785
0.69%
Administrativos
87
8,823
0.99%
95
9,151
1.04%
Servicios
Generales
105
7,430
1.41%
111
7,505
1.48%
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VI. Indicadores de
Prestaciones
Nómina y Pensiones
PENSIONES
(mayo 2007)
507,788.5
14,295
PENSIONES EN NÓMINA
ORDINARIA
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO DE NÓMINA
ORDINARIA (MILES)
741
9,085.6
PENSIONES EN NÓMINA RT
COSTO EN NÓMINA RT
(MILES)
Prestaciones y Servicios
PRESTACIONES Y SERVICIOS
(mayo 2007)
627.2
384.7
38
10
INDEMINIZACIONES
GLOBALES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO INDEMINIZACIO NES
GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES
MONTO GASTOS FUNERAL
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
MONTO
COMPLEMENTARIOS
(MILES)
COMPLEMENTARIOS
MONTO MEDIANO
(MILES)
MEDIANO PLAZO
878
MONTO CORTO
(MILES)
CORTO PLAZO
3,183
58
1,017.4
MONTO
PENSIONADOS
(MILES)
(mayo 2007)
PARA PENSIONADOS
39,793.1
PRÉSTAMOS PERSONALES41,970.2
Prestaciones y Servicios
E.B.D.I.S.
(mayo 2007)
LUGARES DISPONIBLES
400
INSCRITOS
445
NIÑOS ATENDIDOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
458
Comparativo Puebla-ISSSTE
Pensiones
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Pensiones en
Nómina
Ordinaria
14,092
559,428
2.52%
14,295
569,462
2.51%
Costo de
Nómina
Ordinaria
(miles)
1,114,260
45,555,368
2.45%
507,788
21,006,922
2.42%
Pensiones en
Nómina RT
726
18,964
3.83%
741
19,208
3.86%
Costo de
Nómina RT
(miles)
21,271
701,302
3.03%
9,085
308,274
3.07%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Indemnizaciones
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
57
2,634
2.16%
10
1,033
0.97%
Monto
(miles)
1,202
60,828
1.98%
384
21,626
1.78%
Gastos de Funeral
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
242
9,781
2.47%
38
3,988
0.95%
Monto
(miles)
4,678
170,794
2.74%
627
75,168
0.83%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
Prestamos Personales
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE Mayo
07*
Participación
Corto Plazo
10,658
415,477
2.57%
3,183
143,365
2.22%
Monto
Corto Plazo
(miles)
132,558
5,179,540
2.56%
39,793
1,780,451
2.24%
Complementarios
2,799
76,655
3.65%
878
23,099
3.80%
Monto
Complementarios
(miles)
125,511
3,671,606
3.42%
47,970
1,129,178
3.72%
Especiales
155
8,756
1.77%
58
3,491
1.66%
Monto
Especiales
(miles)
2,779
157,206
1.77%
1,017
62,548
1.63%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo Puebla-ISSSTE
EBDIS
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Niños
Atendidos
532
32,922
1.62%
458
28,715
1.59%
Niños
Inscritos
399
26,303
1.52%
445
26,899
1.65%
Lugares
Disponibles
400
25,625
1.56%
400
26,020
1.54%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VII. FOVISSSTE, SITYF,
TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE
(mayo 2007)
124,234
12,784
1,658.7
PERSONAS ATENDIDAS
461
VENTAS BRUTAS ( MILES )
CRÉDITOS OTORGADOS
TURISSSTE
FOVISSSTE
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS
(mayo 2007)
7,266
17%
35,421
83%
VENTAS EN TIENDAS (MILES)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VENTAS EN FARMACIA (MILES)
MONTO (MILES)
Comparativo Puebla-ISSSTE
FOVISSSTE
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
2,421
79,047
3.06%
461
12,618
3.65%
Monto
(miles)
761,886
25,179,497
3.03%
421,234
3,908,448
3.18%
SITYF
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Venta en
Tiendas
(miles)
92,084
7,904,242
1.166%
35,421
2,894,722
1.22%
Venta en
Farmacias
(miles)
20,478
1,192,760
2.40%
7,266
427,592
1.70%
TURISSSTE
Puebla
2006
ISSSTE
2006
Participación
Puebla
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Derechohabientes
atendidos
41,209
1,717,605
2.40%
12,784
466,658
2.74%
Venta de Servicios
(miles)
6,204
1,229,712
0.50%
1,658
321,907
0.52%
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE
PRESUPUESTO
Presupuesto
Mayo 2007
Información Básica
INFORMACIÒN
BÀSICA
Numero de
Plazas
Costo Anual Nomina
(m.p.)
