Numeralia
DELEGACIÓN ESTATAL DE GUERRERO
Julio 2007
Subdirección General de Finanzas
Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Índice
I.
Datos Generales
II.
Información Económica
III.
Población y Trabajadores
IV.
Infraestructura
V.
Indicadores Médicos
VI.
Indicadores de Prestaciones
VII.
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX.
Acuerdos de Gestión
I. Datos Generales
GUERRERO
Guerrero
Población
% de la Población Nacional
Producto Interno Bruto (miles de pesos)
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita (pesos)
PIB per Cápita Pesos, Nacional
Escolaridad Promedio (años, 2005)
Empleo formal IMSS, 2005
Empleo formal IMSS, Nacional 2005
Aportación al Empleo IMSS
Mortalidad Infantil* (2005)
Esperanza de Vida (2005)
Chilpancingo
Superficie:63,794 kms2
Porcentaje superficie nacional: 3.2 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI,
IMSS, CONAPO.
2004
3,157,100
3.1%
117,247,624
1.7%
37,137.8
67,610.9
6.8
139,198.00
13,184,863
1.1%
24.4
73.0
II. Información
Económica
Información Económica
PIB
Aportación al PIB Nacional
$ 117,247,624 (Miles)
1.68 %
PIB per Cápita
$ 37,138
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos)
Total
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
G.D. 2 Minería
G.D. 3 Industria manufacturera
G.D. 4 Construcción
G.D. 5 Electricidad, gas y agua
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
G.D. 7 Transporte, almacenaje y
comunicaciones
G.D. 8 Servicios financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y de alquiler
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y
personales
2002
2003
24 098 327 24 327 426
2 296 332 2 637 739
99 394
99 712
1 273 799 1 284 485
855 039
814 249
1 518 467 1 472 015
5 899 410 5 736 690
2 890 366 3 153 573
4 177 975
4 141 776
5 292 921
5 172 828
% de
2004
Participación
en 2004
2501900
100%
2585522
1.0
95914
0.04
1269425
0.5
811261
0.3
1464582
0.6
5973483
2.4
3446166
1.4
4348189
1.7
5257971
2.1
Fuente: INEGI
Información Económica
Inversión Extranjera Directa Según Sector
Económico
Sector (Millones de Dolares9
Total
1999
34.2
2000
10.7
2001
18.3
2002
15.4
2003
54.8
2004
24.7
2005
22.7
2006
28.3
Agropecuario
0
0
0
0
0
0
0
0
Minería
0
0
0
0
0
0
0
0
Industria manufacturera
0
0
5.2
0
0
0
0
0
Electricidad y agua
0
0
0
0
0
0
0
0
Construcción
0
0
4.3
0
0
0
0
25.4
Comercio
0
0
0
0
0
0
0
0
Transportes y comunicaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicios financieros
0
0.3
0.5
0.6
1.1
2.4
1.5
2.8
34.2
10.4
8.2
14.8
53.7
22.3
21.1
0
Otros servicios a/
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Fuente: INEGI
IMSS
Dic 2006
Mayo 2007
Diferencia
Permanentes
102,579
100,291
+2,733
Eventuales
51,739
54,792
+ 8,501
Total
154,318
155,083
+ 5,234
Información Económica
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto
Entidad
Participación
% en el total
nacional
Lugar
nacional
Unidades médicas
Hospitales a
Unidades de consulta externa
Recursos materiales b
1 061
ND
ND
5.6
ND
ND
5°
ND
ND
Camas censables
Consultorios
Laboratorios de análisis clínicos
Personal médico c
1 494
1 880
64
4 008
2
3.5
4.9
2.6
17°
10°
5°
13°
3 730
1 505
1 484
741
278
10 650
5 156
5 494
8 349
6 787
771
472
319
2.6
3.6
2.2
2.3
1.9
2.4
2.6
2.2
3.1
3.6
1.9
1.7
2.5
14°
8°
15°
15°
18°
15°
15°
15°
12°
10°
17°
20°
19°
En contacto directo con el paciente
Generales
Especialistas
En adiestramiento d
En otras labores
Personal paramédico c e
Enfermeras f
Otros
Consultas externas (Miles)
Generales
Especializadas g
De urgencia
Odontológicas
Fuente: INEGI
III. Población y
Trabajadores
Población
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
3% 2%
22%
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
73%
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO
(cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
1%
2%
100%
BASE Y LISTA DE RAYA
19%
78%
CONFIANZA Y LISTA DE
RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Base
2,104
69,353
3.0%
2,142
69,538
3.0%
Confianza
407
15,498
2.6%
407
15,566
2.6%
Honorarios
26
1,687
1.5%
25
1,620
1.5%
Becarios
56
1,684
3.3%
56
1,694
3.3%
Residentes
Total
1,473
2,593
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
89,695
1,499
2.8%
2,630
89,917
2.9%
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Población Amparada