2,169
354.207.9
Población
Amparada
303,360
Población Usuaria
220,834
Numero de
Trabajadores
65,824
Fam. de
Trabajadores
Pensionados
124,207
Fam. De Pens.
14,971
14,267
(miles de pesos)
Estructura Medica
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
021 210 00 C.H. A TEZIUTLAN (P)
4,129.4
8.9
16.9
021 207 00 C.H. A HUAUCHINANGO (P)
3,873.0
8.4
15.8
021 208 00 C.H. A TEHUACAN (P)
3,622.1
7.8
14.8
021 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
3,927.2
8.5
16.1
Mas 25 Centros de Trabajo del Area Medica (CTAUX)
8,913.4
19.2
36.4
24,465.1
53.1
100.0
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
3.8
37.6
021 304
304 00
02 DEPARTAMENTO
E.B.D.I. No. 184 TEHUACAN
(P)
021
DE ACCION
SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
Mas 2 Centros de Trabajo de Servicios Sociales
(CT-AUX)
1,407.4
3.0
30.0
612.2
1.3
13.0
912.0
2.0
19.4
4,699.2
10.1
100.0
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
7463.4
16.1
44.8
4026.3
8.7
24.1
021 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
2656.6
5.7
15.9
2529.6
16,675.8
5.5
35.9
15.2
100.0
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Fondo Medico
24,465.1
Servicios Sociales
4,699.2
Prestaciones
Administrativo
16,675.8
37.6%
19.4%
13.0%
30.0%
Administración
% de Participacion
Fondo
MANTENIMIENTO
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales
(CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
16.1%
% de Participacion
Fondo
1,767.6
Administrativos
021 140 00Estructura
SUBDELEGACION
DE
ADMINISTRACION
021
142 00 DPTO DE OBRAS Y
16.9%
15.8%
36.4%
14.8%
021 304 01 E.B.D.I. No. 067, PUEBLA (P)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Area Médica
% de Participacion
Fondo
15.2%
15.9%
24.1%
Modificado
46,334.8
44.8%
Presupuesto
Mayo 2007
Situación Presupuestal por Capítulo
Capítulo
Capítulo 1000
Capítulo 2000
Capítulo 3000
Capítulo 5000
Capítulo 6000
Capítulo 7000
GRAN TOTAL:
Cierre Ant
Anual
21,406.1
9,169.5
25,967.2
2,339.3
24.7
2,032.8
60,939.6
Original
Anual
Al mes
5,253.7
2,390.1
8,425.6
3,774.5
30,008.6 12,320.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2,017.3
640.1
45,705.2 19,124.9
Modificado
Anual
Al mes
5,253.7
2,390.1
8,749.1
3,966.6
30,114.7
12,227.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2,217.2
840.1
46,334.8
19,424.0
Precompromiso
Anual
Al mes
0.0
0.0
1,960.5
961.0
1,613.7
1,139.8
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
3,624.2
2,150.8
Por comp
Ejerc
Compromiso
Anual
Al mes
Al mes
Al mes
0.0
0.0
0.0 1,462.1
4,089.3
1,284.6
73.8 1,721.5
7,829.3
861.1
287.3 7,474.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
790.3
11,918.5
2,145.7
361.0 11,448.4
Capítulo
Capítulo
ProgramadoEjercido
Capítulo 1000 2,390.1 790.31,462.1
Capítulo 7000
2000 3,966.6 840.11,721.5
Capítulo 300012,227.3
7,474.5
Capítulo 5000
0.0
0.0
Capítulo 6000
6000 0.0
0.0
0.0
0.0
Capítulo 7000 840.1
790.3
5000
0.0
0.0
Ejercido
Programado
7,474.5
3000
12,227.3
1,721.5
2000
3,966.6
1,462.1
2,390.1
1000
0.0
2,000.0
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0 12,000.0 14,000.0
Total
Anual
1,462.1
7,845.1
17,204.6
0.0
0.0
840.3
27,352.1
Al mes
1,462.1
4,040.9
9,762.6
0.0
0.0
840.3
16,105.9
(miles de pesos)
Disponible
Anual
Al mes
3,791.6
927.9
904.0
-74.3
12,910.1
2,464.7
0.0
0.0
0.0
0.0
1,377.0
-0.2
18,982.7
3,318.2
Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2006
Original
Anual
Capítulo
Al mes
Modificado
Anual
Al mes
Precompromiso Compromiso Por Comprobar Ejercido
Anual Al mes Anual Al mes
Al mes
Al mes
Total
Anual
Al mes
Disponible
Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D)
$25,368,973.87 $25,368,973.87 $28,991,566.60 $28,991,566.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $28,864,033.84 $28,864,033.84 $28,864,033.84 $127,532.76 $127,532.76
(G)
$25,368,973.87 $25,368,973.87 $28,991,566.60 $28,991,566.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $28,864,033.84 $28,864,033.84 $28,864,033.84 $127,532.76 $127,532.76
(D)
$3,406,014.14 $3,406,014.14 $6,278,393.62 $6,278,393.62
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $6,277,936.92 $6,277,936.92 $6,277,936.92
$456.70
$456.70
(G)
$3,406,014.14 $3,406,014.14 $6,278,393.62 $6,278,393.62
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $6,277,936.92 $6,277,936.92 $6,277,936.92
$456.70
$456.70
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
FONDO (5) PENSIONES
(D)
$406,470.59
$406,470.59
$383,351.80
$383,351.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$383,351.80
$383,351.80
$383,351.80
$0.00
$0.00
(G)
$406,470.59
$406,470.59
$383,351.80
$383,351.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$383,351.80
$383,351.80
$383,351.80
$0.00
$0.00
(D)
$496,414.25
$496,414.25
$330,063.70
$330,063.70
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$330,063.70
$330,063.70
$330,063.70
$0.00
$0.00
(G)
$496,414.25
$496,414.25
$330,063.70
$330,063.70
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$330,063.70
$330,063.70
$330,063.70
$0.00
$0.00
(D)
$10,918,295.15 $10,918,295.15 $25,111,016.48 $25,111,016.48
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $25,083,976.63 $25,083,976.63 $25,083,976.63 $27,039.85 $27,039.85
(G)
$10,918,295.15 $10,918,295.15 $25,111,016.48 $25,111,016.48
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $25,083,976.63 $25,083,976.63 $25,083,976.63 $27,039.85 $27,039.85
GRAN TOTAL:
$40,596,168.00 $40,596,168.00 $61,094,392.20 $61,094,392.20
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $60,939,362.89 $60,939,362.89 $60,939,362.89 $155,029.31 $155,029.31
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Puebla
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
4
1
1
1
Fuente: Subdirección de
Aseguramiento de la Salud
Compromisos de Gestión
No.
Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1
Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2
Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de
Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3
Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4
Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas
hospital.
1.5
Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios
Medicina Preventiva
2.1
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de
edad.
2.2
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión
Medicina Curativa
2.7
Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora
médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8
No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9
Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre
la ocupación promedio de 2005.
2.10
Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del
50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11
Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12
Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en
relación a la utilización en 2005.
2.13
Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en
segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14
Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en
segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15
Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16
Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas
mayores reportadas.
2.17
Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1
Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1
Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores,
así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de
diciembre de 2005.
4.2
Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de
salud.
4.3
Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de
gestión.
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Ficha de Información Delegacional