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Trabajadores
94,846
2,424,773
3.91%
94,313
2,411,143
3.91%
Familiares
de
Trabajadores
318,477
7,297,397
4.36%
316,687
7,229,440
4.38%
Pensionados
12,668
578,392
2.19%
13,080
588,670
2.22%
Familiares
Pensionados
10,901
498,386
2.19%
11,256
507,259
2.22%
Total
436,892
10,798,948
4.05%
435,336
10,736,512
4.05%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
IV. Infraestructura
Infraestructura
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS
(cifras preliminares, mayo 2007)
2 DO. NIVEL
7
1 ER. NIVEL
43
TOTAL
50
INFRAESTRUCTURA MÉDICA
(cifras preliminares, mayo 2007)
HOSPITALES REGIONALES
HOSPITALES GENERALES
1
CLÍNICAS HOSPITAL
2
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
UNIDADES ESPECIALES
CONSULTO-RIOS AUXILIARES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
4
1
42
Infraestructura
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(cifras preliminares, mayo 2007)
E.B.D.I.
2
VELATORIOS
AGENCIAS TURISSSTE
1
HOTELES Y BALNEARIOS
1
TALLERES PARA JUBILADOS
4
CENTROS DE CAPACITACIÓN
CENTROS CULTURALES
1
CENTROS DEPORTIVOS
BIBLIOTECAS
1
FARMACIAS ISSSTE
TIENDAS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
13
12
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Infraestructura
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Tiendas
12
251
4.78%
12
250
4.80%
Farmacias
13
99
13.13%
13
93
19.98%
Bibliotecas
1
61
1.64%
1
61
1.64%
Centros
Deportivos
7
7
Centros
Culturales
1
74
1.35%
1
74
1.35%
Talleres para
Jubilados
4
104
3.85%
4
104
3.85%
Agencias
Turissste
1
38
2.63%
1
38
2.63%
Estancias de
Bienestar
2
133
1.50%
2
137
1.50%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Infraestructura Médica
Hospitales
Generales
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
1
25
4.00%
1
25
4.00%
Hospitales
Regionales
11
11
Clínicas
Hospital
2
70
2.86%
2
71
2.82%
Clínicas de
Especialidad
4
17
23.53%
4
17
23.53%
Clínicas de
Medicina
Familiar
1
87
1.19%
1
88
1.14%
Unidades de
Medicina
Familiar
42
905
4.64%
42
905
4.64%
Consultorios
Auxiliares
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
80
80
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Unidades Médicas
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
1er nivel
43
1,074
4.00%
43
1,075
4.00%
2do nivel
7
112
6.25%
7
113
6.19%
3er nivel
Total
11
50
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
1,197
11
4.18%
50
1,199
4.17%
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
RECURSOS HUMANOS
(cifras preliminares, mayo 2007)
SERVICIOS GENERALES
197
ADMINISTRATIVOS
276
PARAMEDICOS
128
ENFERMERAS
710
MEDICOS
497
CAPACIDAD INSTALADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
CONSULTORIOS
188
LABORATORIOS
7
EQUIPO DE RX
MASTÓGRAFO
14
2
ULTRASONIDO
4
TOMÓGRAFOS
CAMAS CENSABLES
CAMAS DE TRÁNSITO
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
176
124
Indicadores Médicos
SERVICIOS
(mayo 2007)
Defunciones Hospitalarias
Urgencias
Partos
86
7,211
546
Actos Quirúrgicos
2,023
Egresos Hospitalarios
3,882
Medicamentos Surtidos
Recetas
Consultas
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
1,225,152
279,860.0
233,348
Comparativo Guerrero-ISSSTE
Capacidad Instalada
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultorios
188
5,661
3.32%
126
5,679
2.22%
Laboratorios
7
227
3.08%
4
229
1.75%
Eq Rayos X
14
411
3.41%
7
415
1.69%
Mastógrafos
2
57
3.51%
1
57
1.75%
Ultrasonidos
4
184
2.17%
3
185
1.61%
Tomógrafos
26
26
Camas
Censables
176
6,823
2.58%
142
6,833
2.08%
Camas de
Tránsito
124
3,490
3.57%
50
3,500
1.43%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Servicios
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultas
777,979
21,928,233
3.55%
233,348
9,276,946
2.52%
Recetas
935,014.0
20,267,510
3.37%
279,860.0
11,469,328
2.44%
Medicamentos
Surtidos
3,675,074
63,739,034
3.44%
1,225,152
44,319,583
2.76%
Egresos
Hospitalarios
9,469
348,641
2.72%
3,882
143,154
2.71%
Actos
Quirúrgicos
8,724
237,834
2.37%
2,023
85,346
2.37%
Partos
Atendidos
1,925
38,179
5.01%
546
13,355
4.09%
Urgencias
28,938
818,670
3.53%
7,211
349,625
2.06%
Defunciones
Hospitalarias
212
10,890
1.95%
86
4,562
1.89%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Recursos Humanos
Médicos
Enfermeras
Paramédicos
Administrativos
Servicios Generales
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 2007
497
679
128
258
198
17,926
20,797
4,648
8,823
7,430
2.77%
3.26%
2.70%
2.92%
2.66%
497
710
128
276
197
ISSSTE
Mayo
2007
18,309
21,004
4,785
9,151
7,505
Participación
2.71%
3.38%
2.68%
3.02%
2.62%
VI. Indicadores de
Prestaciones
Nómina y Pensiones
PENSIONES
(mayo 2007)
470,498.1
12,793
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA COSTO DE NÓMINA ORDINARIA
(MILES)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
287
6,040.1
PENSIONES EN NÓMINA RT
COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
Prestaciones y Servicios
PRESTACIONES Y SERVICIOS
(mayo 2007)
2,005.4
373.9
104
11
INDEMINIZACIONES GLOBALES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO INDEMINIZACIONES
GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES
MONTO GASTOS FUNERAL
Prestaciones y Servicios
PRÉSTAMOS PERSONALES
(mayo 2007)
39,097.2
30,168.8
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
PARA PENSIONADOS
78
MONTO COMPLEMENTARIOS
(MILES)
COMPLEMENTARIOS
MONTO MEDIANO (MILES)
MEDIANO PLAZO
MONTO CORTO (MILES)
CORTO PLAZO
534
1,351.2
MONTO PENSIONADOS (MILES)
3,115
Prestaciones y Servicios
E.B.D.I.S.
(mayo 2007)
LUGARES DISPONIBLES
611
INSCRITOS
685
NIÑOS ATENDIDOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
720
Comparativo Guerrero-ISSSTE
Pensiones
Guerrero 2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo
07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Pensiones
en Nómina
Ordinaria
12,390
559,428
2.21%
12,793
569,462
2.25%
Costo de
Nómina
Ordinaria
(miles)
1,014,108.7
45,555,368
22.26%
470,498.1
21,006,922
2.24%
Pensiones
en Nómina
RT
278
18,964
1.47%
287
19,208
1.49%
Costo de
Nómina RT
(miles)
14,231.3
701,302
2.04%
6,040.1
308,274
2.04%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Indemnizaciones
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
43
2,634
1.63%
11
1,033
1.06%
Monto
(miles)
1,472.0
60,828
2.42%
373.9
21,626
1.73%
Gastos de Funeral
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
183
9,781
1.87%
104
3,988
2.60%
Monto
(miles)
2,423.6
170,794
2.00%
2,005.4
75,168
2.66%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Prestamos Personales
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo
07*
ISSSTE
Mayo
07*
Participación
Corto Plazo
11,120
415,477
2.68%
3,115
143,365
2.18%
Monto
Corto Plazo
(miles)
140,319.0
5,179,540
2.71%
39,097.2
1,780,451
2.20%
Complementarios
2,041
76,655
2.66%
534
23,099
2.31%
Monto
Complementarios
(miles)
106,876.1
3,671,606
2.91%
30,168.8
1,129,178
2.67%
Especiales
174
8,756
1.99%
78
3,491
2.23%
Monto
Especiales
(miles)
3,060.0
157,206
1.95%
1,351.2
62,548
2.16%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
EBDIS
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo
07*
Participación
Niños
Atendidos
842
32,922
2.56%
720
28,715
2.51%
Niños
Inscritos
673
26,303
2.56%
685
26,899
2.55%
Lugares
Disponibles
611
25,625
2.38%
611
26,020
2.35%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VII. FOVISSSTE, SITYF,
TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE
(mayo 2007)
118,889
21,420
5,194.6
PERSONAS ATENDIDAS
362
VENTAS BRUTAS ( MILES )
CRÉDITOS OTORGADOS
TURISSSTE
MONTO (MILES)
FOVISSSTE
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS
(mayo 2007)
50,078
27%
132,717
73%
VENTAS EN TIENDAS (MILES)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
FOVISSSTE
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
2,130
79,047
2.69%
362
12,618
2.87%
Monto
(miles)
703,180
25,179,497
2.79%
118,889
3,908,448
3.04%
SITYF
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Venta en
Tiendas (miles)
344,092
7,904,242
4.35%
132,717
2,894,722
4.58%
Venta en
Farmacias
(miles)
139,373
1,192,760
11.68%
5,078
427,592
11.71%
TURISSSTE
Guerrero
2006
ISSSTE
2006
Participación
Guerrero
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Derechohabientes
atendidos
80,815
1,717,605
0.71%
21,420
466,658
4.59%
Venta de Servicios
(miles)
17,518.4
1,229,712
1.42%
5,194.6
321,907
1.61%
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE
PRESUPUESTO
Presupuesto
Mayo 2007
Información Básica
INFORMACIÒN BÀSICA
Numero de Plazas
Costo Anual Nomina
(m.p.)
1,485
285,201.30
Población
Amparada
Población Usuaria
119,165
95,719
Numero de
Trabajadores
Fam. de
Trabajadores
27,241
Pensionados
51,610
Fam. De Pens.
8,919
7,949
(miles de pesos)
% de Participacion
Delegacion
Modificado
Medica
022 204 00 C.H. CEstructura
DR. ISMAEL
VAZQUEZ ORTIZ
QRO.
022 205 00 C.M.F. A QUERETARO, QRO. (P)
022 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
24,973.2
48.1
% de Participacion
Fondo
77.5
928.6
1.8
2.9
6.7
10.7
10.7%
0.0
0.0
0.0
2.9%
Mas 17 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
2,883.8
5.6
8.9
Presupuesto Fondo Medico
32,237.8
62.0
100.0
Modificado
% de Participacion
Delegacion
1,126.6
2.2
11.9
022 304 02 E.B.D.I. No. 084, (SS-ISSSTE) (P)
1,316.3
2.5
13.9
022 304 00 DPTO DE ACCION SOL CULT Y DPTVO
Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CTAUX)
6,218.6
12.0
65.5
826.8
1.6
8.7
9,488.3
18.3
100.0
Estructura Administrativos
022 140 00 SUBDELEGACION
DE
ADMINISTRACION
Modificado
% de Participacion
Delegacion
% de Participacion
Fondo
41.3
022 142 00 DPTO DE REC MAT Y OBRAS
1950.1
3.8
19.2
022 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
1542.4
3
15.2
2466.1
10,148.9
4.8
19.7
24.3
100.0
TOTAL DELEGACION
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
11.9%
13.9%
8.1
Estructura Delegacional
Prestaciones
8.7%
4190.3
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CTAUX)
Presupuesto Administrativo
77.5%
% de Participacion
Fondo
022 304 01 E.B.D.I. No. 069, (ANAGSA-ISSSTE)
(CMDTO
Presupuesto Prestaciones Sociales
8.9%
0.0%
3,452.2
0
Estructura Servicios Sociales
Area Médica
65.5%
Administración
24.3%
15.2%
Fondo Medico
32,237.8
Servicios Sociales
9,488.3
Administrativo
10,148.9
41.3%
19.2%
Modificado
51,875.8
Presupuesto
Mayo 2007
Situación Presupuestal por Capítulo
Capítulo
Capítulo 1000
Capítulo 2000
Capítulo 3000
Capítulo 5000
Capítulo 6000
Capítulo 7000
GRAN TOTAL:
Cierre Ant
Anual
8,079.8
11,961.8
32,624.9
3,014.5
95.0
2,209.1
57,985.1
Original
Anual
Al mes
4,455.5
1,839.1
11,669.6
5,175.9
25,000.9 10,459.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1,717.4
544.9
42,843.4 18,019.4
Modificado
Anual
Al mes
4,455.5
1,839.1
11,820.3
5,214.6
33,882.7
14,261.9
0.0
0.0
0.0
0.0
1,717.4
659.7
51,875.8
21,975.3
Precompromiso
Anual
Al mes
0.0
0.0
1,150.2
740.7
948.9
948.9
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2,102.0
1,692.6
Por comp Ejerc
Compromiso
Anual
Al mes
Al mes
Al mes
0.0
0.0
0.0 1,468.7
5,963.1
1,443.9
43.0 2,777.1
15,161.9
3,892.7
170.4 9,286.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
181.5
62.1
0.0
593.4
21,306.5
5,398.7
213.5 14,125.5
Total
Anual
1,468.7
9,933.4
25,567.5
0.0
0.0
777.9
37,747.5
Capítulo
Capítulo
ProgramadoEjercido
Capítulo 10001,839.1
1,468.7
593.4
7000
Capítulo
20005,214.6
2,777.1
659.7 9,286.4
Capítulo 3000
14,261.9
Capítulo 5000
0.0
0.0
Capítulo 6000 0.0
0.0
0.0
6000
Capítulo
7000 659.7
593.4
0.0
5000
0.0
0.0
Ejercido
Programado
9,286.4
3000
14,261.9
2,777.1
2000
5,214.6
1,468.7
1,839.1
1000
0.0
2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Al mes
1,468.7
5,004.7
14,298.4
0.0
0.0
658.5
21,430.3
(miles de pesos)
Disponible
Anual
Al mes
2,986.8
370.4
1,886.9
209.9
8,315.1
-36.5
0.0
0.0
0.0
0.0
939.5
1.3
14,128.3
545.0
Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007
Original
Capítulo
Anual
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
Modificado
Al mes Anual Al mes
Precompr
Por Com
omiso Compromiso probar Ejercido
Anua Al m Anu
l
es al Al mes
Al mes
Total
Disponible
Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D)
$79,985, $100,29 $100,29
$0.0
$79,985,633.99 633.99 3,408.96 3,408.96$0.00$0.00
0
$0.00
$98,602, $98,602, $98,602, $1,691, $1,691,
$0.00 103.42 103.42 103.42 305.54 305.54
(G)
$79,985, $100,29 $100,29
$0.0
$79,985,633.99 633.99 3,408.96 3,408.96$0.00$0.00
0
$0.00
$98,602, $98,602, $98,602, $1,691, $1,691,
$0.00 103.42 103.42 103.42 305.54 305.54
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D)
$4,075,401.28
$4,075,4 $8,203,4 $8,203,4
$0.0
01.28 35.10 35.10$0.00$0.00
0
$0.00
$0.00
$8,203,4 $8,203,4 $8,203,4
35.10 35.10 35.10 $0.00 $0.00
(G)
$4,075,401.28
$4,075,4 $8,203,4 $8,203,4
$0.0
01.28 35.10 35.10$0.00$0.00
0
$0.00
$0.00
$8,203,4 $8,203,4 $8,203,4
35.10 35.10 35.10 $0.00 $0.00
(D)
$589,926.27
$589,92 $63,648. $63,648.
$0.0
6.27
94
94$0.00$0.00
0
$0.00
$0.00
$63,648. $63,648. $63,648.
94
94
94 $0.00 $0.00
(G)
$589,926.27
$589,92 $63,648. $63,648.
$0.0
6.27
94
94$0.00$0.00
0
$0.00
$0.00
$63,648. $63,648. $63,648.
94
94
94 $0.00 $0.00
(D)
$25,821, $21,039, $21,039,
$0.0
$25,821,789.46 789.46 623.15 623.15$0.00$0.00
0
$0.00
$21,039, $21,039, $21,039,
$0.00 623.15 623.15 623.15 $0.00 $0.00
(G)
$25,821, $21,039, $21,039,
$0.0
$25,821,789.46 789.46 623.15 623.15$0.00$0.00
0
$0.00
$21,039, $21,039, $21,039,
$0.00 623.15 623.15 623.15 $0.00 $0.00
$110,47 $129,60 $129,60
$0.0
$110,472,751.00 2,751.00 0,116.15 0,116.15$0.00$0.00
0
$0.00
$127,90 $127,90 $127,90 $1,691, $1,691,
$0.00 8,810.61 8,810.61 8,810.61 305.54 305.54
FONDO (5) PENSIONES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
GRAN TOTAL:
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Guerrero
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
31
31
31
31
Fuente: Subdirección de
Aseguramiento de la Salud
Compromisos de Gestión
No.
Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1
Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2
Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de
Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3
Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4
Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas
hospital.
1.5
Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios
Medicina Preventiva
2.1
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de
edad.
2.2
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión
Medicina Curativa
2.7
Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora
médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8
No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9
Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre
la ocupación promedio de 2005.
2.10
Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del
50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11
Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12
Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en
relación a la utilización en 2005.
2.13
Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en
segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14
Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en
segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15
Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16
Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas
mayores reportadas.
2.17
Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1
Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1
Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores,
así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre
de 2005.
4.2
Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3
Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de
gestión.
Descargar

Ficha de Información Delegacional